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创优策划及计划范文 一工程概况工程名称合肥市政务文化新区政务综合楼工程工程地点合肥市政务文化新区内建设单位合肥市政务文化新区建设指挥部办公室设计单位深圳市建筑设计研究总院第三设计院1.现场自然条件合肥市政务文化新区位于合肥国家高新技术开发区和合肥经济技术开发区之间，与合肥市制高点大蜀山毗邻，海拔30100m，距合肥市约6公里。 本工程建于文化新区内，东接潜山路，南靠东流路，西邻怀宁路，北邻休宁路，为合肥市标志性建筑之一。 现场场地平坦、宽阔，东半侧原为水塘，中部与西部原为旱地及农田，场地地貌单元为江淮丘陵岗地和坳沟，总用地面积199096.90，现已完成三通一平工作，已具备施工条件，本工程设计标高0.000相当于绝对标高39.500m，室内外高差-0.6m，现桩基工程已完成。 2.建筑概况本工程总建筑面积约190986.26。 分为五个区，其中一区由东西两座塔楼组成，地下1层，建筑面积约7100，地上32层，建筑总高度130m，标准层层高3.8m，建筑面积约为93473.58；二区为会展中心，地下1层，建筑面积约1300m，地上3层，建筑总高度31.8m，建筑面积约19458.79；三区为会堂，地下1层，建筑面积约1182，地上3层，建筑总高度27.3m，建筑面积约7958.54；四区、五区为辅楼，地上5层，建筑总高度27.3m，建筑面积分别约25480.69、22428.9。 本工程外墙装饰为玻璃幕墙体系及部分干挂花岗岩、铝板。 3.结构概况本工程一区为框架筒体结构， 二、 三、 四、五区为框架结构，基础形式为独立基础，其中一区主楼部分为人工挖孔桩（桩基已完成），底板厚度400mm、1600mm。 一区底板顶结构标高-5.25m、-5.55m，二区底板顶结构标高-5.55m，三区底板顶结构标高-4.05m、-5.15m。 一区承重柱为钢筋芯柱，混凝土标号C30C55，其余均为钢筋混凝土框架柱，二区有局部钢管柱。 二区、三区有钢网架屋面，各区飘板和三区有预应力结构，底板，楼板设有后浇带、膨胀带。 二质量方针用我们的承诺与智慧，雕塑时代的艺术品释义我们公司的每一个员工。 承诺诚实服务、履约守信，满足顾客的期望和要求。 智慧先进的技术、科学的管理、严谨的作风和超前的创造性。 雕塑精心设计、精心组织、精心施工。 时代的艺术品永远追求高目标，以有竞争力的作品创造时代的建筑典范。 方针事实全体员工都要了解和懂得顾客（业主）的期望。 以自己的智慧和努力，向顾客（业主）提供优良的产品与服务。 不断实施改进和更新，以满足顾客（业主）的要求。 所有工作必须符合这一标准要求。 三质量目标质量目标分项工程优良率90%，分部工程优良率100%。 工期目标根据合同要求，如期竣工。 四创优目标创安徽省优质工程奖“黄山杯”；力保国家优质工程奖建设工程“鲁班奖”。 五安全文明施工目标我公司将严格按照安徽省及合肥市有关建筑施工现场标准化管理规定组织施工，确保达到省、市“安全文明工地”、“标化工地”的标准；杜绝重伤、死亡、火灾、设备损坏等重大事故；事故轻伤控制在0.3%以下；建立并实施DBJ08-903-98的标准体系六质量计划的管理1.本质量计划由总工程师组织编制、审核，项目经理批准后发布实施。 2.本质量计划为受控文件，由项目综合办负责，只能按受控文件管理程序发放纪录。 3.本质量计划的发放范围项目领导班子成员，各部门负责人。 4.本质量计划一般不予外传和复印，特殊情况下，须经项目经理批准。 5.本质量计划的修改、换版、作废由项目总工程师组织进行，修改管理工作由项目综合办负责。 6.持有本质量计划的人员，在离开本项目时，应将本计划交回综合办。 7.本质量计划由项目总工程师负责管理。 七质量体系要素1.管理职责1.1质量方针与目标项目经理负责执行公司质量方针，根据公司质量规则和业主要求制定本项目工程的质量目标并贯彻实施。 1.2组织和职责1.2.1项目经理项目经理是公司法人代表在项目上的委托代表，根据授权在项目上执行党和国家的方针、政策、企业规章制度和各项管理规定，领导项目的全面工作，对本工程质量及安全过程负责。 主要职责1.2.1.1执行公司质量方针，质量体系文件，确定项目质量目标，批准实施项目质量计划。 1.2.1.2主持项目经理部全面工作，在项目上根据授权范围代表公司主持对外工作。 1.2.1.3根据工程需要确定项目的施工组织系统和人员聘用，确定各岗位职责。 1.2.1.4领导项目经理部各项管理程序，制度的制定、实事、检查与考核。 1.2.1.5领导项目经理部全面质量管理工作，建立项目的质保体系和有效的运行机制，完善基础管理工作。 