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班组应用知识培训 免验要求及ISO9000标准 序言 ISO9000及免验在公司推行了六年多 前一段时间又开始强势推行免验认证工作 而作为在基层工作的班组管理人员可能对ISO9000以及免验的概念可能还很模糊 可能还在纳闷 ISO9000到底什么意思 生产过程中到底有哪些要求 其实在我们日常管理过程中 有很多工作都已经围绕ISO的要求在执行 只是由于不了解标准条款 没能对上号罢了 比如在生产现场 我们对过程中的所有产品进行了标识 通过流转卡 区域划分 布票 标牌等形式 就是为了防止混淆以及非预期使用 此执行的就是ISO9000的要求 再如在生产现场 我们采用套塑料袋 包布 布罩等方法 对生产中的半制品 成品 辅助材料进行防护 防止沾污 损伤 受潮 发霉 被盗等 也是ISO9000管理的要求 再如 目前的文件受控 表格编号等等 但是由于各级管理人员缺乏专业的培训 对ISO标准的认识比较欠缺 对标准条款基本不了解 因此在执行过程中偏差较大 纵观现行的管理现状 可以说与ISO标准的要求还有很大的差距 如何将ISO9000标准落实到实际生产过程中呢 作为我们的班组管理 是贯彻的主体 看看ISO推行的一般步骤 高层策划管理者代表推行分厂分解班组贯彻落实员工严格执行从上图可看出 班组管理在ISO推行过程中具有举足轻重的作用 那么班组管理人员在推行ISO9000中有哪些职责呢 了解ISO9001标准条款 熟悉标准对本岗位有哪些管理要求 清楚班组工作所依据的三级文件 所辖范围内所有的表单 认真落实分厂各种管理要求 三级文件的培训与充分宣传 确保本分厂相关文件 表单在生产现场严格贯彻执行到位 确保持续改进的整改要求在本区域严格贯彻 对此 为了让班组管理人员能够了解ISO管理的要求 能够将标准要求落实到基层管理过程中 公司专门组织了此次关于班组ISO9000的培训 要求各位 能够了解ISO相关理论知识 掌握ISO标准条款在实际应用中的具体要求 先来了解一些ISO基本常识吧 ISO是一个组织的英语简称 翻译成中文就是 国际标准化组织 ISO通过它的2856个技术机构开展技术活动 其活动的成果是 国际标准 ISO制定的国际标准除了有规范的名称外 还有编号 目前我们执行的是ISO9001 2008标准 ISO9000 不是指一个标准 而是一族标准的统称 ISO9000族一共有17个标准 ISO9000族是由ISO TC176制定的所有国际标准 TC176即ISO中第176个技术委员会 专门负责制定品质管理和品质保证技术的标准 GB T19001 2008idtISO9001 2008GB 国家标准 T 推荐标准19001 标准序列号 2008 版本号Idt 等同于 ISO 国际标准化体系9001 序列号 2008 版本号 认证 的定义是 由可以充分信任的第三方证实某一经鉴定的产品或服务符合特定标准或规范性文件的活动 由 认证机构 实施认证 认证机构一般由国家或政府担任 或由其认可的组织去担任 认证机构主要开展 1 产品品质认证 2 品质管理体系认证质量论证是用合格证书或合格标志证明某一产品符合规定标准或技术规范的活动 凡是经过国际上有权威的 公正的认证机构认证的产品 其信誉好 销量大 售价也高 如 2007年九月份公司通过的出口免验认证 质量管理体系遵循的运行模式是戴明模型 PDCA循环 PDCA方法适用于所有的过程 表示如下 P 计划 对需要从事的任务进行识别和排序D 实施 策划出任务的运行C 检查 监视和测量 确保其执行A 改进 依据我们检查的结果来提高体系的绩效 将标准条款在我们头脑中形成概念 1范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系4 1总要求4 2文件要求5管理职责5 1管理承诺5 2以顾客为关注焦点5 3质量方针5 4策划5 5职责 权限与沟通5 6管理评审 6资源管理6 1资源提供6 2人力资源6 3基础设施6 4工作环境7产品实现7 1产品实现的策划7 2与顾客有关过程7 3设计和开发7 4采购7 5生产和服务的提供7 6监视和测量装置的控制8测量 分析和改进8 1总则8 2监视和测量8 3不合格品控制8 4数据分析8 5改进 对涉及到班组的条款进行解析 第四章质量管理体系 4 2文件要求4 2 1总则质量管理体系文件应包括 形成文件的质量方针和质量目标的声明 质量手册 本标准所要求的形成文件的程序 