一个台账四个清单样式(仅供参考).doc

精品文档深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账样表（仅供参考）序号工作任务目标要求工作措施责任单位 责任人完成时限工作进度1党委、政府结合实际制定本级深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案。制定全县具体方案，成立领导小组，明确领导包联单位由县安委办起草，县委、县政府领导审定印发县安委办/XXX6月30日前6月20日，以县安委会名义印发方案；7月13日以县委、县政府两办名义印发方案2各行业领域主管部门制定安全生产专项整治方案，分行业明确专项整治的目标、内容和标准，确定专项整治重点行业和重点企业。制定工贸、危化品等行业专项整治方案各行业主管部门制定各自分管行业专项整治方案县安委办/XXX6月30日前已分别制定工贸、危化品等重点行业专项整治方案3各负有安全监管职责的部门制定执法检查计划，确定执法检查重点单位。各责任部门制定上报本行业执法计划召开调度会，督促各执法部门制定执法计划各执法部门/XXX6月30日前各执法部门均制定本行业领域执法计划4各级各部门对已发现的突出问题和重大隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办。对县域重大隐患问题挂牌督办各部门开展重大隐患问题摸排，列出清单，挂牌督办各责任部门/XXX6月30日前督促各责任部门对各自突出问题和重大隐患进行梳理，上报县安委办备案5各级党委、政府及部门对照排查整治内容逐条进行自查，形成自查报告，制定问题整改方案，逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限。逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限全面对照排查整治内容进行自查自纠各责任部门/XXX7月18日前各责任部门已将自查报告、问题整改6所有生产经营单位进行自查，做到“六查六看”。企业全面自查自纠各责任部门督导检查各责任部门/XXX12月20日企业正在认真开展“六查六看”7各级各行业领域主管部门进行督导检查、执法检查，严厉查处各类非法违法行为，坚决杜绝“零立案”“零处罚”。对各类非法违法行为实施严厉打击严格依照执法计划，对重点行业领域进行专项督导执法各责任部门/XXX12月20日各执法部门正在开展督导检查和执法检查8政府部门对企业挂牌督办的重大隐患，按照整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”要求进行整治。彻底排查整改重大隐患对重大隐患落实“五到位”措施各责任部门/XXX12月20日暂无9党委、政府和部门开展安全生产大督查，围绕深化安全生产大排查大整治攻坚行动10个方面排查整治内容落实情况进行督导检查，对工作不力的实施责任追究。对10个方面落实情况进行督导检查对工作不力实施责任追究县安委会、两办督查室/XXX12月20日县安委办成立8个督导组正在开展督导检查10加大对安全生产非法违法行为、重大问题隐患、责任追究、事故查处情况的公开曝光力度。强化打非治违，对工作不力实施责任追究成立各级各类督导组，全面开展督导检查各责任部门/XXX12月20日暂无11开展深化安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，对排查有遗漏、整治不到位的问题隐患，立即采取补救措施，登记入账，限期整改到位。彻底整改隐患问题对整改不到位问题进行补救整改各责任部门/XXX12月31日暂无12认真总结成绩和不足，完善各项规章制度，固化工作成果，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。完善制度，固化成果建章立制，健全风险管控长效机制各责任部门/XXX12月31日暂无深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司 日期：序号工作任务目标要求工作措施责任单位责任人完成时限工作进度1公司领导班子认真学习县委县政府关于深入巩固安全隐患大排查大整治攻坚行动方案强化“隐患就是事故，事故就要处理”意识切实加强公司安委会组织领导，认真开展攻坚行动，加强宣传，营造攻坚行动氛围各车间责任人部署阶段：2018年6月15日-6月30日；整治阶段：2018年7月1日-12月20日；总结阶段：2018年12月1日-12月30日各部门检查部署阶段已结束，各车间已认真学习文件精神病布置攻坚行动具体排查内容，现正在整治阶段。2认真执行安全生产隐患大排查大整治攻坚行动方案班组、车间公司组织隐患的排查大整治活动按照隐患排查清单逐项进行排查、整治各车间责任人7月底完成隐患统计整改已对各车间排查隐患进行限期整改或现场整改3公司安委会对各车间整改情况进行复查强化隐患整改质量，防止隐患复燃针对性的对整改隐患进行跟踪，记录，杜绝同类隐患发生各车间责任人8月底完成隐患统计整改已对各车间排查隐患进行限期整改或现场整改4继续巩固攻坚行动实施方案落实大排查大整治方案要求，力争车间0隐患0事故按照整改要求，完成隐患整改各车间责任人每月底按照计划完成整改按照要求完成整改5安全月开展应急演练活动组织一线员工参加安全生产培训，增强员工安全生产意识邀请安全专家进行安全培训及应急演练各车间责任人6月16日完成应急演练完成演练生产经营单位安全生产风险管控清单（仅供参考） 单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司 日期： 序号辨识部位存在风险风险分级可能导致事故类型管控措施责任部门责任人1制粉车间电加热熔炼炉冷却水管漏水，接触高温金属溶液而引起爆炸。B级/橙色其他爆炸(1) 应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。(2) 应设置防止水进人炉内的安全设施。(3) 定期维护、检修，设备维护检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。车间主任郑海玉2制粉车间浇注使用坩埚浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸B级/橙色其它爆炸应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。