1.2.1.6按公司法人代表授权范围进行工程合同及各项分包合同的谈判与签订。 1.2.1.7负责项目创优工作的总体策划，为创优所需的人力、物力、财力提供可靠保证。 1.2.1.8对项目财务和成本负责。 1.2.1.9确定本项目的管理要点，审批本项目质量职能分配表。 1.2.2执行经理1.2.2.1贯彻执行项目质量计划，在施工现场全面行使项目经理授权范围的各项职权。 1.2.2.2管理和监督分承包质量体系运行，将分承包方的质量保证体系有效地纳入总包的质量体系中来。 1.2.2.3负责协调各分包单位的交叉施工。 1.2.2.4负责组织分部分项工程及整体工程验收、评定和交付。 1.2.3项目总工程师1.2.3.1组织编制实施项目质量计划，协助项目经理主抓技术管理，质量管理工作，通过加强施工全过程的管理，保证项目质量目标的实现。 1.2.3.2贯彻各项技术政策，技术规范、规程、标准和技术管理制度。 1.2.3.3组织图纸会审核技术交底工作以及技术方案的制定及实施。 1.2.3.4负责项目的创优方案、创优计划的实施，对创优方案、创优计划的实施进行检查，负责组织召开创优质量专题会，编写项目创优工作总结。 1.2.3.5领导新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。 1.2.3.6领导和组织督促本工程的原材料的技术鉴定工作。 1.2.3.7组织本工程的施工技术总结工作。 1.2.3.8审定分承包方提供的工程材料和施工方案。 1.2.3.9与公司职能部分，分承包方技术负责人联系，使其按项目要求实行系统管理和提供优质服务。 1.2.4现场经理1.2.4.1建立健全各项生产管理制度。 1.2.4.2主抓施工管理工作并负责对创优阶段的施工质量负责，参与工程创优策划，行使创优阶段的质量处罚权利。 1.2.4.3严格执行质量管理办法及质量验收程序，保证施工质量。 1.2.4.4严格执行安全文明管理办法及奖罚制度，确保安全生产及文明施工。 1.2.4.5生产系统信息反馈及各项工作记录。 1.2.4.6领导做好现场的机械设备的管理工作。 1.2.4.7领导与组织编写项目工程施工总结工作。 1.2.4.8做好生产要素的综合平衡工作以及机电安装工程交叉作业综合平衡工作，以确保业主要求的工期如期实现。 1.2.5商务经理1.2.5.1贯彻执行项目质量计划，协助项目经理主抓经营管理工作。 1.2.5.2参与公司合同评审和组织项目合同评审工作。 1.2.5.3主持和管理工程预结算和成本管理工作。 1.2.5.4熟悉合同中用户对产品的质量要求及其他特殊要求，并传达至项目相关职能部门及相关人员。 1.2.5.5合同执行过程中，业主对合同文件提出变更时，负责组织有关部门进行评审并签订补充合同，并将变更后的业主的其他要求传达至项目各相关部门。 1.2.5.6负责项目各项分包合同的起草，洽谈和协助项目经理签约，参加合同执行中发生问题的处理工作1.2.5.7组织工程签证，经济索赔工作，则项目工程款回收使用的审查工作。 1.2.6机电经理1.2.6.1领导项目机电部的工作。 1.2.6.2负责机电安装施工生产的全面指挥和协调工作。 1.2.6.3负责机电安装各专业技术管理工作，负责授权范围内机电施工方案的审核与审批。 1.2.6.4组织编制项目机电安装施工方案，专项施工技术措施和工序设计；领导机电施工图深化设计工作；领导机电各专业的技术交底。 1.2.6.5配合总工程师编制施工进度总计划、阶段计划；配合生产经理编制月计划。 1.2.6.6负责协助总共程师引进有实用价值的新技术、新材料、新工艺、新设备并推广应用。 1.2.6.7主管机电安装质量管理工作，领导组织有关工程质量问题和质量事故的调查与处理工作。 1.2.6.8参与编制项目质量、环境、职业安全健康体系管理计划，负责三大管理体系在机电方面的贯彻实施工作。 1.2.6.9协助商务经理，进行机电安装分承包方的策划、选择；负责对机电分承包方的管理、考核；负责组织机电部、商务部对机电物资设备的选型、招标采购。 1.2.6.10参与组织大型机械设备的验收工作，确保机电设备设施的安全运行；协助生产经理，做好现场安全生产、文明施工和CI形象管理工作。 1.2.6.11牵头编制机电物资采购计划，审批机电分承包方物资需用计划；策划和参与机电设备、物资采购招标工作。 1.2.6.12协助商务经理参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作；负责机电制造成本计划的实施。 1.2.6.13领导机电施工质量保证资料的编制工作。 1.2.6.14牵头组织电梯、消防验收工作；参与项目竣工验收工作。 