旅游评价报告(草稿).doc

焦作市旅游发展项目资金重点绩效评价工作报告项目名称：“旅游发展项目资金”重点绩效评价项目单位：焦作市旅游局委托部门：焦作市财政局评价机构：河南永兴会计师事务所有限公司二一五年十月三十一日焦作市旅游发展项目资金重点绩效评价工作报告第一部分 项目概况一、项目立项背景和目的当前，旅游已成为全球经济中发展势头最强劲、规模最大的产业之一，又被人们称为“黄金产业”、“朝阳产业”。随着经济发展、社会进步、人们生活水平的提高，旅游愈来愈成为人类一种高层次的物质文化需要，成为生活的重要形式。目前旅游业已成为我国经济发展的支柱性产业之一。2011年河南省共接待海内外游客3.07亿人次，实现旅游总收入2802.06亿元，实现了旅游发展速度高于全国平均增速和高于全省GDP增速。随着河南省“十二五旅游规划制定和实施，“跨入中国旅游经济强省行列”和打造“国际一流的复合型旅游目的地和中国中部旅游集散中心地”目标的确立，一个旅游强省即将屹立于中原大地。焦作的山水风光秀美壮丽、如诗如画。太行山层峦叠嶂，母亲河渊远流长，大山大河造化了焦作山水之大气，成就了焦作旅游之大势。这里的山与水自然交融，形神相依，既有通天拔地之势，又有神奇险峻之态，宛如山水画的立体长卷，雄中含秀，幽奇相兼。在最能体现焦作“山水”旅游特色的南太行五大著名景区中，云台山国家风景名胜区以山称奇，以水叫绝，其中的老潭沟云台天瀑314米落差，堪称华夏第一高瀑；小寨沟三步一泉，五步一瀑，十步一潭，似跳动的音乐，流动的画卷；红石峡丹山碧水，精美清幽，是叹为观止的山水世界，扩大了的艺术图景。茱萸峰依天耸立，雄奇壮观，唐代著名诗人王维曾在此留下“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲，遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人”的千古绝唱。青天河国家级风景名胜区秀比江南，被誉为“北方小三峡”，其中的“华夏第一泉”三姑泉，最大流量达7.5立方米秒，四季常流，汇就了碧波荡漾的大泉湖。大泉湖既有一川碧水之灵秀，又有幽谷深峡之奇观，行船荡舟大泉湖，景随船移，船移景变，谈笑间，就足以把北国山水的伟岸和南国山水的烂漫一一饱览。景区还有7000万年前天然形成的世界第一大佛青天河大佛，以及太行山红叶圣地靳家岭和中原四大名寺之一的月山寺等。神农山风景奇、绝、雄、险，被誉为“太行精粹”，其中的白松岭一岭九峰，山中有谷，谷中有峰，形似天地造化的长城，神如一条巨龙在舞动。岭上16000棵珍稀树种白皮松，千年树龄，古老苍劲，一树一态，一松一景，恰似青龙背上的鳞片，光彩照人，风情万种。山风抚过，松涛阵阵，轰鸣声声，如虎啸龙吟，似万马奔腾，情景交融，气势如虹。青龙峡风景区是河南省唯一的峡谷型省级风景名胜区，享有“中原第一峡谷”的美誉，这里气候宜人，天然雕琢，秀色天成，移步换景，景景相宜，堪称山水画廊，避暑胜地。景区内泉潭瀑溪放眼皆是，一泉一景，一潭一色，一瀑一姿，一溪一态，潭瀑相连，相映成趣，泻玉流翠，色泽如绘，如一句句优美诗行，似一幅幅水墨画卷，使人赞叹，令人留连。而宛如人间仙境的群英湖风景区，更是把这里的山水风光点缀得如诗如梦。焦作的人文景观星光灿烂，多姿多彩。焦作古为怀庆府所在地，是中华民族的发祥地之一，有着深厚的历史文化底蕴和丰富的文化内涵。女娲补天，黄帝祈天、神农尝百草等美丽传说源于此地；韩愈、李商隐、司马懿、许衡、朱载堉等历史名人诞生在这里；武王伐纣遗址、山阳城遗址、古羊肠坂道（曹操北上壶关讨伐高干曾路经此地，写下名篇苦寒行）、汉献帝陵、竹林七贤遗址等古迹犹存；万里黄河第一观嘉应观、元代建筑瑰宝慈胜寺、五代御塔妙乐寺塔、河南三大金塔之首三圣塔、世界文化名人朱载育墓、早商府城遗址等被国务院公布为六大文物“国宝”；中原四大名寺之一月山寺、唐宋八大家之首韩愈陵园等名胜荟萃。焦作温县陈家沟为中华太极拳发祥地，是中外太极拳爱好者向往的太极圣地，全国有代表性的杨、武、吴、孙等诸多太极拳流派皆源于此。