VR产品研发应用项目可行性研究报告.doc

精品文档VR产品研发应用项目XXXXX地区商务厅重点招商项目1欢迎下载。精品文档目录一、总论31.1 项目名称：VR产品研发应用项目31.2 拟建地点：XXXXX31.3 行业类别：大数据产业31.4 建设内容及规模：3二、产业及市场分析42.1 产业背景分析42.2 产业及市场现状分析62.3 产业及市场前景分析82.4 产业政策分析9三、市场战略定位与发展趋势123.1 现有模式分析123.2 市场发展趋势143.3 本项目模式定位153.4 目标客户163.5 市场规划16四、项目建设条件分析174.1 区位分析174.2 项目条件18五、项目建设必要性分析205.1 项目落地xxx地区的意义205.2 经济及社会效益21六、投资估算与资金筹措226.1 投资估算226.2 资金筹措226.3 投融资分析23七、结论及建议24一、 总论1.1 项目名称：VR产品研发应用项目1.2 拟建地点：XXXXX地区国家高新技术产业xxx地区1.3 行业类别：大数据产业1.4 建设内容及规模：本项目的建设，为XXXXX地区国家高新技术产业xxx地区布局VR技术配合的大数据产业的扩展项目，针对当前XXXXX地区国家高新技术产业xxx地区成功引入大数据企业、电子信息企业的基础上，进一步上产业链上游布局，引进孵化具有巨大产业前景的VR产品研发项目入驻园区。项目规划总投资5亿，依托XXXXX地区国家高新技术产业xxx地区现有标准化厂房及办公用房建设，与园区科研团队和企业共同建设研发中心，根据VR产品研发与制造需要，配备产品研发、制造加工业务需要配置的尖端设备。根据研发成果商业化进度，建设云端VR产品生产线、生产车间、产品试制车间、加工中心、仓储中心、办公大楼及员工大楼，并配套建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施，添置相关生产设备。项目预计投产后每年生产各型号VR产品1万台以上，主要面向国内人工智能产业销售，预计年产值4.64亿元，净利润超过0.714亿元，项目预计带动直接就业超过400人。本项目的建设，对于XXXXX地区xxx地区相关产业抢占上游高端地位，对于促进XXXXX地区国家高新技术产业xxx地区“大数据+VR”产业布局功能发挥有着积极意义。二、 产业及市场分析2.1 产业背景分析虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。行业经历了2016年的狂热，2017年冷却到2018的复苏，目前初步成熟，2017中国VR产业投融资白皮书中预测，2017-2019年，国内VR市场将进入快速发展期，预计到2020年左右，虚拟现实市场将进入相对成熟期，市场规模将达到918.2亿元，市场潜力巨大。并且2014年大约只有20万虚拟现实活跃用户，这一数字在2017年增加到了9000万，到2018年预计会大幅增加到1.7亿用户，几乎是2017年的两倍。目前VR已成功应用于广告传媒、教育培训、房地产、工业生产、医疗服务、文化旅游、互动娱乐等领域。我国虚拟现实用户数量目前，北京、上海、山东、福建、广东、南昌、四川、浙江等省市都把VR产业作为新兴战略产业给予支持，福建福州、江西南昌、青岛崂山、武汉光谷、湖南长沙、浙江嘉兴等地在当地政府的支持下纷纷成立VR产业基地，打造“VR之都”、初创企业孵化器，设立产业投资发展基金，出台地方性发展VR/AR产业促进政策，VR/AR在社会多主体的支持下将迎来更好的发展。我国虚拟现实产业分布图XXXXXXXXX(省市产业相关)2.2 产业及市场现状分析近年来国内外对VR的投资异常火热，2016年全球VR领域共获得23.2亿美元投资，增长率高达236.2%，2017年实现30.8亿美元的投资规模。中国是全球市场亮点，占全球总投资的29.3%，处于消费级VR产业生态的中心。2015年，我国虚拟现实产业市场规模为15.4亿元。2017年我国虚拟现实产业市场规模已达160亿元，同比增长164%，预计到2020年市场规模将超900亿元，年复合增长率达125.3%，发展潜力巨大。