项目规范实施情况检查报告.docx

*项目规范实施情况检查报告*项目监督检查情况报告4月21日至4月27日，由纪检、财务、审计部门组成检查组，对*项目规范实施情况进行检查，检查重点关注：工程开工手续、人员到位、工程款支付、主要材料验收、工程进度以及参与各方的廉政执行等情况。为了提高检查效率，三个部门对检查内容进行了明确分工，纪检部门主要负责工程开工手续和参与各方的廉政执行情况，财务部门主要负责工程款支付情况，审计部门主要负责人员到位、主要材料验收和工程进度情况。先将检查结果报告如下：一、工程开工手续1、一标段办理情况*建工集团有限公司因项目经理夏秀兵没能到场，前期影响工程项目施工许可证的办理，4月下旬已办理完成项目施工许可证手续，目前施工许可证尚未拿到，但项目经理夏秀兵仍没有到场。2、二标段办理情况*建工集团第五建筑工程有限公司因项目经理马燕庆没能正常到场（单位人员称因生病），导致工程项目施工许可证网上办理受阻，不能正常申报，至4月20日前后，项目经理马燕庆到*，进行人脸识别录入，办理完成公司进*备案，现需再办理进*备案，才能完善申报施工许可证的手续，待五一节后办理。二、人员到位情况*项目管理和施工人员由施工单位管理人员、项目组成员和监理人员组成，具体情况如下：（一）施工单位人员到位情况1、一标段人员到位情况根据施工单位出具的任命书，*建工集团有限公司委派到一标段的管理人员共9人：项目经理1人（夏秀兵），执行经理1人（梦韩君），技术负责人1人（梅晓峰），施工员2人（陈兵、詹兴鹏），质量员2人（尚陈、吴永生）安全员2人（佘森林、张洪石），但是监理单位只对项目经理、技术负责人、安全员3人进行考勤。经了解其他人员未到施工现场。项目经理自2月15日至3月31日考勤记录，4月1日起，项目经理的考勤记录表签名为“韩孟军”，与合同中约定的项目经理夏秀兵不符，现场应由项目经理签字确认的材料，部分由执行经理韩孟军冒用“夏秀兵”名义签字，部分项目经理栏签字空缺。2、二标段人员到位情况根据施工单位出具的任命书，*建工集团第五建筑工程有限责任公司委派到二标段的管理人员共*人：项目经理1人（马燕庆），技术负责人1人（黄宗权），施工员3人（ 温恒锋、张延虎、韦天祥），质检员3人（毛炳、冯赞、彭幸茹），安全员3人（佘富力、范小丽、陈俊），材料员1人（白洁俊），计划员1人（ 潘金兰），造价员1人（梁宁），资料员1人（陈蓉），测量员1人（ 丁志彪）。但是监理单位只对项目经理、技术负责人、安全员3人进行考勤，经了解其他人员未到施工现场。项目经理考勤签名为周佃丰，与合同中约定的项目经理马燕庆不符。技术负责人考勤，2月15日至3月19日签名人为刘毅，3月20日至4月27日签名人为李建伟，与施工单位出具的任命书中任命的技术负责人为“黄宗权”不符。安全员考勤，2月15日至3月26日签名人为谭树林，3月27日至4月27日，签名人为黄洲，与施工单位出具的任命书中任命的安全员为“佘富力、范小丽、陈俊”不符。现场应由项目经理签字确认的材料，由周佃丰冒用“马燕庆”名义签字。而施工单位提供的任命书中根本不存在“周佃丰”此人。建议：1、项目组应催促项目经理尽快到岗，降低工程质量风险和法律风险。2、监理单位应严格对施工单位人员进行考勤，任命书中人员也应考勤。3、项目组对与任命书中任命的人员不符情况应找出更换的原因，检查更换后的人员是否符合相关资质要求。（二）监理单位人员到位情况监理单位项目总监杨承林自二月15日项目开工至月底到场4天，三月到场9天，四月到场9天，为参加周列会或各项目验收，符合合同约定要求。项目监理董家稳，一月到场23天，二月到场20天，三月到场29天，四月到场8天（因家中有事请假17天，休假5天，公司委派1人陈传斌到场替换，到场25天）。项目监理胡先满、孔庆泉，一月至四月到场时间符合合同约定；项目监理李明珠一月到场28天，二月更换石程方，到场15天，三月到场12天，又更换夏磊到场15天，四月夏磊到场25天。以上监理5人，每月到场时间符合合同约定要求。（三）项目组人员到位情况项目组成员由*人组成，截止审计日均已到位，采用纸质考情记录，由档案管理员进行考勤，查阅考勤记录，未发现异常情况。三、工程款支付情况截止审计日*项目共支付款项2*.*万元，其中支付工程设计费、图纸审查费、勘探费、安全评价费、环评费等综合费用合计*.*万元，支付一标段工程预付款1*.*万元，支付二标段工程预付款1*万元，工程预付款均支付到公管账户中，从公司账户支付的款项款均符合合同和公司制度规定。一标段共管账户共计对外支付款项6笔，金额1*.*万元，账户中剩余*.*万元；二标段共管账户共计对外支付款项8笔，金额1*.*万元，账户中剩余*.*万元。两个标段支付的款项主要项目为材料费、综合技术服务费、农民工工资保证金、安全防护、文明施工措施等费用。