中化参考质量体系文件——运维传输请求管理指导书.doc

中化参考质量体系文件运维传输请求管理指导书 中国中化股份有限公司质量管理体系文件文件编号ZHG-IT-ZD-008-xx运维传输请求管理指导书发布日期xx年3月15日文件类型操作规范运维传输请求管理指导书 一、工作目标（一）保证中国中化SAP生产系统的安全稳定运行。 （二）保留系统变更记录，以备后继审计或查询。 二、工作要点 二、工作要点（一）传输申请人传输申请人，是指中化内部具有SAP系统配置、开发权限，在工作过程中，提出将自己生成的SAP传输请求号传输到测试或生产系统要求的用户。 不允许外部顾问直接提出传输申请。 （二）传输审批人由股份公司信息技术部、中化化肥信息技术部、中化国际信息技术部、中化泉州信息技术部的主管或主管书面授权的代理人作为传输请求号的审批人。 传输审批人需要审核传输请求的功能用途，并核查传输的合理和完整性。 （三）传输管理员传输审批人书面指定的内部IT人员，负责把全部经传输审批人审批后的请求号及时传输到生产系统，并把传输结果反馈给传输申请人。 系统传输管理员由各自系统管理部门的传输人员承担，除传输管理员及SAP BASIS系统管理员外，其他用户不得拥有传输权限。 （四）传输请求号的产生运维线中的传输请求由技术人员自行在开发系统中创建。 项目线中的传输请求号由BASIS人员创建，技术人员根据需要在此传输请求号下创建子传输请求号。 每个请求号包含的内容只能属于一个项目。 如果在修改配置或程序时，系统提示被其他项目请求号修改，需要通知BASIS协调解决。 万一发现有请求号，涉及到多个项目的内容，BASIS找相关项目成员协商，删掉该请求号中优先级低的内容。 产生的请求号描述要包括简明扼要的功能说明，每个请求号包含传输对象的粗细度要适当,不要将过多的配置及开发内容全部放在一个请求号中，原则上一类功能生成一个传输请求。 （五）传输请求申请对传输请求号进行传输之前，需要填写传输申请单，在传输申请单中记录源CLIENT、传输请求号、目标CLIENT、请求描述、申请人、目标系统、申请时间、紧急等级，如果多个请求号同时提交要注明先后顺序。 填写传输申请时需要同步提交传输原因，包括用户提出的热线、改善类需求、相关系统修改的技术文档、用户测试文档，申请人需评估对生产系统的影响，如有跨公司的变更，需要进行回归测试。 传输生产系统之前需保证相关的变更已在测试系统中完成测试通过。 （六）传输请求审批审批人在审批请求时，需要和申请人沟通，核查相关文档的完整性以及正确性。 对于一般的传输请求，可以由SAP系统负责人进行审核。 对于重要的传输请求（如新公司上线、重大开发）由相关系统的主管领导进行审批。 （七）传输执行传输管理员定时对审批过的传输请求进行传输，一般情况下每天传输一次，并在非工作时间进行传输。 如果有紧急情况需马上进行传输，需做书面或邮件申请。 对于项目线中的传输请求，传输管理员在BASIS人员确认下进行传输工作。 传输期间出现对象冲突或错误，由该请求的开发、配置人解决；出现传输链路错误由SAP BASIS管理员解决；（七）传输检查在完成传输请求后，由传输申请人负责进行系统检查，确保传输正确，必要时可以要求再次执行传输。 三、流程图SAP传输流程BASIS管理员系统负责人主管领导传输执行人传输申请人测试完成，提出传输申请审核否是否重要传输审批执行传输检查传输内容结束执行传输是否为项目线是是否通过不通过否是开始各种文档是否齐全，传输是否合理判断是否为重要传输审核项目线传输判断 四、相关文件