业务订单工作流程.doc

业务订单工作流程一、 询价流程：1） 业务员做好电子档询价单，发给工程部核算价格2） 内部生产的由工程部自己核价，外协生产的由工程部发给采购部询价3） 采购部询好价格后，入档采购询价汇总资料，同时将业务员的询价单发给工程部4） 工程部核算好整体的单价发给业务主管，同时将资料归档到工程部报价汇总明细二、 定做样品流程：1） 业务员接到客人打样指令，做样品通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求）放到样品汇总文件夹处2） 业务主管签名后，由业务员给工程部，采购部，财务部各一份3） 工程部根据样品单出图纸，核定技术要求，质量检测要求发给采购部4） 采购部根据工程部和样品费通知单的要求安排打样5） 样品做好后，采购部将样品交给工程部，工程部检测后拍照存档和存样，并将剩余样品给业务员三、库存品样品流程：1）业务员接到客人寄样指令，在生产共享文件里写上需要的样品及数量，仓库每天下午四点半开始备样品，备好的样品标好相应的样品单号或业务员名，仓库每周向财务提供一次样品清单。四、下单流程：1） 业务员接到客人下单指令，做生产通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求，样品出现问题等资料）放到订单汇总文件夹处2） 业务主管签名后，由业务员给工程部，财务部，生产，采购部签字。生产通单上不允许有随意更改的痕迹，有改动的需在更改位置上署名及更改时间，并以书面形式通知到各部门负责人，如果是重大变更的必须重新下达变更后的文件，并及时向各部门收回变更前的文件。 3） 工程部根据生产通知单将图纸，BOM表，技术要求，质量检测要求发给采 购部，生产,质检各一份 4） 生产接到生产通知单后，根据生产通知单做物料请购单给采购部，仓库， 财务各一份。 5） 采购部根据生产通知单，物料请购单，产品质量求下单并跟进 6） 生产、仓库根据生产通知单的交货期做好备料，并在生产通知单BOM上备 注好已领用的物料数量。对物料请购单上未回的物料及时提醒采购部 7）供应商发货后，采购部通知后勤部安排司机去接货，司机接货回厂后通知采购。采购通知 仓库检验收货。 8） 生产通知质检验货，质检验货后，如合格，直接将检测报告给生产、采购、 仓库各一份，仓库接到质检合格报告办理入库，填写入库单，同时将入库单 给生产, 采购，财务各一份 9） 生产接到入库单安排生产上线或通知业务员货物已入库 10） 质检验货后，如不合格，与生产，业务，质检，采购协商解决方式，并将处理结果同时知会财务 五、出货流程1) 客人付款后，业务员打销售单，并将销售单给业务主管签名，销售单必须注明运费付款方式2) 如是定做的产品，生产上线前和业务确认好大货的标准样品。3) 业务员向仓库提交销售单，仓库每天四点半把备好货的销售单给业务跟单，由业务跟单统一将销售给到财务签字。4) 业务跟单将财务签好字的白联销售单给到仓库，安排司机发货或通知物流提货，仓库见有财务签名的销售单安排装车发货5) 司机发货后，第二天十点前将物流单交给业务跟单。物流单号必须备注好对应的销售号，以备追踪运费。业务跟单将登记好的现付物流单当天交给财务。六、采购退货流程： 1) 品管部必须对采购外购物品依照采购合同（或图纸）质量要求认真进行质量检验。若发现品质不符合要求时，应填写品质异常报告单一式三联交到采购部相关人员（严重问题直接报告副总/总经理）审核签字处理后一联发布给采购部，一联发布给仓管部，一联发布给财务部，应做妥善保管好该批采购物品等待处理，若是退货物品，品管部先作标识记录，仓管员打退单待退回给对应厂商处理，采购部应及时知会或传发送物品品质异常报告单给对应厂商进行对物品品质严格控制，杜绝不良品质发生，提高品质意识，改善实施。七、销售退货流程1）收到客户退回不良的产品时，业务员通知仓库收货。业务员和客户核对退货原因及数量2）业务员出“客户退货单”写好货品及数量、退货原因及处理方式，经业务主管签字、仓库、质检及财务签字3）质检对有问题的货品进行检验，列出退货数量，进行