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文档简介

。业务开票流程一、流程目的明确签订购销合同、订单岗位核对合同并录入订单、勾对订单生成销售出库单、财务开票岗位开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给客户的整个过程。确保合同有效、货物出库单据齐全、给客户开具增值税发票准确、安全。二、流程责任人商务代表、财务部。三、流程描述1商务代表签订购销合同，将合同原件或客户签章确认的传真件财务部。2商务代表，确认合同生成销售订单，并开具销售出库单，并打印一式四联销售出库单，将一联（财务联）转财务开票岗人员。3商务代表根据客户开票需求，填写开票申请表并转财务开票岗人员。开票申请表需注明开票人名称，地址、联系电话、开户银行及账号、开票货物名称、数量、金额。同时需客户提供营业执照复印件。4财务开票岗人员根据商务代表提供的开票申请表、销售出库单。核对客户的信息资料正确后，开具增值税发票。5财务开票岗人员将开好的增值税发票，按月保存，将发票（记账联）交财务会计记账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交商务代表，并做好交接记录。6商务代表到财务部领取增值税发票，并负责保管已开具的增值税发票，并定按时将增值税发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表邮寄给客户。并作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号，以方便客户查询。四、流程表单购销合同、客户开票需求表、增值税发票客户签收表、增值税交接记录簿、增值税发票快递登记簿五、业务风险1 开具了不符合客户要求的增值税发票2 增值税发票寄发途中丢失、损坏。七、附件1客户开票需求表2增值税发票客户签收表 1客户开票需求表客户名称税务登记号地址、电话开户银行及账号开票货物名称单位数量单价金额备注商务代表： 申请人：2增值税发票客户签收表客户名称增值税发票号码发票金额份数以上发票已收妥。收票单位（盖章）：签收人：年 月 日请收妥发票后，及时签名传真回我公司财务部。传真号码：欢迎您的下载，资料仅供
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