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物资整顿制度汇编 物资整顿制度汇编目录 1、采购流程 2、仓库管理制度 3、产品配置单管理流程图 4、车间管理制度 5、车间生产流程 6、办公用品管理规定 7、付款审批制度 8、供应商评审办法 9、技术保密制度 10、技术中心工作规范 11、技术中心管理制度 12、技术资料管理办法 13、生产任务下达流程图 14、外协领料制度 15、物供部工作规范 16、物资管理流程 17、研发中心工作规范 18、研发中心管理制度 19、油料使用管理规定 20、原材料控制流程图 21、招投标评标办法 22、质管部管理制度 23、质管部检验流程物供部采购流程（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月物供部采购流程 一、收请购单1.物供部接受仓储部提供的请购单；2.收到请购单后，核实所列的物品名称、规格、型号、数量；3.经核实无误后，按照请购单所列信息进行采购。 二、询价比价1.根据请购单所列的货品信息，选择2-3家供应商进行询价，确定供货期；2.得到供货商反馈的信息后，参照车间生产的具体情况，在能够满足工期要求的前提下，选择物美价廉的供应商。 三、采购申请单.1.选定供应商后，填写物资采购申请单；2.据实填写物资采购申请单的各项内容。 四、报批1.物供部填写的物资采购申请单先经物供部主管审核签字，再报主管经理处审核签字；2.采购申请单经物供部主管和主管经理签字批准后生效。 五、采购1.物供部按照生效的物资采购申请单进行采购活动；2.物供部采购人员按照公司要求，先按照批准的申请单内容签订商务合同，再进行采购；3.合同签订后，采购直接经手人负责督促合同双方履行合同规定的相关条款；4.采购货物到厂后，及时交检，并办理入库手续；5.如采购货品有质量问题，则由采购直接经手人负责联系供应商退换直至检验合格入库。 六、付款1.合同履行完毕后，按照合同约定条款付款；2.付款时由合同直接经手人填写借款单，经物供部主管审核签字后，报公司主管经理签字生效；3.审批流程按照付款审批制度执行。 仓库管理制度（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月仓库管理制度 1、仓储部在接到生产指令和技术中心（研发中心）下发的配置清单后，根据库存编制材料请购单，经主管经理审核后，交物供部采购。 车间生产过程中所报缺件，可优先编制请购单，进行采购。 2、不经主管领导批准，不得以任何理由将材料外借。 外借回厂物品，需经质检人员检验合格后，方可入库。 3、严格验收入库物品。 凡要入库的物品，包括购进原材料以及生产加工出来的成品、半成品等，有关部门或个人在交送时，经物供人员、质检员、仓库管理人员对其质量、数量、包装等方面的情况进行查验后，方可入库，并做好入库登记。 4、仓库物品、材料的领取应专人专领，填写领料单。 5、外协厂家领料时，需持外协申请单，由生产经理批准后，方可办理。 6、领取的新件不符合使用条件需要更换时，应由质检人员鉴定（必要时通知技术中心鉴定），以书面形式通知仓库后，方可调换，并办理退料手续，物品要单独存放。 否则，仓库一律不得退换。 仓储部接到“不合格单”后应在一日内交物供部处理。 7、所有贮存物品应及时备份，仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知部门主管确认、处理。 8、账目要做到日清月结，每半年进行一次盘存。 向公司领导及时反映库存情况。 9、仓库的物品应按照存放要求整齐摆放，保证先入先出。 10、保持仓库的整洁卫生，应根据季节、气候的变化，结合不同物品对温、湿度的不同要求，采取相应的保护措施。 仓库应经常通风通气，垃圾灰尘应及时清理。 11、作好防火、防盗、防潮、防锈的工作。 产品配置单管理流程图（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月生产计划客户要求技术改进技术部编制配置单技术部主任审核新产品总工批准发放相关部门接收部门主管经理签字首次发放接收部门写明丢失原因主管经理批准记录签字存档回收旧清单是是否否否新清单加盖发放日期章是否产品配置单管理流程图车间管理制度（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月车间管理制度目的为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。 