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文档简介

大额度资金使用廉政风险防控流程图风险点：超预算列支、违反规定列支风险点：违反财务规定公款办私事等分管领导审核责任人：协管领导和分管副书记提出申请责任人：委局各室办负责人、纪工委负责人经办人持正规发票凭证，签字后交办公室报销风险点：在公示栏定期公示资金使用责任人：具体室办和办公室会议研究责任人：书记办公会公开公示责任人：办公室主任分管书记同意，书记签批书记审签责任人：分管财务副书记审核把关票据是否合法、票面是否符合申请事由财务报销责任人：财务工作人员资金使用汇总责任人：办公室主任审核把关是否有更换、多加票据问题，是否与委局开支平衡年终决算责任人：办公室主任公车加油廉政风险防控流程图查看油表是否需要加油受理申请责任人：办公室主任提出申请责任人：驾驶员根据当前油量提出申请登记自上次加油以来行驶公里数办公室人员、驾驶员双方签字登记里程责任人：办公室人员发放有卡责任人：办公室人员加油情况登记责任人：办公室人员油卡专人保管，专人带领加油根据加油量计算油耗，看是否存在油耗异常计算油耗责任人：办公室人员返还油卡责任人：办公室人员每月汇总公示责任人：办公室主任公车维修廉政风险防控流程图受理申请责任人：办公室主任提出申请责任人：驾驶员根据车辆情况提出书面申请提出拟办意见报分管领导及主要领导根据检修情况提报维修项目和大体金额审批责任人：办公室主任检查情况责任人：办公室人员、驾驶员汇报情况责任人：办公室人员至少2人赴修车厂进行检修维修责任人：办公室人员、驾驶员安排驾驶员到指定厂家进行维修维修结账责任人：办公室人员登记修车台账责任人：办公室人员依据车辆维修申请表金额结算定期结账责任人：财务人员公务接待廉政风险防控流程图受理申请责任人：分管书记审签提出接待申请责任人：办公室主任根据来客数量提出申请两名以上办公室人员当面签字结算对接具体房间，陪同人员结账责任人：财务人员书记审批责任人：书记签批意见根据情况安排责任人：办公室主任安排地点、标准根据结算清单及时汇报领导审签责任人：分管书记、主要书记登记台账责任人：办公室人员【下载本文档，可以自由复制内
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