2016-2020年国内VR技术产业规模XXXXXXXXX(省市产业相关)2.3 产业及市场前景分析（1）我国虚拟现实技术产业发展势头强劲当前，虚拟现实产业进入关键发展阶段，国家创新驱动发展战略纲要关于促进移动互联网健康有序发展的意见等国家指导意见明确要求VR 等企业加速稳固关键技术布局，尽快实现部分前沿技术、颠覆性技术在全球率先取得突破。据高盛预测，至2025 年，全球虚拟现实产业将有1820 亿美元的市场规模。赛迪智库预测，2020年我国VR设备出货量将达820万台，虚拟现实市场规模预计超过550亿元，有望成为全球虚拟现实市场的增长中心。 我国VR设备出货量（2）我省积极布局虚拟现实技术产业XXXXXXXXX(省市产业相关)（3） 大数据与VR技术结合，推动xxx地区产业发展XXXXXXXXX(省市产业相关)2.4 产业政策分析（1）国家相关产业政策分析国家对VR产业的战略定位进一步强化。国家相继出台的国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、“十三五”国家科技创新规划、“十三五”国家信息化规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）、信息产业发展指南等都明确把虚拟现实及相关产业作为发展重点，并在政策和财政上给予支持。（2） 地方相关产业政策分析XXXXXXXXX(省市产业相关)三、市场战略定位与发展趋势3.1 现有模式分析虚拟现实概念兴起已经有很多年，但直到 2015 年，国内 VR 行业才真正走上了风口浪尖。2016 年，Oculus、Sony、HTC 纷纷发布消费级 VR 产品，百度、阿里巴巴、腾讯三大巨头也纷纷进入 VR 领域，VR 行业变得炙手可热，国内市场竞争激烈。从产业链环节看，硬件环节由2015年的独占鳌头一直下滑，流向硬件端的资本明显减少，由2015年的50%下降到2017年的15.7%，目前单纯做硬件融资难度加大，能拿到融资的硬件商基本都是做“硬件内容平台服务”的全生态型企业；而流向技术的资本有较大提升，上升至13.9%，尤其是光场技术和计算机视觉相关的中国企业受到资方的关注，叠境科技与亮风台是其中的代表。值得注意的是，这两家公司的技术都已经实现了落地，叠境科技的技术产品已被使用到淘宝的BUY+计划中；亮风台则是推出了自研的相机与AR眼镜产品。流向应用和内容制作端的资本继续保持最高份额，占到61.7%。2015-2017年国内VR技术投资规模结构对比3.2 市场发展趋势VR产业投资的重点已从2015年的硬件逐步集中到应用和技术端。输出型硬件市场已有足够的参与者，门槛较低，一旦巨头开始做，小企业将被吞噬，所以硬件投资的早期机会已很小，更多小硬件公司已经开始转型做内容分发平台、内容原创生产、内容投资合作等更接近变现的环节。2017年游戏占应用融资25.6%，是所有应用中融资最高的领域。游戏是最贴近消费者市场的VR应用。企业级应用中，最受资本青睐的除了教育外，2017年房产热度上升。教育占应用融资从2016年的11.9%，上升为2017年的12.8%，占比变化不大。目前VR教育主要集中在以K12为主，寓教于乐，丰富教学体验。从VR/AR技术资本热度来看，资本偏爱除了从硬件到应用的转变，不变的则是对核心技术的青睐。尤其是一些关键性技术节点公司，如屏幕、传感器、追踪、视频流处理、视频拼接、声音处理、引擎、交互、全景视频、VR App开发等大量数据处理类技术，国内在这部分的深耕细作较少，资本流入倾向强。2016-2017年国内VR应用融资结构对比图XXXXXXXXX(省市产业相关)3.3 本项目模式定位XXXXX地区VR产品研发应用项目的定位，核心在于依托xxx地区的大数据产业发展环境结合园区充实的科研力量，针对VR技术未来的发展趋势与市场需求，进行能够商品化的VR产品的研发与量产。一是项目研发制造的VR产品，未来主要满足大数据应用相关领域的技术需求，定位于研发、制造高性能VR大数据分析产品。二是在开展VR大数据产品研发的基础上，VR产品研发应用研发项目未来还将逐步延伸自身的产业配套，逐步进入娱乐生活服务领域，形成基于VR技术的衍生产业链服务能力。3.4 目标客户 XXXXX地区VR产品研发应用项目未来对接的客户，重点发展园区大数据企业客户、云计算中心及产品零售客户为主。