但是从公管账户支付的款项还存在以下问题：1、施工单位与材料供应商约定的预付款比例较高，如钢材和混凝土预付款比例为*%，供货方收取预付款不开具供货发票，不能证实支付给钢筋和混凝土供应商的款项用于购买该材料。2、施工单位付款时提供的发票不全，如两个标段支付*县劳动监察队的农民工工资保证金的收款证明中均未列示收款金额，支付*县建筑活动综合技术服务中心的安全防护、文明施工措施费，使用的是该单位的自制收据，而非行政事业性收费票据。一标段支付的以上两项费用均为*.*万元，二标段支付的以上两项费用均为*.*万元。*五建20*年3月14日采购的零星材料*万元只提供供货清单，无发票。3、二标段*五建支付*市中天管桩股份有限公司*万元，取得管桩销售发票2张，金额*万元；管桩运输费发票12张，合计*.*万元，其中：运费增值税专用发票2张，承运单位为*市伟达货运有限公司，金额*.*万元；普通增值税票10张，发票开具内容为运输费，承运单位为*县光明运输有限公司，金额*.*万元。运费的金额明显不合理。对于以上问题，检查组提出如下建议：1、请项目组与施工单位商谈，降低施工单位采购材料的预付款比例，分批开具采购发票。2、各审核把关环节要严格把好资金支付关，对于手续不全或不合理的款项要暂缓支付，直至手续完整合理。四、主要材料验收 截止检查日，施工现场使用的主要材料有管桩、混凝土和钢筋三种。具体情况如下：（一）管桩材料管桩材料进场后，按照管桩验收标准，由材料员通知质检员和监理单位人员参与对管桩的外观进行验收，监理人员和施工单位质检员在工程材料报审表上签字确认，管桩附有厂家的出厂合格证明及委托第三方的检验合格证明。一标段的管桩的供货单位为*市中天管桩股份有限公司，二标段管桩首批供货单位为一中桩业*恒远管桩有限公司， 因在20*年1月16至20日施工过程中，出现管桩损坏和质量不稳定现象，3月25日对该批材料进行了清退出场，届时已用该管桩51根，后改用“*市中天管桩股份有限公司”生产的管桩。（二）混凝土混凝土进场后，由项目经理或技术负责人、专业监理工程师、总监理工程师对混凝土的产品合格证明、供应商委托*省建筑工程质量监督检测站出具的混凝土配合比验证试验报告、水泥检测报告（水泥品牌*海螺）、砂检验报告、石子检验报告、粉煤灰检验报告和混凝土外加剂检验报告进行验证，并在混凝土浇筑报审表上签字确认，同时按标号留制试块3组，28天后送*县建筑材料实验室进行检验。两个标段的混凝土供货单位均为*富成混凝土有限公司，使用的水泥品牌为*海螺，为合同推荐的3种水泥品牌之一。（二）钢筋钢筋进场后，由材料员通知质检员和监理对材料外观和内径检查，并在材料进场台账签字确认。钢筋附有厂家吊牌及产品质量证明书，每种规格抽样送*县建筑材料试验室进行检测。一标段使用的是*钢铁股份有限公司生产的钢筋，二标段前期钢筋从安徽长江钢铁股份有限公司采购，该公司是马钢集团股份有限公司下属控股单位，监理人员认为符合招标文件规定的生产厂家要求，前期进货数量为341.98吨，已加工67.73吨，后经业主发现品牌是“荣恒”，不是招标文件推荐的“马钢”品牌，要求全部做退场处理。经咨询项目部人员，该批钢筋未投入使用，后更换为*钢铁股份有限公司生产的钢筋。对送检的*钢铁股份有限公司生产的钢筋，*县建筑材料试验室出具了合格检测报告，从提供的钢筋证明材料看，符合招标文件规定的钢筋品牌。对于材料验收方面检查组提出2条建议：1、建议项目组参与*项目主要材料的验收，便于及时发现施工单位提供材料与合同约定的差异。2、监理单位在材料验收过程中要从严把关，对不确定的事项及时通知业主，以便及时处理，避免影响工期。五、工程进展情况*项目两个标段均于20*年2月15日开工，施工单位按照合同要求制定施工进度计划表，将工程形象进度与施工进度计划表比较发现，计划表中一层一次结构及水电预埋工程完工时间为20*年4月24日，但当天的施工现场正在施工一层模板结构，要达到一层一次结构及水电预埋工程完工，至少还需要延迟20天，施工单位也未对施工进度计划进行调整。通过对两个标段的施工进度计划对比，发现一标段的2#仓库与二标段的3#仓库、一标段的4#仓库与二标段的1#仓库，在分部分项工程划分、分部分项工程的完工日期等细节上都如出一辙，要在施工中达成一致，必须两个施工单位在人员保障、材料和设备供给以及施工现场组织也必须一致，这不符合实际施工情况。建议：按实际情况对工程施工进度计划实施动态管理，合理安排施工计划，在确保工程质量和施工安全的条件下加快施工进度。 六、参与各方的廉政执行等情况。1、20*年1月20日，施工方*建工集团有限公司与华环公司签订工程施工合同的同时，签订了工程建设项目廉政协议，对相关管理人员做出明确要求。2、20*年1月19日，*建工集团第五建筑工程有限公司与华环公司签订工程施工