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文档简介

附件1XX部门(单位)2015年度风险管理报告（模板）一、2014年度重大风险管理情况回顾（一）风险管理工作开展情况简述2014年度本单位开展的风险管理重点工作，如风险评估、风险监控、风险量化及预警、风险事件管理、风险管理自我评价、风险管理报告等，描述应突出工作重点。（二）风险管理现状1风险管理工作及成效（1）风险管控措施落实情况及成效针对2014年度评估的风险，简述业务部门风险管控措施落实情况，并结合2014年度风险管理目标是否达成、是否发生风险事件及风险预警指标应用情况等方面总结工作成效。（2）风险监督检查计划落实情况简述2014年度本单位风险监督检查计划落实情况。2风险管控存在的问题及改进方向结合风险管理评价结果、风险事件发生情况及内外部测试检查发现，简述本部门（单位）单位在风险管理工作存在的问题及难点，明确下一步管控方向和重点。二、2015年度风险评估及管控（一）风险评估情况1. 风险评估情况简述风险评估工作开展情况，包括评估工作组织开展范围、评估方式/方法、评估标准、评估结果等。2与2014年度相比重大风险变化情况结合内外部环境变化，应用风险事件分析结果等信息，分析重大风险变化原因。2015年度风险变动情况表风险名称2015年排序2014年排序风险变动原因12345678910（二）风险分析和应对逐个分析风险关键成因、涉及的关键业务领域及管理环节，制定风险管控目标、风险管理策略（包括风险偏好、风险容忍度、预警指标、风险管理工具等）及具体风险解决方案。各部门、单位对重大风险管控情况填写分析与应对表。（模板参见2015年重大风险分析与应对表）。2015年重大风险分析与应对表风险名称风险描述风险成因业务领域及管理环节风险管控目标风险管理策略风险解决方案执行细则及要求风险偏好风险容忍度预警指标风险管理工具（接受/分担/规避/减轻）风险偏好风险容忍度预警指标风险管理工具（接受/分担/规避/减轻）（三）风险监督检查计划针对风险管理策略和解决方案，由本单位风险管理部门牵头制定2015年度的风险监督检查计划，明确落实检查部门、检查方法、时间计划等（模板参见2015年重大风险监督计划表）。2015年重大风险监督检查计划表风险名称检查方法监督检查牵头部门监督检查配合部门时间计划风险一：风险二：风险三：三、对油田公司风险
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