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文档简介

中化参考质量体系文件改善类需求实现作业指导书 中国中化股份有限公司质量管理体系文件文件编号ZHG-IT-ZD-017-xx改善类需求实现作业指导书发布日期xx年3月15日文件类型操作规范改善类需求实现作业指导书 一、工作目标（一）改善类需求按计划实现，完成测试，用户书面确认。 （二）改善类需求实现工作规范有序，流程衔接紧密。 二、工作要点 二、工作要点（一）解决方案与资源、计划确认相关开发人员与用户进行需求沟通，形成最终的解决方案、人天工作量、计划。 填写核心应用系统改善类需求变更申请表中股份公司IT部填写部分，就解决方案、完成时间、预估工作量（人天）进行确认，并提交部门经理签字。 预估工作量（人天）超过5天，除部门经理签字外，还需要主管领导签字。 （二）程序开发依据解决方案，开发人员在开发系统进行开发、配置工作。 （三）内部测试完成开发工作后，根据改善类需求及对现有系统影响评估，确认测试案例，并进行内部测试工作。 （四）用户测试开发、内部测试工作完成后，提交用户进行用户测试工作，并对用户测试过程中发现问题进行跟踪解决。 待全部测试完成后，用户以书面形式，确认测试结果（签字或者邮件等）。 （五）生产系统发布上述工作完成后，根据基础设施配置管理指导书要求，准备材料，提请主管领导签字确认后，进行生产系统发布，（六）培训用户、正常使用检查生产系统发布是否正常。 对用户进行新增功能操作培训，并通知用户使用，同时提交客户服务部相关人员进行后续跟踪。 三、流程图客户服务人员主管领导开发人员部门经理需求部门讨论需求，确认方案、资源、计划程序开发内部测试问题是否解决是否通过是否通过不通过不通过通过通过用户测试，开发解决问题系统发布是否通过超过5天不通过没解决，提交用户签字确认全部解决结束通知客服人员后续跟踪通知、培训用户使用开始经理审核方案、计划主管领导审核需求部门确认计划 四、相关文件1.中化股份信息化管理规定（文件编号待添加）2.中化股份应用系统运维管理办法（文件编号待添加） 五、工作记录 五、工作记录1.核心应用系统改善类需求变更申请表申请单位联系人联系人电话申请日期进度要求新增/变更原因（内容较多时可用附页说明）新增/变更描述（内容较多时可用附页描述）申请人（签字）主管领导（签字）（以下部分由股份公司IT部负责填写）完成时间预估工作量（人天）实际工作量（人天）对本次变更的评估跟踪人部门
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