组织为确保其过程有效策划 运作和控制所需的文件 三级文件本标准所要求的记录 文件架构 用于规定任务的工作指令 案例分析1 日常文件控制 1 经常会看见机台上一些工艺标准 操作要求等无审批 无受控 2 某制度需要调整了 主管修改后直接就下发了 或者以补充规定的形式直接下发 3 班长手上 同一个规定有各种不同的版本 4 下发给班长的文件 喜欢随手放置 时间长了就很难再找到齐全的文件 或者不能及时检索 5 分厂下发文件时 直接交给班长就行了 遇不到人时会让其他人转交 最后也记不清到底下发给谁 下发过多少份 思考 你觉得以上现象符合要求吗 应该怎样规范管理呢 第四章质量管理体系 4 2 3文件控制1 文件发布前需得到批准 在封面上签字 质量手册 最高管理者批准 程序文件 管理者代表批准 三级文件 单位负责人批准 2 文件修改后需再次得到批准 3 文件更改和现行修订状态需得到识别 在文件封面上予以体现 4 现场使用的文件必须是最新的有效版本 5 班组长接受的所有文件均必须认真保存 保持清晰 易于识别 6 凡有修改后的新文件下发 均必须及时将以前的旧文件作废 现场只允许为一种最新版本 若确需保留作废文件 需在原文件上盖 作废 章 7 所有现场文件均需盖红色 受控 章 任何人不得私自复印文件 第四章质量管理体系 4 2 4记录的控制1 生产中的所有表格必须填写清晰 规范完整 保存齐全 2 所有表格填写必须齐全 如姓名 日期等均需填写 不需填写的打 3 文件规定需记录的 则必须有对应的记录 4 文件规定各级人员多长时间检查几次 记录上就必须有几次的检查记录 第五章管理职责 5 3质量方针最高管理者应制定质量方针 并确保符合标准条款的要求 我司质量方针信誉第一 顾客至上 以人为本 精益求精要求各级人员均需了解 第六章 资源管理 6 2人力资源6 2 1总则基于适当的教育 培训 技能和经历 从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的 要求 对重点岗位的人员 如验收员 检测员 对色员等 可通过文件确定 必须有资格认证的记录 对其它岗位要有上岗前的测试记录 对转岗的人员也应有上岗前的测试记录 确保上岗操作的人员是合格的 6 2 2能力 意识和培训 确定的培训计划与内容必须能够执行到位 培训计划 签到表 培训记录必须保持三方面一致 资料保存统一 规范 齐全 班组培训必须保存相应的签到表 培训计划不能严格执行时 必须要有计划更改的记录 并得到批准 案例分析2 1 技术主管开会时布置班工艺员对某某标准培训一下吧 于是班工艺员在班前会上读了一下就结束了 也没记录 2 分厂教练编排了一份近期培训计划给班长 但班长想 这一段时间太忙了 过几天再培训吧 就没有培训 3 因人员调动 某机台差一个挡车工 大家一商议觉得刚招的一名新工看上去还不错 于是直接安排其去顶岗了 思考 你觉得以上现象符合要求吗 应该怎样来规范呢 第六章 资源管理 6 3基础设施组织应确定 提供并维护为实现产品的符合性要所需要的基础设施 基础设施包括如 a 建筑物 工作场所和相关的设施 b 过程设备 包括硬件和软件 c 支持性服务 如运输或通讯 要求 1 建立设备台帐 内容包括日常维护 周期检定 设备维修的内容 2 设备台帐必须记录及时 齐全 规范 日常检查 复查 抽查记录的频次符合文件规定的频次要求 6 4工作环境组织应确定和管理为实现产品符合性所需的工作环境 要求 生产现场必须符合5S整理 整顿 清洁的要求 在作业场所杜绝放置任何私人物品 第七章 产品实现 7 5生产和服务提供7 5 1生产和服务提供的控制应策划并在受控条件下进行生产和服务提供 a 获得表述产品特性的信息 b 获得作业指导书 c 使用适宜的设备 d 获得和使用监视和测量装置 e 实施监视和测量 f 放行 交付和交付后活动的实施 现场执行要求 1 各道生产的依据必须充分 如工艺 标样等 2 各道操作工必须熟知本岗位的作业指导书 并严格执行到位 3 机台设备台帐必须填写及时 齐全 规范 第七章 产品实现 7 5 3标识和可追溯性要求针对监视和测量要求识别产品的状态 如待烘干 待上轴 待定型等 对检验状态进行标识 如已检 未检 合格 不合格等 在有可追溯性要求的场合 应保存相关的记录 如 工艺卡 流转卡等 具有可追溯性 各分厂均按要求确定了管理规定 作为班组 最重要的是确保执行 对现场操作有由于标识规定不明确 易造成混淆的均应该及时反馈调整 现场审核会通过观察 看现场是否存在产品状态标识别不清楚 