1.2.7质量总监1.2.7.1贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺标准、质量标准。 1.2.7.2严格执行质量检验评定标准，行使质量否决权。 确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现。 1.2.7.3编制项目“过程检验计划”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。 1.2.7.4负责分解质量目标，制定质量创优实施计划，并监督实施情况。 1.2.7.5监督“三检制”与“样板制”的落实，参与分部分项工程的质量评定和验收，同时进行标识管理。 1.2.7.6不合格品控制及检验状态管理。 1.2.7.7组织、召集各阶段的质量验收工作，并做好资料申报填写工作。 1.2.7.8参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查，直至达到要求。 1.2.7.9按ISO9002标准进行质量记录文件的记录、收集、和管理。 1.2.8安全总监1.2.8.1执行公司要求的有关规章制度，结合工程特点制定安全活动计划，做好安全宣传工作。 1.2.8.2贯彻安全生产法规标准，组织实施检查，督促各分包的月、周、日安全活动，并落实记录与否。 1.2.8.3参与工程施工组织设计图纸会审工作。 1.2.8.4负责现场安全保护、文明施工的预控管理。 1.2.8.5协助综合办公室进行安全教育和特殊工种的培训，检查持证上岗，并办理入场证件。 1.2.8.6期组织现场综合考评定工作，填报汇集上级发放各类表格，并负责对综合考评结果的奖罚执行。 1.2.8.7做好安全生产方面的内业资料及本部门的各种台帐。 1.2.8.8对安全隐患下达整改通知单并进行复查。 1.2.8.9负责现场动火证的办理工作。 1.2.9项目经理部设立精干的办公机构，负责各项管理工作的实施具体职责。 1.2.9.1工程管理部1.2.9.1.1制定施工进度计划并贯彻落实，负责工期合同履约及工期控制与进度计划管理。 1.2.9.1.2负责组织施工机械进出场协调管理。 1.2.9.1.3负责现场临电、临水设施的管理协调工作，保证现场正常施工。 1.2.9.1.4负责施工管理的质量检查，监督工作，监督分承包方质保体系的有效运行。 1.2.9.1.5负责进货检验监督，过程试验，实施项目施工生产过程的质量跟踪的质量控制。 1.2.9.1.6负责项目的工程检验记录与实验报告的监督、检查以及质量改进措施跟踪与复验。 1.2.9.1.7负责项目不合格品控制与不合格品及质量事故的分析和处理意见，以及上报工作，检验试验状态的管理。 1.2.9.1.8负责组织本工程的原材料的取样、复试及见证取样的工作。 1.2.9.1.9工程测量的复核及工程技术资料的收集、和组卷归档工作。 1.2.9.1.10负责工程的计划统计工作及工程计量管理工作。 1.2.9.1.11对施工人员进行分部分项工程技术交底。 1.2.9.1.12应对现场所有施工的质量，创优质量以及资料的填写和交圈，负责关键工序、分项样板和板间照片，做好记录，对施工创优阶段目标实现进行文字行总结。 1.2.9.2项目技术部1.2.9.2.1负责编制施工组织设计，分部分项施工技术方案。 1.2.9.2.2负责项目工程内土建施工技术管理，负责施工前技术准备工作，监督现场施工按施工组织施工，保证达到创优目标的实现，负责拍摄技术方案里的关键工序，分项样板和样板间的数码照片，并做好文字记录。 1.2.9.2.3负责对施工图纸进行内部会审，参加业主主持的设计交底与施工图纸会审，负责办理设计变更和工程洽商。 1.2.9.2.4编制材料计划，对现场材料、半成品进行技术监督。 1.2.9.2.5具体负责对创优阶段目标的实现进行工程技术总结的编写。 1.2.9.2.6具体负责新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。 1.2.9.3物资部1.2.9.3.1根据计划负责组织材料的进场工作。 1.2.9.3.2监督各分包方进场材料的验证、复试，并做好记录存档。 1.2.9.3.3重点控制分包单位采购的A类，B类材料，分供方在物资公司评定的合格分供方之内。 经项目主管领导批准后，采购急需的C类物资。 注以对质量的影响程度分为A,B,C三类。 A类钢材、水泥、砂、石、砖、构件、混凝土外加剂、防水材料、精密仪器设备。 B类工程设备、水电材料、木材、模板、装饰材料、保温材料、（钢、木、铝合金）制品、涂料、焊接材料。 C类五金、油料、机械配件、工具及低值易耗品等。 