车间主任郑海玉3锯片事业部液氨储存及使用液氨泄漏引起中毒和窒息、火灾或其他爆炸。储存量未构成重大危源(储量小于10吨)B级/橙色中毒和窒息火 灾其他爆炸(1) 液氨储存及使用场所应设置检测和报警装置，电气设备应为防爆型，并采取良好的通风措施。(2) 现场应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。(3) 氨气瓶不得接近火源和在日光下爆晒。副经理刘玉杰4锯片事业部氨气分解炉加热炉区域通风不良导致中毒和窒息、电气部分无屏护或接地不良导致触电、可燃气体泄漏导致爆炸。B级/橙色中毒和窒息触 电其他爆炸(1) 保护气氛和可控气氛炉，应设置超温自动切断加热电源、低温自动停止通入生产原料气并报警的装置。(2) 液氨作为制备气氛的原料时，其管路严禁用铜和铜合金材料制造；金属管道应设有防静电装置。(3) 现场应配备防毒面具。副经理刘玉杰5设备科空压机站房(1、2、3号站)空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。C级/黄色火 灾其他爆炸(1) 空压机周边不得存放易燃、易爆物品。(2) 周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。设备科刘胜利6设备科空压机及管道(1、2、3号站)保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。C级/黄色其他爆炸触 电(1) 安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。(2) 活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。(3) 附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高压控制系统不得带负荷拉闸。设备科刘胜利7制粉车间熔炼炉周边溶液（熔渣）坑坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内潮湿、积水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸。C级/黄色其它爆炸(1) 应设置防止水进入坑内的安全设施。(2) 中频炉应设置能在紧急倾炉或漏炉溶液外溢情况下，盛装全部熔液的贮存坑或钢包；贮存坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内应无积水、积油。(3) 及时消除坑内积水。车间主任郑海玉8制粉车间熔炼炉操作平台环境恶劣，平台严重锈蚀或垮塌，导致操作者高处坠落。D级/蓝色高处坠落(1) 作业面操作平台结构应坚固、可靠，台面应采取防滑措施，平台周边应设置护栏。(2) 护栏的结构尺寸应符合工业梯台的规定，锈蚀时应及时修复和更换。车间主任郑海玉9开刃、制作车间（车床、铣床、镗床和钻床）防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。D级/蓝色机械伤害(1) 有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离（GB 23821-2009)的相关规定，并确保有效。(2) 转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。(3) 设备维护检修时应使用能量锁定装置。各车间主任房金波陈志勋张瑞江10开刃车间软磨车间基体车间磨削机械（手动开刃机、抛光机、磨片机、砂轮机）砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。D级/蓝色机械伤害物体打击(1) 砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。(2) 砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。(3) 砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫 (橡胶垫)。各车间主任房金波陈志勋张瑞江11其他机械（开刃机、抛光机、磨片机、车刃机、混料机、碾压机、滚光机）防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。D级/蓝色机械伤害有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合（GB 23821-2009)的相关规定。各车间主任房金波陈志勋张瑞江张建良邢清林生产经营单位安全生产隐患治理清单（仅供参考） 单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司 日期：序号隐患名称隐患等级治理措施完成时限复查结果责任部门责任人1车间部分接线盒进线口防护不到位-1一般隐患进行一次全面排查，对防护不到位的重新做好防护2018.8.68月10日进行了复查，已按要求整改完毕包装车间XXX2自动线喷漆线（底漆）、风道残漆厚-2,标识牌脱落-1一般隐患按照有关要求进行整改。2018.8.68月10日进行了复查，已按要求整改完毕内销喷漆XXX3外销喷漆车间气味大，设备残漆厚-2一般隐患按照有关要求进行整改。2018.8.68月10日进行了复查，已按要求整改完毕外销喷漆XXX41号钢印机电机线路绝缘破损，17号大片抛光机维修无标识牌，西头抛光机气管断开-2；钢印工未戴口罩-1一般隐患按照有关要求进行整改，并对相关人员进行批评教育。2018.8.68月10日进行了复查，已按要求整改完毕开刃车间XXX56号立式炉进地沟控制线破损-2一般隐患对控制线进行更换2018.8.68月10日进行了复查，已按要求整改完毕立式炉车间XXX6制作、维修车间无完整防汛沙-2一般隐患为制作、维修车间配备防汛沙袋2018.8.68月10日进行了复查，已按要求整改完毕设备部XXX7粘胶工序照明、电扇未穿管防护-2；车间干燥箱开关坏；020号硫化机配电箱内有杂物一般隐患按照有关要求进行整改，并对相关人员进行批评教育。2018.8.68月10日进行了复查，已按要求整改完毕软磨车间XXX生产经营单位安全生产追责问责清单（仅供参考） 单位： 河北小蜜蜂工具集团有限公司 日期：序号姓名单位车间及职务问责处罚原因问责处罚情况1XXX