范围适应于生产车间全体工作人员。 一、站班会制度 1、员工每天上班必须提前5分钟在车间开站班会，不得迟到、早退。 2、员工在开站班会时须站立端正，认真听车间主任或班长的讲话，不得做一些与站班会无关的事项。 3、在开站班会时必须及时向员工传达前一天的工作情况以及当天的生产计划，并提醒安全注意事项，时间应控制在15分钟。 二、请假制度 1、如特殊事情必须亲自处理,应用书面的形式请假,经车间主任与主管领导签字后,才属请假生效。 2、员工请假核准权限按公司人力资源部下发的考勤制度执行。 三、清洁卫生制度 1、员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放,要保持更衣室的整齐干净。 2、每天下班后值日生打扫卫生。 3、卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由各班专人保管，不得乱丢，倒置。 4、不得随便在车间内乱丢垃圾、胡乱涂划。 四、生产纪律 1、厂区及生产车间内严禁吸烟。 2、爱惜生产设备、原材料和各种工器具，严禁损坏。 3、服从车间主任和班长的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。 4、衣着清洁整齐，按照要求穿工装、戴胸卡上班。 5、员工在车间内遇上公司客人或高层领导参观巡察时，班长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，工作人员照常工作，不得东张西望。 集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。 五、安全生产 1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。 2、严格按照设备使用说明操作，防止出现伤亡。 3、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。 4、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。 5、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。 车间生产流程（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月车间生产流程接到生产任务装配过程中发现配件不合格配件到货，质配件不齐不返单，催促购买合工格铆焊班根据技术科提供的图纸焊接机架喷漆班对机架进行喷砂、喷漆装配班组，根据配置单到仓库领料，开始装配电工班开始制作线路，安装表盘。 调试、试验填写材料催购管部检验合格入库质管部进行整车检验处理尾工，补漆到仓库更换入库，准备发货质管部开不合格报告单质管部全过程检验质管部进行整车外观检验办公用品管理规定（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月办公用品管理规定1目的为规范办公用品的采购、发放和使用，制定本规定。 2原则各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。 3采购综合事务部负责办公用品、低值易耗品的采购和收发工作。 各部门应于每月25日前，将经过部门领导审批的办公用品申请采购单报综合事务部，综合事务部根据实际用量和库存情况制订统一的办公用品采购计划，经综合事务部主任和主管领导批准后统一采购。 办公用品保管员严格检查送货的品种、数量、规格、质量、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账，未办理入库手续，财务一律不予报销。 对于日记本、签字笔等低值易耗品，综合事务部可适量备货，以备会议、来宾及其他应急使用。 办公用品采用就近、定点采购原则。 供应商店应由综合事务部、财务等部门根据供货价格、质量和便捷性等对比条件进行确定。 采购货款累计结算。 