1.2.9.3.4统一规划管理现场料具，管理现场材料成品标识，对分包单位标识工作进行监督、检查，并督促整改。 1.2.9.3.5顾客提供产品按有关规定进行验收。 1.2.9.4项目综合办1.2.9.4.1负责项目质量体系建立和审核。 定期进行自查，将自查不符合项作好记录汇总，提出整改措施，并报项目经理部，对纠正措施落实情况进行跟踪管理。 1.2.9.4.2建立项目经理部的各项管理规章制度，达到文件化管理，负责项目的后勤管理，即对外联络工作。 1.2.9.4.3负责职工教育、培训工作及创优阶段的宣传策划工作，对创优阶段完成的工作、照片、摄像用文字性材料进行归档，并负责联系和接待创优阶段的对外宣传工作。 1.2.9.4.4统一管理项目经理部的文件、资料，负责文件的收发、审核、编号、传阅、归档、处理，跟踪文件的运行情况。 1.2.9.5商务部1.2.9.5.1负责编制概结算书，保证工作收入。 1.2.9.5.2参加投标报价与合同签订工作。 1.2.9.5.3办理预算外签证，落实索赔款项。 1.2.9.5.4负责对分包工作及合同管理。 1.2.9.6机电部1.2.9.6.1参与项目质量、环境、职业安全与健康体系管理计划的编制，并参与整合体系的现场运行管理。 1.2.9.6.2配合工程管理部经理编制施工进度周计划，并负责机电安装部分的现场实施。 1.2.9.6.3负责组织编制机电施工方案、施工技术措施和工序设计。 1.2.9.6.4负责施工期间各种机电安装各专业和交叉作业技术问题的协调、处理工作。 1.2.9.6.5具体负责项目现场机电工程质量管理工作，及时处理施工过程中出现的质量问题。 1.2.9.6.6参与新技术、新材料、新工艺、新设备的应用并及时做好总结。 1.2.9.6.7参与编写项目施工管理方面的总结（工期、质量、安全、文明施工、成本控制、整合体系的运行情况）。 1.2.9.6.8负责现场机电工程施工技术资料的定期检查工作，以及竣工验收前的资料收集汇总交圈工作。 1.2.9.6.9参与项目竣工验收工作。 1.2.9.6.10参与对现场进场机电材料质量的检查，符合质量标准要求的方可使用。 1.2.9.6.11增强工程索赔意识，及时收集、报送完整的索赔资料至项目商务部，以便及时向业主索回款项；由于业主或业主指定承包商原因造成得工期延误，要及时办理签证认可手续。 1.2.9.6.12负责向商务部提供计划统计工作的基础资料。 1.2.9.6.13参与编制项目文明施工计划。 1.2.9.6.14参与编写项目成品保护措施。 1.2.10项目质量保证体系图（见附图一）。 1.2.11组织机构图（见附图二）1.3资源1.3.1资源配置计划由项目技术部提出，经项目主任工程师审核后报公司有关部门审核。 1.3.2主要施工机械，临建设施在开工前一个月提出。 1.3.3项目资源配置方式与施工组织设计相符并纳入分包合同。 1.3.4项目资源管理、协调和维修保证按合同质量保证手册、程序文件和项目质量计划规定执行。 1.4项目经理部主任工程师，负责项目质量管理工作，独立行使质量管理职权。 2.质量体系2.1项目质量体系文件2.1.1公司质量保证手册、程序文件、实施细则文件和相关标准、规范、系统技术文件。 2.1.2项目经理部质量体系。 2.2施工阶段做好质量控制，实行“三检制”，并做好检验上道工序，保证本道工序，服务下道工序，真正做到严格控制工序质量。 编写临电、临水施工组织设计、临水、临电施工方案，工程施工组织设计，季节性施工方案，底板施工方案，地下、地上钢筋施工方案，地下、地上模板施工方案，地下、地上混凝土施工方案，脚手架施工方案等。 3.合同评审本要素的目的是在交底的基础上，让项目各相关部门明确了解各自的权力与责任。 3.1总包合同评审3.1.1合同签订前的评审项目经理部，合约经理参加公司组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底做准备。 3.1.2公司合同交底项目合约经理及商务经理部接受公司总包合同的交底，并由专人保管总包合同，并对其中的商业秘密不得外泄。 3.1.3项目合同交底3.1.3.1项目合约经理协助项目商务部进行合同交底，并就其中的重要事项予以明确交代，保证合同顺利的进行。 3.1.3.2项目商务部将合同中各部门有关的内容分别挑出来，汇总，打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。 3.1.4协调评审项目商务部当合同发生修订时，若不因影响原定施工方案，由项目组织协调评审，并执行合同评审程序。 3.2分包合同管理程序3.2.1分承包方评定项目经理参与分承包方的评定和选择，明确分承包方的必备条件。 