监理项目内部检查记录.doc

湖南省 建设监理有限公司在监项目检查记录项目名称：项目所在地：项目简介：检查项目检查内容检查结果现场监理部关键岗位人员配备及到岗履职情况是否按湘建建2010)109号文件要求配置到位现场在岗监理人员：人员持证情况及变更情况是否符合要求人员到岗频次、履职能力是否符合工程质量安全管理要求总监理工程师是否按监理规范要求履职(基本规定见建设工程监理规范)监理机构设施是否满足项目监理机构工程质量、安全管理需要监理审查施工项目部关键岗位人员配备及到岗履职情况核查表施工单位是否按湘建建2010)109号文件要求配置人员到位，对施工单位人员配置、项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员监理是否审查到位项目经理执业资格证、专职安全生产管理人员上岗证、特种作业人员操作证等是否对持证上岗情况进行了核验和检查(查看相关施工方资质、人员资格审查资料和关键岗位人员到岗考勤表)。现场施工单位安全生产规章制度的建立和落实情况。是否对施工现场安全生产等规章制度进行了检查，对现场施工机具和设施的安全生产许可验收手续进行了检查现场施工机械和设施的安全生产许可验收手续施工图审查备案、重大设计变更审查机构名称及资质。查施工图审查意见有无重大设计变更，若有，是否按照要求对重大设计变更进行了重新审查。本工程所有施工图纸是否加盖盖审查机构专用章施工组织设计审核施工组织设计的审核是否规范，是否施工单位已内审（附报审表）。原材料、预拌砼等材料进场验收核查情况自浇拌砼的原材料:出厂合格证、检验报告、现场外观、现场抽样送检等核查情况及工程材料报审表签字，见证取样委托书商品砼:厂家资质、出厂合格证、配合比及原材料水泥、砂石等检测报告、现场坍落度检测、现场试块留置养护等情况及工程材料报审表签字签字，见证取样委托书砌块材料进场验收核查情况出厂合格证、检验报告、现场外观、现场抽样送检等核查情况及工程材料报审表签字，见证取样委托书钢材进场验收核查情况出厂合格证、检验报告、现场外观、现场抽样送检等核查情况及工程材料报审表签字签字，见证取样委托书涉及结构安全和建筑节能及主要使用功能的检测实施情况检测单位资质及合同签订情况检测方案登记情况、过程见证取样检测实施情况建筑机械设备进场检验情况核查安拆单位、人员资质审核进场组织联合验收情况安装检验报告是否齐全是否已办理备案登记手续钢管扣件及安全防护用品等进场检查情况钢管有出厂合格证、出厂检验报告；外径、壁厚符合要求。工程材料/构配件报审表签字扣件有出厂合格证、有出厂检验报告。工程材料/构配件报审表安全网有出厂合格证、有出厂检验报告。工程材料/构配件报审表安全帽有出厂合格证、有出厂检验报告。重大危险源识别确认和台帐建立情况和重大危险源专项施工方案、措施和应急救援预案的审查情况和开工条件审查是否建立重大危险源巡查台帐和重大危险源识别目录；是否定期巡视了施工单位危险性较大的分部分项工程施工作业情况检查记录审查临时施工用电方案的编审情况符合本工程实际情况，能有效的指导施工和开工条件审查；重大危险源巡查台帐中是否有临时用电检查记录。审查深基坑工程专项方案符合本工程实际情况及相关技术规范和开工条件审查；重大危险源巡查台帐中是否有深基坑工程检查记录。审查模板工程及支撑体系施工方案符合本工程实际情况及相关技术规范；重大危险源巡查台帐中是否有模板工程及支撑体系检查记录。审查起重吊装及安拆施工方案符合本工程实际情况及相关技术规范；重大危险源巡查台帐中是否有起重吊装、施工电梯的使用情况和安装拆卸工程检查记录。审查脚手架施工方案符合本工程实际情况及相关技术规范和开工条件审查;重大危险源巡查台帐中是否有脚手架检查记录。审查拆除、爆破施工方案符合本工程实际情况及相关技术规范和开工条件审查及检查记录审查应急救援预案符合本工程实际情况及相关技术规范对施工重大危险源的控制措施及督查整改情况施工现场临时用电线路是否破皮未包扎现象，施工用电是否与生活用电未分开，总配电房是否配置有效的消防设备，设备配电是否有防雨防潮措施。以上几点是否下发监理通知，并是否已按要求整改到位。深基坑工程情况检查记录，是否下发监理通知，并已按要求整改到位模板工程及支撑体系搭设是否规范，立杆间距是否符合方案要求，扫地杆设置是否够，是否下发监理通知，并已按要求整改到位脚手架工程：落地脚手架的搭设是否规范，立杆间距是否符合方案要求，扫地杆设置是否够，悬挑架是否规范，悬挑工字钢间距及锚固是否符合要求是否下发监理通知，并已按要求整改到位审核建筑起重机械和特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况的旁站记录监督检查建筑起重机械的使用情况巡查记录和安全监理日志，是否下发监理通知，并已按要求整改到位。发现存在生产安全事故隐患的，应当要求安装单位、使用单位限期整改，对安装单位、使用单位拒不整改的是否及时向建设单位和上级监管部门报告（166号部令）其它安全防护、文明施工措施费拨付及使用情况建设单位当期拨付情况项目部是否按计划实施投入经验收评分，本工程安全质量标准化达标验收评价是否为75分以上，是否符合合格工程的标准。监理资料情况监理规划的编制、审核情况各专项监理实施细则的编制、审核及落实情况监理细则安全监理细则节能保温监理细则旁站监理细则等等。监理合同、施工合同设计交底和图纸会审纪录工程开工令、暂停令和复工令（附开工和复工报审表）每监理部一套完整的监理日志和安全监理日志，要求记录真实完整、字迹清楚（每人一本工作日志），总监是否查阅。工程进度计划的审核及监理情况旁站记录、浇灌令是否及时规范监理通知（是否都已回复）、监理工作联系单工地列会记要是否符合要求（每月两次以上）监理月报表（每月一份）监理巡视检查记录安全监理台账、巡视检查记录各种现场监理规章制度各种平行测量监