半年一结或累计费用达2000元时结账。 采购手续不全的，财务不予结算费用。 办公用品仓库实行“三清、两齐、三一致”管理，即材料清、账目清、数量清、摆放整齐、库房整齐，账物一致，做到日清月结。 做好出库管理。 在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。 4领用各部门指定专人统一领取办公用品，非指定人员不得领取。 每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。 临时、特需的办公用品及低值易耗品，按照河南电力博大科技有限公司付款审批权限办理报批手续后，交综合事务部及时办理。 各部门设立耐用办公用品清单（或台帐），由综合事务部定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 各部门调离人员的办公用品和物品应及时报送综合事务部。 综合事务部配合公司设备管理员建立固定资产台账，完善办公、设备统计台帐，对每件物品要进行登记，每年进行普查一次。 5附件办公用品申请采购单办公用品采购计划办公用品盘存报告表附表1办公用品申请采购单办公用品申请采购单部门年月日办公用品名称用途规格单位数量需用日期估计价值申请部门负责人意见年月日申请部门主管领导批准年月日总经理批准年月日附表2办公用品采购计划办公用品采购计划采购日期年月日办公用品名称单位数量单价金额备注合计制表综合事务部主任主管领导附表3办公用品盘存报告表办公用品盘存报告表本期结存序号名称规格单位单价数量金额本期发放数综合事务部主任仓库保管员付款审批制度（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月付款审批制度为了进一步规范财务管理，防范财务风险，建立健全的内部控制制度，结合我公司的实际经营情况，现对公司付款审批制度进行全面修订，修订后的付款审批制度遵循以下原则1.大额付款须签订合同、合同须经过审计部门签章的原则。 2.审批按照“谁主管、谁审批，谁安排、谁签字”，并结合公司领导分工情况的原则。 3.购买商品、支付劳务等业务，付款金额超过1000元须通过银行付款、不予支付现金的原则。 4.正常的、经过核定每月必须上缴国家的税费、社会保险等款项简化手续的原则。 公司财务部作为付款业务的操作部门，要严格执行，切实把关，并做好有关解释工作。 本制度自xx年04月15日起执行附件河南电力博大科技有限公司（含河南电力博大实业有限公司机械分公司）付款审批权限。 河南电力博大科技有限公司付款审批权限二级审批权限三级审批权限备注序号付款内容所属部门一级审批金额审批人金额审批人一借款类1个人借备用金类公司各部门部门主管2000元以内主管副总经理2000元以上总经理二报销费用类1办公费公司各部门部门主管1000元以内主管副总经理1000元以上总经理2会议费、考察费公司各部门部门主管3000元以内主管副总经理3000元以上总经理3教育培训费公司各部门部门主管2000元以内主管副总经理2000元以上总经理4车辆使用费公司各部门部门主管2000元以内主管副总经理2000元以上总经理5业务招待费公司各部门部门主管1000元以内主管副总经理1000元以上总经理单次报销1000元；同时采取定额管理。 由于各部门对外签订合同统归公司市场部管理，研发、租赁及制造各部门月业务招待费限额2000元，年限额2.4万元。 6各种税费财务部门主管不论金额主管副总经理7公司负担的社保统筹财务部门主管不论金额主管副总经理8折旧及无形资产摊销财务部门主管不论金额主管副总经理9银行手续费财务部门主管不论金额主管副总经理10水电费，物业费综合事务部部门主管5000元以内主管副总经理5000元以上总经理11固定电话费，网络费综合事务部部门主管5000元以内主管副总经理5000元以上总经理 三、差旅费类1住宿费交通费公司各部门部门主管标准以内主管副总经理标准以外总经理公司差旅费管理费中规定的住宿标准，乘坐交通工具标准等2飞机票公司各部门部门主管不论金额主管副总经理不论金额总经理3途中餐费公司各部门部门主管1000元以内主管副总经理1000元以上总经理按业务招待费处理，计入当年限额。 