3.2.2分包合同制定项目商务部根据项目的特点及总包合同要求制定分包合同，并保证分包合同满足总包合同的要求。 3.2.3分包合同会签3.2.3.1项目商务部根据需要将分包合同复印或传阅给各部门负责人签署意见。 3.2.3.2项目各有关部门对商务部制定的与本部门有关的分包合同条款是否同意，并在会签单上签署意见。 3.2.4分包合同鉴定项目商务部对有不同意见的条款进行修改，直至各部门同意为止，内部合同由项目编号盖章。 3.2.5分包合同交底3.2.5.1项目商务部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总，打印成合同交底书。 对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。 3.2.5.2项目各部门各部门负责人对交底书签字认可，并将内容传递给有关责任人，明确每位员工的责任，保证对分包实现合约化管理。 4.文件和资料控制程序本要素的目的在于保证在4.2中所提到的所有质量体系文件都处于受控状态，使用的文件都是有效版本以及可以随时进行追溯。 4.1文件体系4.1.1项目主管领导根据职责分配，分别签署主管部门编制的文件（包括质量记录，质量计划等管理类文件）。 4.1.2项目各部门负责人执行公司有关的技术类文件、质量计划、实施细则、管理办法等文件。 4.1.3综合办负责建立和组织实施文件程序及相应的管理制度，统一管理文件的编号、批准、发布、实施、更改、保存、归档和处理等工作。 4.2文件打印、登记、下发4.2.1项目综合办负责人负责安排文件的打印，督促文员文件收发工作，并对文员的日常工作给予具体指导。 4.2.2项目综合办文员负责收到和发出的文件、资料的送达到位。 4.3文件复制4.3.1项目综合办负责人当文件不够用时，明确哪些文件可以复制，并对文件复制给予文员具体指导。 4.3.2项目综合办文员负责文件复制的具体实施，并记录。 4.4文件修改、换版4.4.1项目主管领导负责审批修改稿，负责换版文件的签发。 4.4.2项目各部门负责人负责在原稿上修改，并保存记录。 4.4.3项目综合办文员负责文件修改通知单的制定与登记下发。 4.5年度文件资料清单项目综合办负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单，并送交公司质保部。 4.6项目结束后文件资料的处理项目各部负责人在项目结束时，及时对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。 5.采购本要素的目的在于保证采购的物资合格分供方以及采购（或物资公司供应）的物资质量符合采购文件的要求。 1.物资采购程序1.1合格物资分供方的选择对于由物资公司提供的物资，由物资公司进行合格分供方的评审和选择，并向项目提供合格分供方台帐。 1.2备料（需用计划）计划1.2.1项目技术部审批分承包的备料计划，并将其送项目物资部。 1.2.2项目分承包方根据现场施工需要及施工进度计划，预测下月的用料情况，编制备料计划，并送至项目技术部审批。 1.3进场计划项目物资部依据备料计划，报送物资公司，按月对备料计划进行归档。 1.4物资验收1.4.1项目工程技术部参与物资部组织的物资验证，并对照物资进场计划，对物资的质量进行协同把关。 1.4.2项目质量总监参与物资部组织的物资验收，对物资的质量进行把关。 1.4.3项目物资部组织工程部、质量总监对进场物资进行验证、记录，并保存物资验证记录；收集、保存复印件。 填写委托试验单，并取样送检。 6.顾客提供产品控制（当顾客提供物资时，执行本程序）6.1供货合同签订6.1.1项目经理当业主自行采购材料或指定合格物资分供方时，与业主协商签订供货合同，明确双方的权利与责任。 其中必须明确谁对材料质量负第一责任。 6.1.2项目物资部就合同中不合理的条款与业主进行协商解决。 根据合同，明确自身的责任，并将合同中有关内容传达项目各负责人。 6.2物资进场验证6.2.1项目物资部顾客提供物资的种类、质量、数量、规格及其他事项，依据工程合同或协议文件的规定接受。 当由项目自行验证，物资部组织项目技术部、质量总监进行验证，并及时将验证结果送业主签字认可，并保存验证记录。 顾客的验证不能代替项目对采购物资的质量控制责任。 6.2.2项目技术部协助物资部进行物资验证，对不合格品根据需要提出纠正措施。 6.2.3质量总监协调物资部进行物资验证。 6.3进场物资的管理项目物资部对业主提供的物资单独存放，单独标识，并准确记录物资的使用部位，以备可追溯。 