XXXX年浙江分公司经营规划草案01.ppt

2013年经营规划草案 2012年12月29日 减亏止亏微利 2013年经营目标 目录 一 2012年工作总结1 现有网点2 销售明细及新旧店铺销售分析3 12年各月平均单价4 库存分析 按季度到年度 5 12年新品售罄率及12年库销情况6 12年浙江分公司费用 毛利及净利润7 竟品销售分析 针对2 3个竟品 二 2013年分公司经营规划1 网点规划 计划新增 整改 关闭 2 销售规划 采购计划1595万 销售2500万 回款计划1750万 门店销售指标分解 3 平均折扣及上市波段计划 平均折扣5折 上市波段详见附表 4 库存降解计划5 整体费用规划 分公司总体费用预算 分公司人员费用 总部需投入资金 6 毛利规划及盈亏规划三 需求完善及总部协助事项1 需要落实及完善事项 办公场地及仓库的租赁 物流配送 组织架构及人员完善 2 需要总部协助事项 货品如期供给 费用及时安排 系统培训 终端系统安装 过季货折价处理 一 2012年销售分析 一 2012年销售分析 一 现有网点1 1 现有网点明细 一 2012年销售分析 1 2 各个区域网点汇总 1 3 各个网点分布图 浙江分公司网点分布图 一 2012年销售分析 1 4 浙江网点分布图 一 2012年销售分析 二 2012年销售情况 单位 万元 一 2012年销售分析 2 2 2012年销售曲线图1 2012年农历春节在2月份 所以新历2012年1月为年前销售旺季 因此1月销售高达到151 8万2 2月份到9月份处于销售淡季 同时有8家新店在9月份开业 所以9月份开始销售明显上升3 10月份有中秋及国庆黄金周 同时10月份平均单价低在217元 所以销售额高 11月份平均单价提高了34元达到251元 又处于国庆和双旦节之间所以销售回落较厉害 一 2012年销售分析 2 3 新旧店铺贡献率 单位 万元 1 12年全年销售在984万 老店销售贡献率在76 新店24 人效新店贡献率占33 老店67 坪效贡献率新店31 老店69 2 从新老店铺贡献率来看 新开网点质量还是不错的 人效 坪效的贡献率比销售贡献率好 不过也和新店开业时间有关 13年会正对12年现有网点进行整改 提高整体业绩及店铺的人效和坪效 一 2012年销售分析 2 4 新旧店铺坪效 人效分布情况 一 2012年销售分析 三 月平均单价 单位 元 一 2012年销售分析 四 分公司库存情况4 1分公司所有库存情况1 截止到12月28日 浙江分公司总库存为43368双 件 鞋类35740双 服装4387件 配件3241件 2 鞋类占总库存的82 其中13年新品5295双 12年货品20280双 11年8652双 一 2012年销售分析 4 2 截止12月28日鞋类库存情况1 截止12月28日鞋类库存总数为35740双 货品占比较大的有13年新品5295双占比14 8 12年秋季10702双占比30 12年冬季8468双占比23 7 2 鞋类内仓库存为8764双 外仓库存26976双 货品基本上铺到店铺 一 2012年销售分析 五 12年货品售罄率及库销分析5 1 12年货品售罄率1 12年新品平均售罄率底 特别是秋冬新品 秋季售罄率在29 冬季在10 2 售罄率低的原因是新品定价过高 特别是在当季销售的大部分时间 因为要维持在4折以上 导致平均单价过高 成交量过低 如果折扣过低对品牌影响过大 不利品牌操作 3 建议从13年新品开始降低定价倍率 这样在保持相对较高的折扣的同时提高成交率也保持品牌形象 因为平均销售单价可以保持在合理的水平 一 2012年销售分析 5 2 12年浙江分公司库销情况 一 2012年销售分析 六 12年浙江分公司费用 毛利及净利润情况1 2012年浙江分公司费用情况附表 2012年浙江分公司费用汇总 xlsx2 2012年浙江分公司毛利及净利润情况附表 2012年浙江分公司毛利及净利润 xlsx 一 2012年销售分析 七 竞品分析 二 2013年公司运营规划 二 2013年公司运营规划 二 网点规划2 1 计划新增网点备注 预计2013年浙江分公司会增加5 6家直营或联营店用来做下水道渠道清理13年往季库存 下水道网点初步定在台州和衢州地区 这两个地区均为浙江省内空白地区 同时这两个地区又有一定的消费能力 二 2013年公司运营规划 2 2 2013年浙江分公司网点分布情况备注 计划下半年增设5 6家下水道店 二 2013年公司运营规划 2 3 2013年浙江网点分布图 二 2013年公司运营规划 二 2013年销售规划2 1 2013年店铺销售计划及分解 1 2013年全年直联营店铺计划销售2500万 2 2013年2500万的销售中计划回款1750万 3 详情见附表 浙江分公司2013年销售分解13规划 xlsx 二 2013年公司运营规划 2 2 2013年新品采购规划 单位 元 1 2013年浙江分公司计划采购1595万货品 计划销售额2500万 计划回款1750万 二 2013年公司运营规划 三 2013年货品及折扣规划浙江分公司2013年销售分解13规划 xlsx 二 2013年公司运营规划 四 库存降解计划浙江分公司2013年滚动库存 xlsx 二 2013年公司运营规划 五 2013年整体年度费用预算1 2013年浙江分公司年度费用预算 货品采购成本为784万 商场费用1019万 办公室及仓库费用为246 3万 新开店及公关费用53万 合计2106 7万 附表 2013年总体费用 xlsx2 2013年浙江分公司人员费用附表 2013年浙江分公司人员费用预算表 xlsx3 2013年总部需投入资金预算表附表 2013年总部需投入资金 xlsx 二 2013年公司运营规划 六 2013年毛利规划及盈亏规划 单位 万元 三 需完善事项 三 需完善事项 一 公司13年组织架构 1 2 分公司需求人员汇总 三 需完善事项 三 需完善事项 2013年浙江分公司办公与仓储租赁计划 xlsx 二 办公场地及仓库的租赁 三 需完善事项 自己配车与物流合作对比 docx 三 自己配车与物流合作对比 自己配车与物流合作对比 四 需总部协助事项 四 需总部协助事项 一 货品如期供给1 订货会固定时间回复下单汇总 2 给出明确的到货时间和预计数量 3 拟订相应的奖惩措施 四 需总部协助事项 二 费用及时安排1 费用建议 1 分公司订货价格应该是含税的到货价格 2 货架的价格应该是含税的到货价格 3 直营事业部的费用应该和各分公司分开建立帐目 4 分公司调拨货品给电商客户所产生的快递费用 电商每月和分公司结算一次 2 备用金安排 总部财务给到分公司的备用金请及时如数到位 当然能超额更有利于分公司运作 四 需总部协助事项 三 系统培训希望总部规划年度的系统培训 1 品牌及公司文化培训2 团队培训如拓展训练3 单店管理及业绩提升的系统培训4 单店订货及如何作好一个买手的培训5 商品企划及货品的波段销售规划培训6 产品知识和销售技巧及陈列知识培训7 ERP系统及财务知识培训 四 需总部协助事项 四 终端系统安装目前分公司25家直联营店 只有5家店铺有配置电脑和安装系统 现有店铺还有20家店铺没有配置电脑和安装系统 加上计划2013年四月前新增的17家 届时尚有34家店铺没