四、工资及各种奖励类1工资及月奖公司各部门部门主管不论金额主管副总经理2加班及津贴公司各部门部门主管不论金额主管副总经理3取暖降温等福利公司各部门部门主管不论金额主管副总经理4贡献及提成奖公司各部门部门主管不论金额主管副总经理不论金额总经理 五、职工福利类1工会活动，运动会等用品采购2000元以内书记2000元以上总经理2探望病号等零星福利支出1000元以内书记1000元以上总经理3职工福利支出不论金额书记不论金额总经理 六、对外采购付款类1劳保用品采购综合事务部部门主管5000元以内主管副总经理5000元以上总经理2工器具采购公司各生产部门部门主管5000元以内主管副总经理5000元以上总经理3原材料采购物供部门主管30000元以内主管副总经理30000元以上总经理每次每家供货商30000元以内4安装维修款综合事务部部门主管30000元以内主管副总经理30000元以上总经理5运输费用公司各生产部门部门主管20000元以内主管副总经理20000元以上总经理每次运输6购置固定资产公司各部门部门主管不论金额主管副总经理不论金额总经理以实际购买资产为依据。 供应商评审办法（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月供应商评审办法 一、总则为规范公司采购工作，减少市场风险，特制定如下管理办法 二、评审对象 1、两年内没有发生过业务往来的供应商； 2、因质量问题被剔出合格供应商名录的供应商； 3、发生重大人员、资本变动的供应商。 三、评审组 1、评审组由公司总经理指派组长、副组长； 2、评审组由公司市场部、技术中心、研发中心、物供部、质管部、仓储部、售后服务中心和各车间派员组成； 3、评审组成员在从事评审活动时，只受评审组组长领导。 四、评审项目 1、评审对象需向评审组提供如下资料、公司简介、营业执照、法人证明、2年内的财务状况；、公司设备名录；、公司技术人员资质证明、企业专利、技术奖项；、公司生产周期；、产品价格；F、售后服务承诺。 2、评审组成员根据资料对评审对象进行评价； 3、评审组成员有权就存疑问题要求评审对象做出解释； 4、评审组成员有权对评审对象进行实地考察； 5、评审组成员有权就个人搜集的相关材料提起讨论。 五、评审结果 1、评审组负责提交评审结果； 2、评审组全体成员通过不记名投票的方式提交个人意见，投票内容应为通过、不通过或弃权中的任一种； 3、评审组组长负责汇总组员意见，组员应在最终评审结果上签属个人意见，并交物供部存档； 4、评审组应将最终结果通过书面材料向评审对象告知； 5、评审组提出的建设性意见须在合作合同中体现。 6、不得与未通过评审的供应商发生商务往来。 技术保密制度（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月技术保密制度为了维护企业合法权益，保护企业技术秘密，根据中华人民共和国保守国家秘密法、中华人民共和国反不正当竞争法和国家科委颁布的科学技术保密规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 一、公司的科研成果、技术专利、专有工艺、技术革新等任何技术信息；以及公司客户资料、合同内容；生产规划和外加工厂家信息等均属公司保密控制范围。 由相关责任部门根据重要程度划分机密等级，建立公司技术保密与审批等级控制表。 二、所有涉密人员都应签订保守公司秘密协议。 严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司秘密；不准带技术文件到与工作无关的场所。 不得在公共场所谈论技术事项和交接技术文件。 如工作需要与外部人员接触、交流公司技术图纸时，应得到主管经理批准，方可进行，并履行必要的审批手续。 如无审批手续，则视为泄密行为。 三、严格遵守、执行河南电力博大科技有限公司技术资料管理规定，技术资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。 所有技术资料由公司指定专人负责复印。 四、调职、离职时，必须将自己经管的技术文件或其他东西，交至相关负责人，方可办理手续。 五、发现失密、泄密现象，要及时报告。 对失密、泄密者，视情节轻重，给予处分和处罚；造成公司严重损失的，送有关部门处理；对举报者进行奖励。 六、个人使用计算机中存有公司技术秘密时，应设置计算机口令，安装杀毒软件，注意保管，防止恶意侵入，造成损失。 