原物料采购岗位指导书.doc

原物料采购岗位指导书 1.目的及时采购、跟催、调拨原物料，保证生产的顺利进行；控制原物料库存，降低仓库库存成本。 2.范围本公司内原物料申购及调拨操作。 3.职责3.1根据生产计划的变动及时提出原物料需求计划。 3.2根据物料需求计划、生产计划，核查库存情况后及时下单。 3.3根据采购定单要求的到货日期与生产状况及时跟催、调拨原物料到货。 3.4保持与供应商联系，根据需要采取相应的应急措施。 4.工作程序4.1月度采购4.1.1统计员与计划员依据总部下达的月度生产计划和仓库提供的原料库存数，各自编制月度原物料采购申请（清单中必须包括各种原物料和包装材料的采购周期，最小采购量，期初库存，在途数量，理论用量，理论采购量，实际采购量、要求到货日期和特别说明），相互核对数量后，经生管科主管审核、厂长核准后发送总部生管与采购部，由总部采购确定供应商、总部生管核定数量后发回工厂统计员，由生管主管和厂长签字后交工厂采购执行。 4.1.2工厂采购接到原物料采购计划后，逐个核查原物料的库存与在途情况，然后根据月度生产计划所需量，采购原物料的最小批量、采购周期确定采购量和原物料到货时间，然后根据总部提供的供应商在SAP系统内制订采购订单进入SAP界面进入事物代码ME21N根据物料选择供应商、采购组织、采购组、公司代码、填写所需物料代码、数量、交货日期、工厂和仓储地点（价格由总部采购维护）点击检查键（确认供应商，品项、数量是否准确）点击保存键，采购定单完成；假如发现采购定单有误，需要修改，按以下步骤操作进入事物代码ME22N选择其它采购定单输入需要修改的采购定单号码点击显示/修改键修改好后存盘，定单已经更改，交生管主管审核并在SAP系统中批准存盘后打印采购定单进入事物代码ME9F输入定单号码，点击执行键确认采购定单，点击显示信息点击打印预览退回后点击打印，打印成功，经厂长签字并盖公司章后传真给供应商，并及时电话联系供应商确认订购数量和到货时间，供应商回传的订单留存备查；月度原物料采购申请表复印一份给仓库，让仓管员清楚当月需要购买的原料种类、数量和到货时间。 4.1.3仓管员收到货物后开具材料入库单，工厂采购待收到供应商提供的发票后，根据仓库材料入库单和供应商开具的价格制成EXCEL表，发给总部采购核对单价（将核对后邮件转发给生管主管和财务主管），一致后严格按照总部提供的付款周期填写原物料请款单（请款单上材料原物料采购岗位指导书数量必须和入库单相同，价格、金额必须和发票相同），生管主管核对签字后交于财务主管审核签字，由财务直接交厂长签字后回财务做帐、付款。 4.1.4当货物在要求到货日未到或生产急需需要提前到货，工厂采购要及时跟催并与供应商保持联系；如生产计划变更或生产急需而原物料不能及时到货时必须，必须及时与总部生管联系，看是否能从别的工厂调拨以供生产转储操作步骤进入事物代码ME21N选择订单形式（公司间转储单或转储单）后续按标准定单操作（注意采购组的选择并记录转储定单号码）进入事物代码VL10D填写装运点/接收点确认转储定单和转储数量，点击在后台创建交付再次确认转储定单，点击创建日志表点击空格内空白处后点击