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文档简介

审计督查部经理、副经理、审计专员、督查专员岗位责任书 职务名称：经理直接上级：总裁工作性质：行政管理人员工作职责：1、 制定并提交本部门年度工作计划、人员计划；2、 负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才；3、 主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化；4、 定期组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作；5、 领导督促协助下属员工开展审计工作；6、 对审计结果进行审核，并负责向集团总裁汇报；7、 对重大审计项目，亲自参与组织实施；8、 完成上级交办的其他工作。职务名称：副经理直接上级：经理工作性质：行政管理人员工作职责：1、 协助部门经理完成日常事务工作2、 协助部门经理完成各类报告和文件草拟3、 协助部门经理进行审计、督查立项工作4、 指导部门各专员完成各项审计、督查工作5、 对本部门各专员反馈的信息进行分析，并形成最终报告提交部门经理6、 完成部门经理交办的其他任务职务名称：审计专员直接上级：经理、副经理工作性质：行政管理人员工作性质：1、 负责向部门负责人提供专项审计工作计划；2、 审查集团财务信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法；3、 对集团进行年度经济效益审计；4、 对对外投资企业经营班子离任进行经济效益及财务收支等专项审计；5、 对集团收购、兼并、破产、清算进行财务专项审计；6、 对集团股权转让、收购、进行债权、债务、净资产确认专项审计；7、 对被审对象进行后续审计，以确保按照审计报告中提出的问题和要求采取适当的行动；8、 对需外审的项目作好内审及协调工作；9、 对本职所负责的审计资料进行整理归档；10、 完成部门经理交办的其他工作。职务名称：督查专员直接上级：经理、副经理工作性质：行政管理人员工作职责：1、 负责向部门负责人提供专项督查工作计划；2、 负责对集团公司各部门、各事业集团及所属企业、下属控股公司各部门和人员进行专项督查工作；3、 审查经营信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法；4、 审查集团公司、事业集团及下属企业的市场、招投标、采购等制度设置，并应确定对其的遵守和执行情况；5、 监督集团公司、事业集团及下属企业的重大决策需要时进行专项审查，加强事前、事中控制；6、 审查经营或项目以确保其成果与确定的目标和目的相一致，并确定经营或项目是否按计划进行；7、 对集团公司下发的重要文件、重要会议决议、重要会议精神及临时交办的重要任务进行督查；8、 对督查结果进行
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