工艺装备日常管理办法.doc

B3100GQAQ(2004)296QG305203-2004QG 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准QG305203-2004工艺装备日常管理办法2004-04-07发布2004-04-15实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布QG305203-2004前 言本标准依据QG000101管理标准编写规则、及QG500001质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000特别要求。本标准的附录A、B、C、D是规范性附录。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。 本标准主要起草人：严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。1GF04-09严哲等04.03.20黄莹04.03.25宣向阳04.04.01王惠忠04.04.07制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历IIQG305203-2004工艺装备日常管理办法1范围本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）的各经营厂的工艺装备日常管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特特别要求3 术语和定义 ISO9000:2000质量管理体系-基础与术语与ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求以及QS9000质量体系要求（第三版）确立的术语与定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。3.1工艺装备包括刀具、夹具、检具、辅具等产品制造过程所需的装备。4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录BA记帐，挂卡，编流水号，上油YN确认反馈工装领回工装计划员领回时间符合计划节点5.1 工装领回工装领用单工具室管理人员有无损伤5.2 检查工装合格证是否齐全，有无明显损伤；5.2.1 有问题的，问题反馈，与产工部、物资供应公司协调。工具室管理人员5.3.1建立工装档案卡（附录A）、复杂刀具跟踪卡（附录B），做到帐、卡、物一致，检具定置摆放；5.3.2 同时按工装使用保养指导书做好防尘、防锈、防变形措施；工夹具台帐工装档案卡复杂刀具跟踪卡工装使用保养指导书BA工装投入使用工装领用操作者工具室管理人员5.4 根据工装的易损性能填写相应的记录，工具室负责记帐，做到记录与实物一致。5.4.1 工装领用填写工夹具借用单（附录C）；工夹具台帐工夹具借用单保养、定期鉴定、标识班组长工具室管理人员5.5 相关人员根据计划做好工装的保养、检定、标识工作。5.5.1 工装的保养按工装使用保养指导书执行；5.5.2 计量器具按计量器具周检通知单安排实施。工装使用保养指导书计量器具周检通知单返回工具室操作者工具室管理人员5.6 实物返回工具室报废工具室管理人员外包维修NYN验收维修YCD有无损伤5.7.1 对工装进行初步验收：检查工装有无明显损伤；5.7.2 验收不合格的，判断是否需外包维修或报废5.7.2.1 需外包维修按外包过程控制管理办法执行5.7.2.2 报废填写工具损耗单（附录D），批准后销帐。工夹具台帐工具损耗单CD工具室管理人员夹具检具刀具NN定期鉴定刃磨YY报废入库、上油5.8.1对于验收合格的夹具/检具，按工装使用保养指导书做好定期保养与检定；5.8.2对于验收合格的刀具，按刀具刃磨操作指导书做好刃磨；5.8.3对于检定、刃磨后不合格的工装，报废并销帐刀具刃磨操作指导书工装使用保养指导书计量器具周检通知单工夹具台帐工具损耗单工装档案卡复杂刀具跟踪卡序号过程指标监控频率见证材料1夹具的MTBF(可靠性)1次/季工装档案卡6 报告与记录 详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期QG305203-2004QG 000002-2001附录A（规范性附录）工装档案卡工装档案卡编号名称流水号起用日日期借用者备注说明日期归还者备注说明备件更换记录日期编号名称数量备注日期编号名称数量备注工装检验记录日期检验内容实测内容结论检验者附录B规范性附录）复杂刀具跟踪卡复杂刀具跟踪单刀具名称入库鉴定情况刀具图号流水号制造厂领用部门领用日期使用记录序号换刀日期加工件数修磨量刃磨工检验员收刀人序号换刀日期加工件数修磨量刃