有容易混淆的地方 案例分析3 现场检查时看见成品一堆待处理的布放在待验收区域 无明显的标志 但大家都知道那是有问题待处理的布 不会混淆 思考 你觉得这样做符合要求吗 应该怎样规范呢 第七章 产品实现 7 5 5产品防护在生产过程中 搬运过程中 应采取各种方法对产品 半制品 成品 原材料等 进行防护 包括 防沾污 防损伤 防潮 防霉 防盗等 各分厂均按要求确定了相关的管理要求 作为班组 最重要的是确保严格执行到位 现场审核会通过观察 看现场是否存在产品未能得到有效防护的情况 如浅色品种有无沾污 有无由于操作不当造成损伤等现象 免验要求建立产品防护控制程序 第八章 测量 分析和改进 8 2 3过程的监视和测量对象为QMS的过程 目的 过程能力是否符合策划的要求 过程及分过程的确定 明确各过程的输入 输出 分析各过程或分过程影响质量的因素和影响程度 确定监视和测量相应的标准和措施 对过程实施监视和测量 适当时采取适当的纠正和纠正措施 确保产品符合性 效果评价 如 生产中各层次的点检 要求对检查发现的问题要及时解决 并记录处理结果 对采取措施的效果进行评价 第八章 测量 分析和改进 8 2 4产品的监视和测量目的 对产品的特性进行监视和测量 以验证产品要求已经得到满足 应依据策划的安排 在产品实现过程的适当阶段进行 对中间产品和最终产品进行监视和测量 包括 进货检验 原纱检测 色纱检测 坯布 成品布检验 各种内在指标检测等 要求保持符合接收准则的证据 各种检测 验收记录 记录中应标明有权放行产品的人员 如缩水检测单上必须有检测主管的签字 强调 各种记录中日期 姓名必须齐全 免验突出产品检验 54 58条款规定 对产品检验作出规定并实施 进货必须检验合格 规定过程检验并合格放行 规定最终检验并实施 70条款规定 建立交付产品的验证程序 以上与标准7 1 8 2 4对应 免验第六部分单独为产品检验 第八章 测量 分析和改进 8 3不合格控制不合格品范围 凡通过检验 检测反映的不合格品才需列入此范围 包括原纱检测 色纱检测 坯布 成品布检验 各种内在指标检测等 对不合格品均必须确保得到识别和控制 以防止非预期的使用或交付 如现场各种标识 标牌 卡片等 要求清楚的表明为不合格品 a 采取措施 消除发现的不合格 如 返工 返修 b 经有关授权人员批准 适用时经顾客批准 让步使用 放行或接收不合格品 要求 技术部牵头确定不合格品的放行程序 明确到每个监视和测量点 指定有权放行人 有权放行范围 各单位严格遵守 c 采取措施 防止其原预期的使用或应用 如 降级使用 打折 改作它用 报废等 d 应对纠正后的产品再次进行验证 以证实符合要求 并保存记录 e 当成品交货后顾客反馈产品不合格 应及时采取措施 如返修 调换 强调 各单位对不合格品处理的情况均必须保存好相关记录 包括判定为不合格品的记录 返工返修的记录 放行记录 转内的记录等 8 3条文解析1 目的 防止不合格品的非预期使用和交付2 程序 顾客投诉内部审核过程监控质量检验外审 发现不合格品 标识 记录 通知 隔离 评审 决定处置措施 让步接收 降级 报废 返工 返修 重检 原材料退货 通知对方 标识记录 批准 第八章 测量 分析和改进 8 4数据分析数据分析应包括 顾客满意度调查 产品要求的符合性 过程和产品的特性及趋势 如某一时段某问题比较突出 供方情况 如定期统计外包的质量情况 采购产品的质量情况等 各种目标的实现情况 要求 分厂 主管级对所辖的各种目标完成情况 每月进行一次分析 确定整改措施 并要求对措施完成情况进行检查 验证 并保留记录 建议 各位班长尝试着定期做一些数据分析 如饼图 鱼刺图等 暴露存在的主要问题 有效帮助管理进步 8 4条文解析1 目的 确定 收集 分析数据 证实体系的适宜性 以持续改进 2 程序3 我司常用统计技术 检查表 饼图 鱼刺图 统计技术 数据收集 分析整理 获取信息 有效利用 a 标准化b 决策c 纠正预防 a 抽样b 统计 a 问题点b 改善点c 侧重点 收集测量监视记录 历史资料 顾客满意竞争对手相关信息 第八章 测量 分析和改进 8 5 2纠正措施纠正和纠正措施有着不同的含义 纠正是指为消除已发现的不合格所采取的措施 如 对整理皱条进行返工 而纠正措施是指为避免不合格的再次发生 针对不合格原因所采取的措施 如 为何会产生皱条 分析为设备影响 人员操作不到位 针对此原因确定的整改措施 要求 确定不合格 确定不合格原因 评价措施需求 确定整改措施 记录措施检查结果 对措施效果进行验证一个小的