保护企业秘密，是每个员工应尽的责任和义务，望公司全体员工都能自觉严格遵守！技术中心工作规范（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月技术中心工作规范 1、贯彻执行公司的工作目标，根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工作安排，制定工作计划。 2、技术中心接到公司下达的设计任务后，应立即组织设计人员，成立项目小组，设一名项目组负责人，主要负责对该项目整个技术开发过程的开发与管理，严格按照技术设计开发流程认真执行，务必保质保量完成设计工作。 3、设计图纸，输出所需全部技术内容。 4、编制各种与产品相关的加工工艺、技术标准；贯彻实施国家技术法规、规范、标准。 5、技术资料的发放必须按照三级签字的原则执行，即设计、审核、批准。 如其它部门需要图纸，需提出申请，经技术中心主管领导批准后方可发放。 6、参与、组织公司范围内的技术策划、技术管理和技术工作。 7、协助经营部门做好招标技术文件；提供技术支持。 8、组织技术力量解决生产技术问题、技术管理问题，建立技术管理制度，就重大技术事项向公司领导提出决策建议。 9、定期主持本部门例会，召集技术方面的工作会议；参加技术系统办公例会以及其它相关会议。 10、时刻关注电力施工及相关行业的发展状态，不断学习。 11、完成上级领导下达的其他任务。 技术中心管理制度（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月技术中心管理制度 1、技术人员应遵守公司的各项规章制度，特别是要做好技术信息的保密工作。 2、技术中心主要负责公司产品生产的技术支持和改进工作，并按时完成创新企业要求的各项指标及科技成果、专利等申报工作。 3、技术中心工作应严格按照技术设计开发流程认真执行，确保技术中心的工作输出的准确和齐全。 4、技术人员应严格按照工作内容、岗位职责、考核目标，按时完成工作任务。 5、技术资料的发放应严格遵守相关技术资料发放制度和流程。 6、技术人员应积极参加公司及本部门召开的技术会议。 7、技术人员要积极配合，团结协作，及时做好相互补位工作。 8、工作中注意本部门与其他部门的协调工作，以整体工作为重。 9、工作中不扯皮，不推诿，实事求是。 10、保持办公环境安静、整洁、有序。 技术资料管理办法（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月技术资料管理办法为了加强对公司技术资料的统一管理，同时更好地为全体员工服务，特制定技术资料管理办法。 一、技术资料范围 1、包括公司产品、设计开发、制造、试验、培训等技术性文件资料和质量管理体系方面的文件资料；技术图书。 具体包括以下内容:产品设计图纸、产品配置清单、使用说明书、试验方案及报告、设计计算书、各种记录、行业标准或技术规范、科技项目归档文件、技术图书、工具光盘等。 2、设计开发归档文件分以下三类硬件设计文件包括产品标准、设计方案、原理图、装配图、明细表、产品使用说明书、系统框图、接线图及相关软件等；软件设计文件包括需求分析说明书、概要设计、详细设计、源程序（代码）、变更记录、用户手册、操作手册、测试报告等；辅助文件包括可行性研究报告、可行性评审报告、项目任务书、项目开发计划、产品测试报告等。 3、科技项目归档文件包括科技项目计划、设计方案、加工图纸、项目配置清单、验收试验资料（含试验方案、试验记录、鉴定报告）、设备说明书及调试软件等。 4、技术文件在项目完成后附上文件归档移交清单，内容经主管经理批准后，交技术科存档。 二、资料按保密级别分为三级一般、中级、高级。 保密级别由资料移交人确定。 一般级别的资料,员工均可借阅；中级级别的资料,员工经本部门领导签字后可借阅,标志为；高级级别的资料，只允许在资料室内进行查阅，标志为。 三、管理员的职责: 1、技术部指定专人负责管理技术资料的管理工作，包括技术资料的归档，图书的借阅以及刻录或扫描技术资料的工作。 2、资料室管理员在每次借阅结束后，负责将技术资料或图书摆放整齐，保持桌面和地面整洁。 3、无特殊原因，管理员不得将持有的钥匙交与其他员工使用或让其它员工代为管理资料室的工作。 