有丢失损坏或不适用的情况及不合格品，物资保管人员加以记录，并按程序文件规定，书面报告给顾客，并使问题得到解决。 6.4物资的检验试验项目物资部向业主索要材质证明，并按规定要求由项目进行委托试验，并及时向监理反馈复试报告，或由业主自行委托试验，向其索要复试报告。 7.产品标识与可追溯性本程序目的是为了防止不合格的物资、设备、过程等进入施工过程中，从而影响工程质量，造成损失。 7.1物资标识程序标记（或标签）有统一的内容和标识方式要求，标识要有唯一性。 项目物资部根据场地情况以及工程量设置标牌，进场物资标识，保证材料不被错用，特别应防止不合格物资进入施工过程。 7.2不合格物资的标识项目物资部对进入现场的不合格物资单独堆放，单独进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。 起处置程序执行不合格品控制程序。 7.3过程标识程序7.3.1项目工程管理部根据现场情况，用开盘鉴定，配合比申请表与通知单，原材料试验报告，混凝土复试报告等一套完整的资料记录来对混凝土进行标识；以隐预检记录来对隐蔽工程、模板等进行标识。 7.3.2质量总监以评定记录和标签来对各分项工程进行标识，所贴标签必须有检查人、检查日期、检查部位、质量状况等内容。 7.3.3在有可追溯性要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，按规定的范围由项目经理部进行特定的标识，并加以记录。 7.3.4急需放行的物资和例外放行的过程，在随后的检验、试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回。 8.过程控制本要素为质量计划中最重要的，其目的是如何通过保证过程质量，来保证最终质量，应包括混凝土、模板、钢筋、防水等分项工程质量控制及特殊过程控制程序。 8.1施工过程控制8.1.1地盘接受项目经理部负责接收红外线范围、水源、电源、施工道路、扰民、环保、地上地下有无障碍物，须保护的电缆、文物等。 8.1.2施工过程准备8.1.2.1项目工程管理部编织技术交底，并组织技术交底，各分包签字确认，抽查分包交底情况并记录。 技术交底应明确质量要求，及控制重点和控制措施做安全交底。 8.1.2.2项目安全监督部组织项目和分包进行安全培训和考试，记录并保存，建立安全培训台帐和岗位取证台帐。 检查并保存安全交底。 8.1.2.3项目技术部组织接收图纸，并协助监理召开图纸会审，并负责记录；对图纸中不恰当的地方，与设计院协商，下发设计变更。 与监理洽商，下发工程洽商，记录并保存（每接收一套图纸进行一次）；将图纸发放到有关部门和分包，记录并保存；编制施工组织设计、施工方案、专项技术措施，并将其送公司项目管理部和有关主管领导审批和监理签署意见，登记发放到有关部门和分包；审核技术等内容；审核分包方编制的施工方案。 8.1.3施工过程控制8.1.3.1项目工程管理部8.1.3.1.1责任工程师根据质量计划，施工技术方案和工艺标准，明确质量管理点与管理措施，进行技术交底，指导与监督班组执行“三检制”。 8.1.3.1.2由项目工程管理部向分承包单位进行书面的分项工程施工技术、方法交底，交底内容要使施工人员明确自己的责任范围内的过程质量要求和施工方法，并归档，定期上报项目技术部。 8.1.3.1.3实行样板作业法和首检制度，检验计划中确定的分项工程上岗操作前，首先做出样板，由专业队负责，项目经理部组织有关人员参加，并做出首检记录，记录要求有时间、参加人员、分项工程名称、样板部位、鉴定结果、意见、措施、检查人员和专业队的签字，记录由专人保管，按期归档。 进行质量首检鉴定后方可展开大面积操作。 8.1.3.1.4建立操作岗位的质量责任制，严格按照“三过程”管理要求进行过程作业（即检查上过程，保证本过程，服务下过程）。 8.1.3.1.5三检制自检上岗工人要严格按工艺要求进行操作，每道过程完成立即进行自检，自检中发现不合格项应立即改正，直到全部合格。 互检在班组之间进行质量检查活动，发现不合格应立即改正到合格。 交接检过程间的交接检查，应包括工程质量、工艺执行情况、过程完成后的清理和成品保护等内容。 由责任工程师主持，上道过程合格才能交给下道过程。 8.1.3.1.6隐蔽验收凡被下道工序所掩盖、包裹而无法再进行质量检查的过程、分项工程，由工长及时组织隐检，填写隐检报告单，交专检人员检查验收，需监督人员（业主）进行的隐检项目，及时向监理人员（业主）提出隐检报告，并督促其及时完成隐检工作，隐检记录要归档到项目技术部。 8.1.3.1.7凡需进行预检的过程，分项工程（如测量、放线、模板等），由责任工程师及时进行预检，填写预检记录并存档于项目技术部。 