危险因素识别评价与改善计划制定程序.doc

Hitachi Global Storage Products(Shenzhen) LimitedDocument no. 文件编号 : P-FAC-OHS-001Subject: Hazardous aspect identification and improving plan establishment procedure标题: 危险因素识别评价与改善计划制定程序Department 部门: Facility/OHS Revision 版本 : 000 Page No. 页码: 7/6Document ControlDocument number : P-FAC-OHS-001Subject: Hazardous aspect identification and improving plan establishment procedure标题: 危险因素识别评价与改善计划制定程序Fujisawa reference no: N/ARevision 版本 : 000Prepared by 起草人: 齐磊Department 部门 :Facility/OHS目 录主题 页码1.0 目的32.0 范围33.0 定义34.0 职责35.0 参考文件36.0 程序37.0 记录68.0 附件61.0 目的用以确定识别职业健康与安全的危险因素及制定改善计划。2.0 范围本程序适用于所有日立环球存储产品（深圳）有限公司的生产工厂。3.0 定义O & T：目标指标IP Owner：改善计划负责人4.0 职责4.1 OHS协调员：负责识别和评价职业健康与安全因素，制定重大因素的目标指标。4.2 OHS组成员：负责建立评估小组，培训小组成员，召集评估小组成员进行因素识别和评价，对识别出的因素及其目标指标进行归纳整理。4.3 管理者代表：重大危险因素的审核与批准。5.0 参考文件HGSP OHS Manual6.0 程序：6.1 准备工作6.1.1 建立评估小组：小组成员应来自各部门（包括长期承包商），最好熟悉ISO9000或ISO14000，由各部门经理提名，最后由管理者代表认可并发布。6.1.2 对评估小组成员进行OHSAS18001培训。6.1.3 公司OHS组成员召集评估小组进行因素识别，因素识别至少应每年进行一次。6.2 危险因素识别与评价6.2.1 评估前OHS组成员应简要阐述因素识别与评价方法，主要考虑标准，因素识别及评价具体方法。6.2.2 评估小组然后根据评估的程序和要求识别出适合本公司的因素。6.2.3 评估时主要考虑以下标准：a.危险发生的可能性，后果及严重程度；b.法律法规及其它要求；c.相关利益方关注程度；d.潜在利益。6.2.4 如果识别出的有些因素不包括在总部主清单中，OHS组成员应向总部报告。6.3 识别方法危险因素的识别要考虑三种状态(正常、异常、紧急)、三种时态（过去、现在、将来）和七种危害类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。由OHS组组织各部门协调员进行识别，并将结果汇总在危险因素识别与评价清单中，协调员保留本部门的识别资料。6.4 评价方法依据危险作业评价方法对所有识别的危害进行危险评价。6.4.1危险作业评价方法：D=L*E*C （三个主要因素的评分方法如表1、表2和表3所示）D危险等级 L事故或危害性事件发生的可能性E暴露于危险环境的频率 C后果严重度危险评价标准：表1 事故或危害性事件发生的可能性分数值（L）分数值事故或危害性事件发生的可能性10完全可能，可被预料到6相当可能3不经常，较不可能1极不可能表2 暴露于危险环境频率的分数值（E）分数值暴露于危险环境的频率10连续暴露于潜在危险环境6每日一次或数次在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年一次或数次出现在潜在危险环境 表3 可能后果的分数值（C）分数值可能后果100灾难性的：可能导致有人死亡40非常严重：可能导致有人严重失能16严重：可能导致暂时性重伤或轻残3一般：轻微可恢复的伤害1引人注意：不利安全健康6.4.2 危险等级划分及控制要求危 险 等 级危险等级分数值（D）控 制 要 求重大的大于200分显著危险，需立即整改或编写作业程序予以控制。一般的100200分可能危险，需要引起注意或重视的。可允许小于100分稍有危险，可容许，可接受。 6.4.3 按照以上划分好的等级，凡打分大于200分的危险因素属于重大危险因素。评价人员可考虑法律法规、危害控制情况、以及以往事故发生等实际情况，对结果做适当调整并说明理由。打分过程由OHS组成员负责，并将危险结果填写在危险因素识别与评价清单中，重大危险因素登记在重大危险因素清单中。6.5 制定改善计划6.5.1 因素确定和评价后，应制定相应的目标指标及改善计划。6.5.2 确定目标指标：目标指标的选择应从最有利与改善我们的程序和服务出发，主要考虑：a. 重大因素；b. 法律法规及内部要求；c. 当前运行控制的有效性；d. 财务及业务营运考虑；e. 技术可行；f. 第三方关注程度。6.5.3 制定改善计划所有重大因素必须制定书面的改善计划，详细说明如何达到所定的目标指标， 改善计划开始和发生重大改变时应由直接负责的经理批准并保证提供相应的资源。改善计划必须每三个月跟踪执行情况。改善计划必须包括：a. 重大因素；b. 目标指标；c. 负责人；d. 时限；e. 执行要点/步骤。6.6 重大因素，目标指标及改善计划的更改如果公司工艺等重大情况发生变动，重大因素，目标指标及改善计划应作相应更改，这些更改应经OHS经理批准。7.0 记录OHS目标、指标、管理方案 OHSR001危险因素识别与评价清单 OHSR002重大危险因素清单 OHSR0038.0 附件无END OF DOCUMENTFor DCCThi