四、购置图书的管理由于工作需要，可能需要外购技术图书。 图书购置申请单，经总工审核主管经理批准后可以购买；购回的图书应及时到技术部管理员处办理登记手续。 五、借阅者注意事项 1、需要从资料室借出资料的员工，必须先到管理员处办理借阅手续，方可取走资料。 2、为有效利用现有资料室资源，原则上规定图书的借阅时限为7天；技术资料的借阅时限为2天。 有特殊情况的，可到管理员处说明情况，办理续借手续。 3、在借阅期间，借阅者要保持资料整洁，不得在资料上乱写乱画，剪取部分页和插图。 资料如有丢失，请及时与管理员联系。 丢失的图书按原价赔偿；丢失的技术资料保密级别属于一般的,每份按100元赔偿;属于中级的,每份按150元赔偿;属于高级的,每份按200元赔偿;另外,丢失的证书、证件按实际补办发生费用进行赔偿;丢失的光盘按实际购买价进行赔偿。 4、若在资料室查找资料时，请保持室内卫生。 本管理办法自公布之日起开始执行。 生产任务下达流程（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月生产任务下达流程图工作程序责任人（部门）市场部市场部生产调度技术部技术负责人仓储部物供部生产调度生产车间产品采购或维修合同设计或资料制作计划设备配置单生产任务工作联系单月（周）生产计划提前备料技术资料制作完毕加入备下设备资料库生产任务单各车间加工原材料出库外协领料制度（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年五月外协领料制度 一、领料申请 1、当外协加工需要从公司仓库领取生产原料时，由外协加工经手人根据需要，提出申请； 2、领料申请须包括申领货品的规格、数量以及用途。 二、审批 1、领料申请由物供部主管审核签字后报主管经理签字批准； 2、领料申请经主管经理签字后生效。 三、领料 1、外协加工的直接经手人持生效的领料申请单到仓库办理领料手续； 2、领料时须确认所领货品的名名称、规格、型号、数量以及品质； 3、领料后，须由所在的外协厂家签字确认。 物供部工作规范（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年五月物供部工作规范 一、总则为规范物供部日常工作，提高工作效率，尽职尽责的完成公司采购任务，特制定如下规定 二、工作下达 1、采购人员以部门主管下发的材料请购单为工作内容； 2、紧急采购时可根据主管领导指令先进行采购作业，并于3个工作日内补办手续； 三、选取供应商 1、供应商应在合格供应商名录中选取； 2、特殊物品采购时，应寻求尽量多的供应商信息； 3、评估供应商时，应从如下几个方面进行、一般经营状况；、制造能力；、技术能力；、供货周期；、产品性价比。 4、一项采购应选取2-3家供应商为宜。 四、询价 1、向所选取的供应商发送书面采购意向，列出名称、规格、型号、数量； 2、要求供应商书面回复的内容有货品的品质（包括产地、品牌、材质等）、交货周期、货品价格、付款方式、运输方式。 五、议价比价，选定供应商 1、将同一采购项目的供应商反馈信息收集，对比； 2、根据物美价廉的原则选取供应商； 3、如选定供应商因产能原因无法满足供货时间，可以将采购项目分拆，选择多家物美价廉的供应商合作； 4、采购紧俏物品时，如出现价格波动大的情况，须向部门主管请示； 5、因采购人员不可控制的原因，须采购价格偏高的货品时，须报部门主管处理； 六、采购审批 1、根据采购工作内容，正确填写物资采购申请单； 2、采购申请单须由采购经手人、采购部门主管、主管经理的签字后生效。 七、执行采购 1、签订合同A.采购人员须根据生效的采购申请单，与供应商签订商务合同；B.采购人员应督促合同双方的执行；C.采购人员应负责跟踪经手合同的付款、交付、验收及售后服务；D.采购人员负责与供应商的直接沟通。 2、记录A.合同执行完毕后，应对本次合同的执行情况做总结、记录；B.合同执行完毕后，根据供应商的表现，对供应商做出评价； 八、采购完结 1、采购货品到货后，应及时通知质管部、仓储部进行工作转序； 2、采购工作完成后，及时将本次采购的资料，报部门主管存档。 物资管理流程（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月物资管理流程 1、技术中心（研发中心）按生产指令发放两份图纸（一份发放至物供科，一份发放至质检科）；四份清单（物供科、质检科、仓储部、生产车间各一份），图纸、清单需编制、审核、批准三级签字才允许发放。 