8.1.3.1.8交叉配合施工中的过程管理配合施工的过程交接检查，由交接双方在专职质检员参加与监督的情况下进行，并填写联检单，待各配合单位确认本工序的完成后方可进行下道工序。 8.1.3.1.9分项工程全部过程完成后，由项目经理部根据质量验收评定标准组织有关人员共同进行质量检查。 责任工程师填写分项工程质量评定表，交专职质量员签认核定质量评定等级。 8.1.3.1.10施工过程中应根据施工设备检修、保养规定进行定期检修保养，并做好记录，确保施工设备能力。 8.1.3.1.11针对工程难点、特点所采取的措施为确保工程进度，加快施工速度，实现我公司对业主的工期承诺，将采取以下措施保证工程的进度。 8.1.3.1.11.1细化施工各工序之间的交叉及各工序施工所需具备的条件，编制详细的工序流程图，使各道工序相互关系一目了然，工程施工线路清晰。 例墙体钢筋绑扎流程图(见下页)墙边线放线、验线、清理立筋检查调直、调正钢筋接头立筋绑扎（暗）柱筋绑扎不合格不合格不合格合格机电埋管验收圈梁插筋、洞口加筋班组自检质量员验收质量员隐检整改监理工程师责任工程师交接下道工序上、中水平定位筋与每根竖筋绑扎8.1.3.1.11.2强化三检制、细化各技术交底强化“三检制”明确了工序操作标准和要求，分解了责任。 做到了层层把关、层层落实，实现过程质量责任追求。 并对没有把住本过程质量的总包、分包责任人员进行相应的处罚，保证国成精品。 细化各技术交底，在技术交底中要求大量应用图形和表格进行说明，并针对工程中每一区段、每一工序进行交底，以量化施工内容和施工标准，让操作工人心中有数。 8.1.3.1.11.3采取可行技术措施，减少施工工序，加快施共进度。 8.1.3.1.11.4提前对图纸进行深化设计，确保工程质量，细化过程控制要点。 8.1.3.2项目技术部8.1.3.2.1负责向工程管理部进行施工方案，设计变更的交底。 8.1.3.2.2负责不合格过程纠正措施的制定，指导各项技术措施在现场的实施。 8.1.3.2.3负责对特殊过程和关键过程下达作业指导书，并负责指导。 8.1.3.3项目质量总监负责过程中质量预控和检查，具体按检验和试验程序执行。 8.1.3.4项目安全监督部负责对现场安全进行控制，随时对现场进行安全检查，对机械设备、临电设施等的使用情况进行检查，对存在的安全隐患下发整改通知单，限期整改并跟踪复查。 随时抽查安全交底情况并记录。 8.1.3.5项目物资部对材料质量进行控制，具体按采购程序执行。 8.1.3.6项目综合办每季度对项目进行全面检查，具体执行内部质量审核程序。 8.1.3.7项目管理部负责现场施工进度及技术措施和在施工质量、安全等工作在现场的有效实施，认真填写施工日志，将施工进度、质量、安全、材料等情况及时通报有关部门。 严格监督执行施工过程“三检制”制度及工程和材料的报验制度。 8.1.3.8项目技术部负责不合格过程纠正措施的制度，指导各项技术措施在现场的实施。 8.1.3.9项目安全监督部负责对现场安全进行控制，随时对现场进行安全检查，对机械设备、临电设施等的使用情况进行检查，对存在的安全隐患下发整改通知单，限期整改并跟踪复查，随时抽查安全交底情况并记录。 8.1.4质量记录项目各部门负责对本部门的质量记录按期归档，具体执行质量记录程序。 8.2特殊过程控制8.2.1项目经理部根据工程特点选下比较难以控制的薄弱环节和对工程质量影响有较大的过程作为特殊过程；制定专项控制措施增加检查频率和检查数量；先进行样板作业，检查样板作业，评定分包队伍的能力并记录，以此为依据开展大面积施工。 8.2.2分包队伍严格按照交底、施工方案进行施工，并保证施工队伍的素质，接受总包的检查和指正。 8.3施工过程的拍照及摄像8.3.1根据工程施工进展来编写工程文字实录介绍，使用工具数码相机、照相机、计算机，主要以照片为主，由简洁的文字介绍，内容工程概况、主要平、立、剖面图、技术特点、难点，表现主要工序（防水层施工，柱、梁和新区的钢筋绑扎），钢结构施工、加工、制作，钢柱埋入、安装、焊接、超声波检测，钢柱混凝土浇筑的施工过程。 工程竣工前的内外主要照片，一些重要活动，如开工典礼（奠基仪式）、结构验收、竣工验收、重要领导参观、项目领导班子和项目全体人员的合影照片，要求把内容经、扫描进入计算机、打印并配上文字装订成册。 8.3.2摄制工程录像，使用小型摄像机，通过录像带体现出结构工程的施工情况，装修工程施工情况，安装工程（设备施工安装）情况，竣工后的工程面貌，要注意表现出施工过程控制情况，关键部位样板做法，如钢筋绑扎、钢结构的吊装、焊接、检测，钢筋混凝土浇筑等情况。 9.检验与试验程序本要素的目的是保证不合格的物资和过程都能检查出来，并能及时改正，同时作为最后验收的证据。 