企业各部门作业进程1000007).doc

目 录采购入库管理作业流程2移转入库管理作业流程3换货入库管理作业流程4借货入库管理作业流程5销退入库管理作业流程6直接退货入库管理作业流程7其他入库管理作业流程8销售出库管理作业流程9移转出库管理作业流程10换货出库管理作业流程11借货出库管理作业流程12退厂出库管理作业流程13其他出库管理作业流程14库存调整管理作业流程15盘点管理作业流程16附件一 系统单据一览表17附件二 单据样式18采购入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据入库申请流程列印入库单(凭采购单号)IV_SI_001（出）验收填写入库单入库单输入IV_ SI_001（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据移转入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据入库申请流程列印入库单(凭移转单号)IV_ SI_002（出）验收填写入库单入库单输入IV_ SI_002（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据换货入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据入库申请流程列印入库单(凭换货单号)IV_ SI_003（出）验收填写入库单入库单输入IV_ SI_003（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据借货入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据入库申请流程列印入库单(凭借货单号)IV_ SI_004（出）验收填写入库单入库单输入IV_ SI_004（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据销退入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据入库申请流程列印入库单(凭退货单号)IV_ SI_005（出）验收填写入库单入库单输入IV_ SI_005（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据直接退货入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据验收记录在空白入库单上记录验收的品项和数量输入入库单IV_SI_006（入）电脑生成入库单号回写入库单号把单号写回入库单上注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据其他入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据验收记录在空白入库单上记录验收的品项和数量输入入库单IV_SI_007（入）电脑生成入库单号回写入库单号把单号写回入库单上注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据销售出库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据出库申请流程列印出库单(凭销售单号)IV_ SO_001（出）拣货填写出库单出库单输入IV_ SO_001（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据移转出库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据出库申请流程列印出库单(凭移转单号)IV_ SO_002（出）拣货填写出库单出库单输入IV_ SO_002（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据换货出库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据出库申请流程列印出库单(凭换货单号)IV_ SO_003（出）拣货填写出库单出库单输入IV_ SO_003（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据借货出库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据出库申请流程列印出库单(凭借货单号)IV_ SO_004（出）拣货填写出库单出库单输入IV_ SO_004（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据退厂出库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据出库申请流程列印出库单(凭退货单号)IV_ SO_005（出）拣货填写出库单出库单输入IV_ SO_005（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据其他出库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据拣货记录在空白出库单上记录拣货的品项和数量输入出库单IV_SO_006（入）电脑生成出库单号回写出库单号把单号写回出库单上注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据库存调整管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据库存调整申请流程调整单输入IV_001（入）主管签核调整单生效注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据盘点管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据盘点申请流程盘点计划输入IV_002（入）列印盘点单IV_002（出）盘点否差异确认盘点结果输入是盘点认列列印盘点盈亏表IV_003（出）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据附件一 系统单据一览表单据编号单据名称IV_001库存调整单IV_002盘点明细单IV_003盘点盈亏表IV_SI_001采购入库单IV_SI_002移转入库单IV_SI_003换货入库单IV_SI_004借货入库单IV_SI_005销退入库单IV_SI_006直接退货入库单IV_SI_007其他入库单IV_SO_001销售出库单IV_SO_002移转出库单IV_SO_003换货出库单IV_SO_004借货出库单IV_SO_005退厂出库单IV_SO_006其他出库单附件二 单据样式 永丰余纸业（