2、仓储部根据清单核对库存，依据库存情况编制采购申请单，采购申请单需编制、审核、批准三级签字后交与物供部。 3、物供部依据采购申请单编制材料订购单，材料订购单需编制、审核、批准三级签字方可采购。 4、货物达到后，物供部通知质检部进行产品检验，同时信息传递到仓储部。 5、质检部检验产品后，做好检验记录，合格产品通知仓库入库，不合格产品注明理由交物供部处理。 6、货物验收后物供部发票等并履行相关手续后交与财务部。 7、生产车间依据清单到仓储部领料，办理相关领料手续，总成件需车间主任签字，单价超过5000元需经主管经理签字。 8、制造装配过程中，发现不符合产品需通知质检部确认（必要时通知技术部），并办理退换手续。 9、仓储部对通过验收后的货物出厂前所产生的一系列问题（不合格品的退货、型号与清单不符等）需及时通知物供部，并确认问题得到落实。 物供科内部管理制度仓储部内部管理制度制造车间内部管理制度质检科内部管理制度财务部技术科内部管理制度研发中心工作规范（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月研发中心工作规范 1、贯彻执行公司的工作目标，根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工作安排，制定工作计划。 2、研发中心接到公司下达的研发任务后，应立即组织设计人员，成立项目小组，设一名项目组负责人，主要负责对该项目整个技术开发过程的开发与管理，严格按照技术设计开发流程认真执行，保质保量完成设计工作。 3、设计图纸，输出所需全部技术内容。 4、编制各种与产品相关的技术标准；撰写科技成果、专利申报所需的材料；贯彻实施国家技术法规、规范、标准。 5、技术资料的发放必须按照三级签字的原则执行，即设计、审核、批准。 如其它部门需要图纸，需提出申请，经研发中心主管领导批准后方可发放。 6、参与、组织公司范围内的技术策划、技术管理和研发工作。 7、协助经营部门做好招标技术文件，提供技术支持。 8、组织和协调本部门研发人员开展技术革新和对重大技术问题的公关工作，建立技术管理制度，推动公司技术发展。 9、定期主持本部门例会，召集技术方面的工作会议；参加技术系统办公例会以及其它相关会议。 10、时刻关注电力施工及相关行业的发展状态和趋势，不断学习。 研发中心管理制度（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月研发中心管理制度 1、研发人员应遵守公司的各项规章制度，特别是要做好科技信息的保密工作。 2、研发中心主要负责公司新产品的开发，并按要求完成创新企业要求的各项指标及科技成果、专利等申报工作。 3、研发中心新产品设计工作应严格按照技术设计开发流程认真执行。 4、技术资料的发放应严格遵守相关技术资料发放制度和流程。 5、研发人员应严格按照工作内容、岗位职责、考核目标，按时完成工作任务。 6、研发人员应积极参加公司及本部门召开的技术会议。 7、研发人员要积极配合，团结协作，及时做好相互补位工作。 8、工作中注意本部门与其他部门的协调工作，以整体工作为重。 9、工作中不扯皮，不推诿，实事求是。 10、保持办公环境安静、整洁、有序。 1油料使用管理规定（xx版）河南电力博大科技有限公司二一年九月23油料使用管理规定第一条为加强和规范公司对油料购买使用的管理，达到既保证工作需要，又节约用油之目的，特制定本规定。 第二条本规定所称油料管理，是指油料的申请、购买、使用、结算报销等，油料分办公车辆用油和生产用油。 第三条办公车辆油料管理。 （一）办公车辆用油主管部门为综合事务部，实行车辆百公里耗油分类控制标准（考虑车型、冬夏季等因素），加油申请、审批制度。 综合部指定专人负责，建立车辆出行、加油、油耗等情况管理台帐。 （二）在郑州市区实行定点加油，油料管理员开据专用油票领料单，一式两份，经车辆管理部门主管领导签字并加盖公章后，驾驶员到指定加油站加油，指定加油站根据专用油票领料单对对应车辆加油。 （三）车辆因公外出期间或遇到特殊情况需要加油，必须提前汇报说明情况，要取得正规发票，油料管理员签字后，经主管领导审核签字，再由总经理签字方可报销，并把行车和加油情况一并记入本车辆统计台帐内。 （四）每月底前由指定加油单位结清当月油费并开出发票。 结算依据是指定加油站保留的油票领料单（如出现油料单数量用不完的情况，可按实际加油数结算）。 指定加油站的发票需在仓储部办理入库、出库手续，并附加油记录清单，由主管领导签字后方可报销。 （五）车辆管理员如实记录车辆管理台帐，并监督由驾驶员填写的车辆行驶日报表和里程记录单，每月统计单车燃油消耗量，按照百公里耗油量分析单车实际耗油费用情况，并报送主管领导和总经理。 第四条生产用油管理规定（一）生产用油主要指在制造、研发、维修、租赁放线等生产过程中消耗的油料。 车间应对每种油料的单台设备用油量进行统计，制定出单台设备耗油标准，经公司领导批准后依照标准执行。 （二）制造车间、研发车间及租赁车间在郑期间需要用油时，由车间主任填写用油申请单，经主管经理批准后，报油料管理员，油料管理员填写专用油票领料单，经主管经理签字并加盖公章后，车间指定人员凭油票领料单到指定加油站按领料单上数量拉回使用。 每月指定加油站凭油票领料单到我公司综合部进行结算开票，发票需在仓储4部办理入库、出库手续，并附加油记录清单。 发票由主管领导签字后方可报销。 （三）车间在使用油料时应严格领料手续，每月按车号统计单车实际用油量，做好台帐记录，月底进行汇总，并由质检部门根据单车考核用油标准和生产出的设备数量进行核对。 严格控制和防止车间领用的油料用在非生产项目上。 （四）放线施工现场的用油 1、工程开始放线前，首先有车间主任根据项目部的用车需求和电压等级，结合在郑的车辆情况，列出该工程的设备配置单，然后由油耗测评小组根据工程用车情况及放线方法，来确定该工程每公理导线耗油标准，并给予5%的富裕量，做为工程的考核标准。 2、油料由项目部统一购买，带班负责人需做好接收记录，并且核对发票的数量和实物，确认无误后方可在发票上至少两人签字。 3，放线过程中需做好各种车型的油耗记录，以备以后相似工程之参考，并且每放一档线后由负责人把放线公理数、用油数量、及放线方法以手机短信的形式报予主管经理。 4、各班长在工地要加强对油料使用的监管，发现丢油情况应及时向主管经理或租赁车间主任反映，由主管经理与项目部负责人核实解决。 5、发票由项目部转至租赁统计员处，由统计员统计实际用油量，然后由仓库开据出入库单，车间主任及主管经理签字后方可转到财务。 6、工程结束后，对该班组实际用油量及计划用油量进行考核，（油耗测评小组负责）。 第五条奖罚 1、办公用油办公车辆用油超标的，驾驶员要说明原因；原因不清或有弄虚作假的，一经查实，将根据情节轻重给予批评或经济处罚；对油耗低，节油的驾驶员提出表扬，并根据节油情况进行奖励。 2、生产用油生产用油或设备在施工现场用油超标或虚开发票的，一经查实，将根据情节轻重做如下处理 一、赔偿经济损失； 二、经济处罚； 三、待岗处理； 4、解除劳动合同（数额较大，移交司法机关处理）。 按节约量的50%给予奖励；若超过计划标准的（最大值），带班人员必须说明充分合理的超标理由和相关的证据。 5附件 1、车辆百公里耗油考核标准；车间用油耗油标准 2、用车申请单 3、车辆行驶里程记录单及日报表 4、专用油票领料单 5、用油申请单 6、租赁车间不同设备耗油标准6附件1车辆百公里耗油考核标准车号耗油标准（公升/百公里）备注豫A.Jxx号豫A.KX088号豫A.58C55号车间用油耗油标准设备名称机油（升/台）柴油（升/台）液压油（升/台）汽油（升/台）润滑油（升/台）齿轮油（升/台）汽油（升/台）38T28T18T9T2402602707附件2河南电力博大科技有限公司用车申请单申请部门年月日申请人用车起至时间用车事由行车路线主管经理车辆管理员行车里程司机用车人备注注本单一式两联，第一联申请部门留存，第二联司机出车，填写行车里程后，交综合部车辆管理员留存。 8附件3车辆行驶里程记录单及日报表车号里程数时间起止合计起止日期公里公里公里时分时分出发地点到达地点使用人9附件4专用油票领料单仓库名称年月日领料单编号编号油料名称类型单位（升）数量价格（元）金额（元）备注主管经理领料部门主任领料人油料管理员用途附件5用油申请单申请部门年月日编号序号油料名称类型单位（升）数量用途备注部门主管申请人10附件6租赁车间牵张设备用油耗油标准设备