人工成本预算.xls

返回目录 单位名称 部部门门 Dept Dept 岗岗位位 PositionPosition 预预算算人人员员情情 况况 人人员员性性质质 FunctionFunction 费费用用性性质质 NatureNature ofof thethe expenseexpense 人人数数预预测测 personperson 1 1月月份份 Jan Jan 2 2月月份份 Feb Feb 经理室 间接人员管理费用11 间接人员管理费用11 小计22 财务科 间接人员管理费用 小计 工程科 技术开发人员 间接成本11 小计11 物流计划 间接人员间接成本 间接人员间接成本 间接人员间接成本 准直接人员直接成本 准直接人员直接成本 小计 质量科 间接人员间接成本11 间接人员间接成本11 间接人员间接成本11 准直接人员间接成本77 准直接人员间接成本77 小计1717 制造科 间接人员间接成本 间接人员间接成本 准直接人员直接成本 准直接人员直接成本 直接人员直接成本3838 小计3838 间间接接人人员员合合计计66 直直接接人人员员小小计计4545 沈阳工厂总计5151 1 05 员员工工成成本本表表 StaffStaff costscosts720 1 05 编制年度 201X年XX月XX日金额单位 元 上上年年 人人数数 No No ofof lastlast yearyear 上上年年月月工工资资基基 础础 3 3月月份份 Mar Mar 4 4月月份份 Apr Apr 5 5月月份份 May May 6 6月月份份 Jun Jun 7 7月月份份 Jul Jul 8 8月月份份 Aug Aug 9 9月月份份 Sep Sep 1010月月 份份 Oct Oct 1111月月 份份 Nov Nov 1212月月 份份 Dec Dec 合合计计 TotalTotal 111111111112118 000 11111111111215 000 222222222224223 000 1 1 11111111111215 300 11111111111215 300 15 000 15 000 14 500 1 500 81 500 1117 500 11111111111217 500 11111111111217 000 11111111111217 000 77777777778481 500 77777777778481 500 171717171717171717172041924 500 16 300 15 000 13 000 21 650 38383838383838383838456401 500 383838383838383838384564517 450 6666666666721275 600 454545454545454545455405910 650 515151515151515151516127186 250 人人数数预预测测 personperson 435562016761 0 00 0 13 上上年年加加班班工工 资资 其其他他工工资资 补补贴贴 上上年年社社保保计计提提 基基数数 月月工工资资成成本本预预测测 月月均均工工资资预预测测 月月加加班班工工资资 预预测测 其其他他工工资资 补补贴贴 调调整整后后社社保保计计 提提基基数数 增增长长 13 13 5 00018 900 00 1005 000 00 3 6005 250 00 3 600 00 8 60024 150 1008 600 500 500 4 3005 565 00 1004 300 00 4 3005 565 1004 300 4 3005 250 00 5004 300 00 2 8305 250 00 2 830 00 2 8304 725 00 1002 830 00 2 8002 8301 500 002 800 00 2 830 00 2 8002 8302 800 002 940 00 3 197 00 5 600 15 62019 5255 74060015 987 4 3007 875 00 1004 300 00 3 6007 350 00 3 600 00 3 6007 350 00 3 600 00 2 8001002 8301 575 002 940 001003 197 00 2 8001002 8301 575 002 940 001003 197 00 5 60020017 16025 7255 88030017 894 4004 0006 615 00 4004 000 00 3 6005 250 00 3 600 00 2 8303 150 00 3 197 00 2 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1010月月份份1111月月份份1212月月份份合合计计1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份 1 8901 8901 89022 140 5255255256 150 2 4152 4152 41528 290 5575575576 519 5575575576 519 7887887889 225 7357357358 610 7357357358 610 1 1031 1031 10312 915 1 1031 1031 10312 915 4 4634 4634 46352 275 5 9855 9855 98570 110 5 9855 9855 98570 110 5 2295 2295 22961 254 7 0887 0887 08883 025 12 31712 31712 317144 279 其其中中 福福利利费费 5 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份合合计计 其其中中 教教育育经经费费 其其中中 工工会会经经费费 1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份 其其中中 住住房房公公积积金金 1010月月份份1111月月份份1212月月份份合合计计1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份 500500500500 360360360360 860860860860 430430430430 430430430430 430430430430 360360360360 360360360360 1 9811 9811 9811 981 1 9811 9811 9811 981 5 1125 1125 1125 112 2 4402 4402 4402 440 1 9811 9811 9811 981 4 4214 4214 4214 421