目标客户的来源，未来主要根据大数据产业链，对接以大型云计算中心、大数据相关企业、人工智能研发与服务企业等大型客户的批量化采购与使用，主要面向依托云端提供大数据服务的企业客户需求。同时，面向企业客户市场的需求，少量进行零售市场销售。3.5 市场规划（1）短期发展规划完成项目首款VR产品研发与批量生产，推出VR商业化产品。具体将从以下几方面着手： 引进园区科研团队和相关科研企业，建立研发中心 完成VR产品设计、试制、量产 开始进行产品销售工作，建设省内外销售渠道（2）中期发展规划在前期市场开拓和产品成功应用于XXXXX地区大数据企业、云计算中心和大健康产业项目的基础上，进一步开展高性能云端VR产品的研发，不断提升产品技术水平。根据VR产品的商业化运营情况，与大数据、云计算中心等企业合作，共同构建产业联盟。（3）远期拓展 项目将形成一流的VR产品研发与制造实力，依托XXXXX地区大数据及云计算产业发展产业链积极重组及整合相应资源，不断扩充产业规模，打造国内VR产业第一梯队。四、项目建设条件分析4.1 区位分析XXXXX地区国家xxx地区位于XXXXX地区市的中心位置。XXXXX地区国家高新技术产业xxx地区区位图xxx地区正抢抓打造XXXXX地区北部经济带、“三区两县”同城化发展的机遇，按照共建共享的理念积极推进共管园区建设发展，充分发挥贵州首家国家级xxx地区的辐射带动作用和地缘作用，积极推进xxx地区久长园、高新扎佐园等园区建设。4.2 拟建项目地条件本项目拟建地点为XXXXX地区国家高新技术产业xxx地区，该区位于XXXXX地区市观山湖区。（1） 交通衔接高效。（2）产业发展迅速，核心企业突出。（3）生态环境优良 。展。（4）强有力的政策支持xxx地区为促进产业园区的快速发展，出台了各种优惠政策，覆盖面广，综合性的优惠政策主要包括对产业项目从工业用水用电、物流、土地、税收、及财政补贴等方面进行扶持和奖励，。（5）良好的营商环境xxx地区已经成立了“一站式”服务中心，2017年具有行政审批职能11个部门所涉166项事项已全部按照4+X要求，进驻大厅集中办理。五、项目建设必要性分析5.1 项目落地xxx地区的意义（1）符合我国与我省政府战略规划 国家相继出台的国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、“十三五”国家科技创新规划、“十三五”国家信息化规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、信息化和工业化融合发展规（2016-2020）、信息产业发展指南XXXXX地区产业转移指导目录、XXXXX地区“十三五”战略性新兴产业发展规划；XXXXX地区数字经济发展规划(2017-2020年)、关于促进大数据云计算人工智能创新发展加快建设数字贵州的意见等都明确把虚拟现实及相关产业作为发展重点，并在政策和财政上给予支持。（2）充分利用园区人才资源，实现技术和产业创新（3）充分利用产业资源，带动大数据产业协同发展5.2 经济及社会效益显著项目预计投产后每年生产各型号VR产品1万台以上，主要面向国内人工智能产业销售，预计年产值4.64亿元，净利润超过0.714亿元，项目预计带动直接就业超过400人。本项目的建设，对于XXXXX地区xxx地区相关产业抢占上游高端地位，对于促进XXXXX地区国家高新技术产业xxx地区“大数据+VR”产业布局功能发挥有着积极意义。六、投资估算与资金筹措6.1 投资估算项目规划总投资5亿，依托XXXXX地区国家高新技术产业xxx地区现有标准化厂房及办公用房建设，与园区科研团队和企业共同建设研发中心，根据VR产品研发与制造需要，配备产品研发、制造加工业务需要配置的尖端设备。根据研发成果商业化进度，建设云端VR产品生产线、生产车间、产品试制车间、加工中心、仓储中心、办公大楼及员工大楼，并配套建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施，添置相关生产设备。其中，建筑工程费4756万元；设备及工器具购置费28689万元；安装工程费568万元；工程建设其它费用404万元；基本预备费179万元，流动资金1123万元。 