备品仓库作业指导书.doc

备品仓库作业指导书 备品仓库作业指导书1.目的对本公司物料的入库、储存、出库进行适当控制，确保入库的数量和品质符合申购需求；发放合格物料满足生产正常运作。 2.适用范围适用于本公司所有入库、储存、出库的备品、耗品的管理3.术语无4.职责4.1备品库负责备品及耗品入库、保管、发放及退库物料的接收、储存工作。 4.2请购部门负责备品、耗品的验收、领料工作。 4.3品控部负责纳入品控部检验的备品、耗品的品质检验工作。 4.4采购部负责备品、耗品的采购入库、退换货的协调以及紧急物料的协调工作。 4.5退仓部门负责所退物料的品质完好。 5.流程图无6.内容及要求6.1备品、耗品的验收入库6.1.1采购员或供应商将货物送至备品库后，应及时将送货单据或发票交给备品库仓管员，双方一起对照送货单据或发票清点实物，并与相应请购单进行核对名称、规格及数量，无误后安排在指定区域卸货，待请购部门的验收；同时在送货单据上签名，各取回相应联单。 如供应商未提供送货单据或发票仓管员将不予办理物料接收手续。 若是生产急件，仓管员应立即通知请购人，请购人验收合格后，经部门负责人审批后办理领用手续。 6.1.2仓管员填写验收入库单，通知请购人48小时内到仓库验收物料；物料验收合格，验收人在验收入库单上签名确认，并各自取回相应联单。 6.1.3纳入品控部检验范围的物料仓管员按照产品监视测量控制程序填写原材料请检通知单报品控部检验。 品控部将检验结果填入原材料检验结果反馈单并反馈给备品仓；品质验收合格的，仓管员填写验收入库单通知请购人签字确认后取回相应联单。 6.1.4备品库于物料验收后次日将经仓库经理审核过的验收入库单采购联交给采购部，做为付款凭证。 6.1.5物料验收不合格，验收人应在验收入库单上注明不合格原因，仓管员立即通知采购员进行处理，仓管员撤回相应的验收入库单，不合格物料放置在指定的不合格品区，标识清楚物料相关信息（品名、规格、数量、供应商、采购员、不合格原因等），并在退换货登记本上进行登记。 6.1.6不合格物料，仓库不办理入库手续，通知采购员办理退换货手续。 采购员通知供应商取走不合格物料时采购员需在退换货登记本上签字确认；而由品控部检验不合格的物料则按照不合格品控制程序和不合格品分析和处理规范进行处理。 6.1.7需作库存备件的合格物料，仓管员依照合格物料的名称、规格、用途等信息编写相应的编号，将物料放入指定的库区仓位，并将相关信息填入进销存卡。 6.1.8仓管员按实际收货数量和金额做好相关帐目（手工帐本、电子版报表及清单），易耗品做好清单记录。 6.2备品、耗品的出库6.2.1领料部门根据工作需要开出领料单，单上须注明领料部门、领料用途、物品名称、规格、数量；领料人签名并经部门权限人审核之后，执单到仓库领料。 如果领用更换件，需以旧换新，并在领料单上注明“以旧换新”字样，双方保留相应联单。 6.2.2仓管员根据领料人开具的领料单按“先进先出”的原则进行发料，领料人当面清点数量，无误后，仓管员在领料单上注明物料的编号、实发数并签名，双方取回相应联。 6.2.3发料后仓管员应及时登记进销存卡，并检查进销存卡的记录正确与否，确保余下库存物料的数量与进销存卡上的数量一致。 6.2.4各部门需临时性使用库存备件时，可到仓库办理借用手续，借用人需在物料借用记录本上登记，并对借用的物料进行妥善使用保管，使用后及时归还仓库;仓管员需查看所还物料的完整性及品质的良好性，确认外观及品质完好无损的给予核销。 如有损坏则按6.2.1条款的规定补办领用手续，并按呆滞废料管理办法规定办理报废手续,仓库将记入仓库呆滞废料申请处理报告中,并按照公司产财报废流程提报处理；如确认仍有使用价值但暂时不用的，可按照托管物管理制度规定办理托管手续。 6.2.5物料借用周期为5天，遇节假日顺延，如特殊情况需要延长使用时间的，可到仓库办理续借手续，归还后仓管员在物料借用登记本上签字核销。 6.3退仓6.3.1各部门有暂不使用的物料需要退回仓库做备件时，退料人应保证所退物料品质完好。 并填写退料单，注明物料名称、规格、数量、用途及退料原因，经部门权限人审核后送至仓库办理退料手续，双方保留相应联单。 退料人不能保证其品质完好的物料，仓库不予办理退料手续，可作托管物处理。 6.3.2仓管员根据退料单检测物品质量并清点数量无误后，按类编号入帐，分别放入相应仓位，并及时登记进销存卡，领用时优先发放。 6.3.3各部门领出已验收合格的物料因各种原因需退换货时,经部门负责人审核后,到备品仓办理退料手续.仓管员清点其数量后签字确认,通知采购员到备品仓办理退换货的出仓手续；对采购员在财务部报销付款给供应商的备品、易耗品，仓管员填写退换货单时注意填写为换货；对采购员未报销付款给供应商的备品、易耗品，仓管员填写退换货单时填写为退货，经部门负责人审核后交财务部会签后给予办理退换货手续。 6.4单据与账表的管理6.4.1仓管员应将发生业务后的单据及相关记录、账本放入指定位置，妥善保管，每天将验收入库单、领料单、退料单的数据录入备品及耗品进出库清单日报表，备品进出库数据需记入手工账本和备品仓月库存报表，做到日清月结。 6.4.2仓管员每日将当日验收为合格物料的验收入库单的数据及相关信息录入，并发送给上级领导及采购部负责人。 6.4.3仓管员每月底将当月验收入库单、领料单、退料单装订后归档，并将财务联装订后交财务部。 备品库于每月初将各部门上月购入及领用的物料清单汇总后发送给各部门负责人。 6.5盘点:6.5.1仓管员每日需对当日进出库备品数量进行盘点，要求帐、物、卡数量一致，有差异的要求分析和查明差异原因。 6.5.2备品仓每月底需对所有库存备品进行盘点,盘点方式为全盘。 仓管员可根据备品仓月库存报表上的相关信息做出当月的备品仓月盘点报表，盘点时要求物料帐、物、卡数量一致，有差异的要求分析和查明差异原因并做出相应的更正。 初盘后备品仓仓管员需配合其他部门人员对备品仓物料的复盘工作，遵照盘点操作规程中的要求操作。 盘点后将审核后的表单进行分类归档保存。 7.相关文件7.1呆滞废料管理办法7.2盘点操作规程7.3产品监视测量控制程序7.4不合