内部质量信息反馈制度.doc

内部质量信息反馈制度1 范围本标准规定了质量信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法，信息管理体系和职责等。本标准适用于梁场质量信息的管理。2 管理职能21 设质量信息中心（工程技术部）负责梁场质量信息体系的建立，信息的汇总、处理和组织协调、工作。22质量信息中心下设两个分中心，负责质量信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总工作。分中心的管理工作由部门负责人负责。23工程技术部设场内信息中心，具体负责产品在生产制造过程中有关质量信息分中心，具体负责产品出梁场后的使用运行情况和用户反馈信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总上报等工作。24各系统（各有关部门）设质量信息员（由质检员兼），负责质量信息的收集、整理、反馈、统计和上报等工作。3 管理内容与要求31质量信息的分类，质量信息按来源分为场内信息和场外信息。311场内信息是指从原材料进场到产品出场的质量形成过程的质量信息，及直接影响产品质量的各项业务工作的质量信息。场内质量信息的主要来源：a、原材料及委外加工配件进场复查、验收记录；b、生产过程中主要工序检查记录；c、成品检查验收（力学性能试验等）记录；d、质量普查记录；e、理化检验、探伤记录；f、处理质量问题的专题会议和质量分析会议记录；312场外质量信息指产品在使用过程中发生的质量信息。场外质量信息的主要来源：a、用户的来函、来电、来访记录等；b、对用户反映质量问题调查处理报告；c、走访用户及用户座谈会记录；32质量信息反馈方法321质量信息反馈采用“质量信息反馈卡”或“纠正和预防措施整改通知单”等形式。“质量信息反馈卡”分正卡、付卡各存根，以备查索。质量信息反馈卡用于项目部内部质量信息的传递。“纠正和预防措施整改通知单”用于工程技术部向执行人单位（责任）下发，限期采取措施加以解决。322生产过程中的质量信息，由各部门信息员（质检员）负责收集、整理、并区别不同情况按下列程序反馈。a、凡属本部门班组或个人应解决的问题，由本部门信息员（质检员）直接监督并予以解决。b、凡涉及到其他部门的问题，由本部门信息员（质检员）及时书面报告工程技术部，由工程技术部下达“纠正和预防措施整改通知单”。c、对重大的质量信息，应立即以“质量信息反馈卡”报告安全质检部、工程技术部及项目部主管领导。工程技术部应时向有关单位下达“纠正和预防措施整改通知单”。有关部门应将处理过程及结是反馈给工程技术部。d、信息员（质检员）在检查中形成的质量信息，由信息员（质检员）分别填写“产品质量月报表”分送有关单位。工程技术部每月将质量信息进行整理、汇总后，报主管领导、信息中心和有关单位。323委外加工的产品质量信息，由质检人员或使用单位反馈给工程技术部，工程技术部汇总后将质量信息反馈给有关单位。324 原材料进场取样抽检，由试验室按有关标准进行试验，并填写试验报告单通知安质部,当试验结果合格时，安质部通知设备物资部同意使用，当发现试验结果不符合国家标准时，安质部填写质量信息反馈卡，连同试验报告单送交设备物资部处理。在用计量器具应根据检定周期或计量试验室下达的送检通知单按期送检。计量室根据有关标准和检定规程进行检定或送检，如经检定合格，则填写检定合格证，准许继续使用；不符合时应降级使用或报废。326 场外信息反馈方法3261 用户来函、来电、来访等反映的质量信息、走访用户收集的质量信息，由设备物资部负责整理，登记建立用户质量信息台帐。重要信息应及时反馈到有关单位（含信息中心），并报告相关领导，以便及时加以解决。327 设备物资部接到用户质信息时，由信息员填写“用户意见处理卡”送工程技术部，由工程技术部召集有关单位处理产品质量问题，工程技术部下发“纠正和预防措施整改通知单”，处理完结后，填写“用户意见处理卡”中“处理结果”一栏，并经负责人签字后返回