9.1进货检验和试验9.1.1采购物资（包括分承包方采购的物资），根据国家地方政府主管部门的规定、标准、规范或合同规定要求及经批准的质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记，当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。 9.1.2对所进货及顾客供货所随附的文件、材质证明进行验证。 对其质量有怀疑是仍应进行必要的检验和试验。 9.1.3对发现的不合格品，按不合格品控制程序规定处理。 9.1.4进场的建筑材料或半成品，放行时由项目总工程师批准，并有明确的标记和记录，一旦发现不合格规定要求时，由项目经理部立即追回和更换。 不能追回和更换的材料不允许急需放行。 9.1.5对需要由第三方或权威机构检验或试验的有合同要求的主要或特殊的材料，检验或试验委托前，项目部会同监理审查他们的设备认可情况和机构资质，并作记录。 9.1.6确定进货检验和试验的数量和性质，如需要则考虑在货源处进行的质量控制和提供符合质量的证明文件。 9.1.7委托试验项目物资部根据物资验收记录，按国家标准规范和内部管理的需要，进行取样，填写委托单，送试验室进行材料复试。 9.1.8试验记录9.1.8.1项目物资部实验室取回复试报告，交至委托部门登记台帐，并登记，发放至项目相关部门。 9.1.8.2项目工程部收到试验报告单后，登记台帐，并按质量记录程序处理。 9.2过程检验和试验9.2.1项目质量部门负责制订过程检验计划，经项目主管负责人批准后，按计划实施过程检验。 9.2.2过程检验和试验由指定的专人负责进行。 施工过程中的质量检验，工人负责自检，现场专业监理工程师负责组织交接检，区域责任工程师组织分项质量检验评定，专职检验人员负责复核。 9.2.3对施工检验计划中规定的主要检验点，要编写书面交底书，进行详细技术交底，以保证施工产品检验符合有关的规定。 9.2.4执行国家建筑安装工程质量检验评定标准的规定，按检测规程进行过程检验和试验，并对检验、试验产品做出检验状态标志或合格证明。 9.2.5对施工中的特殊过程，要下书面技术交底（或作业指导书），明确质量检验程序，加强监督控制，使施工质量符合要求。 技术交底要有针对性，要有重点。 9.2.6过程试验按规范定取样。 由项目经理部委托中心试验室（或分支机构）进行试验。 9.2.7检验、试验合格要求要经过审查、批准，并做好记录，检验和试验报告及时到达现场。 9.2.8经检验、试验合格才能进入下道过程，对未经检验、试验或检验、试验不合格的过程不得放行。 9.2.9未经检验、试验的过程，因施工急需实行例外放行时，按产品标识可追溯程序规定由责任工程师（或工长）提出，经项目总工程师批准后方可进行，并应做出特定标记。 此后人应按检验程序规定做补充检验和试验，发现不合格由执行放行人追回处置。 不能追回的过程不得例外放行。 9.3最终检验最终检验包括分部工程验收，阶段验收和竣工验收。 9.3.1分部工程完成后，由项目工程管理部组织项目内部预检，预检合格后向监理单位及公司技术部、质量部提出分部工程验收申请，并办理有关认可手续。 9.3.2竣工验收由项目经理部向公司工程技术部提出书面申请，由技术部负责组织有关部门来现场预检，预检合格后，再会同业主、监理及设计院共同验收，由技术部办理有关认可手续，提交公司。 9.4检验和试验纪录9.4.1物资部负责提供材料、半成品检验试验记录；专业工程师提供工程质量记录，并定期移交工程管理部。 9.4.2工程管理部负责全部检验、试验记录资料的工作，立卷归档。 10.检验、测量和试验设备的控制10.1由专人负责，检验、测量、试验设备管理工作，并建立计量器具发放及管理台帐。 10.2分承包进入项目的检验、测量和试验设备，必须将清单和校准状况例表报项目经理部，接受监督检查。 10.3分承包方的检验、测量和试验设备周期标准工作，由分承包方按规定自行完成、校准有困难的，可委托项目经理部进行。 10.4检验、测量和试验设备在使用过程中发生失准情况，应立即停止使用并报告项目经理部计量员，在经授权的有关人员监督下，进行设备更换和追溯检验，直至确认合格为止，并记录有关文件。 10.5未经校准的检验、测量和试验设备不得使用。 不合格的检测设备，项目管理部应立即及时采取措施，给予更换。 10.6加强对检验、测量和试验设备的维护管理，以确保其准确度和实用性保持完好。 10.7检验、测量和试验设备离开现场，使用单位必须到经理部办理注销手续。 11.检验和试验状态11.1由物资部对现场进行标识，其中11.1.1物资部对现场材料、半成品、成品进行状态标识。 11.