单位：万元建设投资估算表序号工 程 费 用建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计（万元）单位建筑面积单价（元/）一工程费用1研发中心主体建设1929 1929 10714 18002研发实验室714 714 3571 20003生产中心改造143 143 714 20004办公及员工大楼429 429 3571 20005公用工程用房77 77 429 1800二辅助工程0 0 0 1内部运输道路改造71 71 7143 10002绿化费用143 143 3571 2003项目内部环境改造2321 2321 批16500三机器工艺设备0 0 1产品制造生产线0 30714 1929 31071 2强弱电设备0 821 89 911 3工业信息系统0 357 54 411 4安保智能系统0 68 4 71 四公用工程0 0 0 0 1消防设施0 64 6 70 2供电设施0 571 6 577 3供电管网0 54 5 59 4给排水管网0 125 11 136 第一部分合计5827 32775 2103 40705 五工程建设其他费0 0 0 0 1建设单位管理费0 0 0 714 714 2前期咨询费0 0 0 18 18 3设计费0 0 0 54 54 4勘察费0 0 0 54 54 5施工图预算编制费0 0 0 11 11 6施工图审查费0 0 0 5 5 7工程保险费0 0 0 54 54 8工程监理费0 0 0 125 125 9招标代理服务费0 0 0 7 7 10环评费0 0 0 5 5 一、二部分合计5827 32775 2103 1046 34416 六预备费0 0 0 0 0 1基本预备费0 0 0 1786 1786 2涨价预备费0 0 0 0 0 七建设投资合计5827 32775 2103 2832 43538 八流动资金0 0 0 6463 6463 九总投资0 0 0 50000 6.2 估算依据及方法6.2.1 估算依据1、投资项目可行性研究指南计办投资200215号；2、投资项目经济咨询评估指南咨经199811号；3、XXXXX地区建设工程工程量清单计价定额（2009年）；4、参照类似工程投资估算指标体系；5、工程建设各类投资估算指标、概算指标、类似工程实际投资资料；6、项目周边地区类似工程的建设投资指标；7、现行的建筑安装工程费用定额及其他费用定额指标。8、工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等现场情况，以及其他有助于编制投资估算的参考资料。6.2.2 估算方法1、非标设备参照同类工程设备价格或具体询价进行估算，定型设备参照全国机电产品报价手册及市场询价。2、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。本工程设备及工具器购置费中包含安装工程费。3、其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定。4、项目预备费分为基本预备费和涨价预备费，其中：基本预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的8%提取，暂不提取涨价预备费。6.3 资金筹措（1）项目资本金项目公司注册资本为30000万元。（2）项目融资项目资金由项目公司以股权融资、风险投资等方式自筹解决6.4 效益分析财务假设如下：（1）本项目建设期2年，运营期取6年，投产期2年，计算期10年。（2）投产第一年安排60%，第二年安排80%运营负荷，以后各年均按满负荷考虑。（3）本项目产品方案根据市场调查及市场预测由业主和设计确定，产品售价（含税）根据近年的市场行情预测确定。（4）财务基准收益率、基准投资回收期选用现行行业参数值（所得税前）作参照，分别为：8%、15年。（5）折现率取8%。6.3.1 项目损益分析（1）项目损益分析项目预计达产后，年销售额4.64亿元，利润额0.714亿元，所得税1785.7万元，净利润0.535亿元，根据项目财务现金流量情况计