太极拳历经300多年的沧桑变幻，目前已成为人类共同参与的、人数最多的世界第一武术运动，堪称中华民族武术奇葩和世界文化瑰宝。这里还有中央电视台外景拍摄基地焦作影视城、现代高科技水上乐园龙源湖乐园、城市森林动物园等旅游项目。古老文化与现代文明相互交织，与山水风光交相辉映，使得焦作山水更具文化神韵和内涵。在上述背景之下，焦作市财政局特设立本项发展资金，其目的是进一步加快焦作市旅游业发展，扩张旅游市场份额，提升旅游城市形象，提高我市的知名度和美誉度，持续改善旅游服务水平，促进旅游经济与资源环境的协调发展。二、项目单位基本情况该项目的利益相关方为焦作市财政局（项目绩效评价发起方及资金划拨部门）、焦作市旅游局（业务指导部门及项目实施单位）、来焦作市旅游的旅客以及其他社会公众（项目实际受益方）。项目实施单位焦作市旅游局位于焦作市解放区人民中路889号，现任局长赵卫星。焦作市旅游局是焦作市人民政府主管全市旅游工作的职能部门。主要职责是：（一）统筹协调全市旅游业发展，拟订全市旅游发展战略、政策、规划；研究全市旅游产业运行中的重大问题，指导全市旅游改革工作；起草相关规范性文件并监督实施；指导全市旅游工作。（二）拟订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全市旅游整体形象对外宣传和旅游市场的开发工作。负责全市重大旅游活动的组织与实施工作。指导我市驻外旅游办事机构的业务工作。（三）组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责全市旅游信息化建设和安全监管。监测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。推进旅游业与信息产业融合发展。协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作；指导全市风景名胜区资源的规划、开发、建设、利用和保护工作。（四）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为。会同有关部门履行旅游业安全监督管理责任，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。（五）负责全市国际旅游业务旅行社、外资旅行社及境外国际旅行社分支机构、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。 （六）推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。会同有关部门拟订赴港、澳、台地区旅游政策并组织实施，指导全市对港、澳、台地区旅游市场推广工作。（七）拟订并组织实施旅游人才规划，组织、指导全市旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。 （八）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。（九）承办市政府交办的其他事项。三、项目绩效目标（一）保持年接待游客人数、门票收入位居省辖市第一名；（二）年接待游客人数、门票收入增长率高于我省平均增长率2%以上。四、项目基本性质、主要内容（一）2012年度旅游发展项目2012年度旅游宣传活动主要分为电视广告、网络广告、平面广告、宣传片开发、目标市场推介会和旅游专列（包机）六个板块，其主要内容为：第一，电视广告类包括：2012年9月1日2013年8月31日焦作电视台开办建设国际知名旅游城市专栏，达到300期的目标；制作播出央视请您欣赏焦作旅游风光片，达到60秒，播放30次的目标。该项目包括制作播出请您欣赏河南云台山风光片和制作请您欣赏河南青天河风光、请您欣赏河南神农山风光、请您欣赏河南青龙峡风光、请您欣赏河南峰林峡风光。请您欣赏作为中央电视台的垫播（即，用于调节各频道节目与节目之间不确定的时间长度）栏目，内容主要以自然风光、历史名胜、人文地理等为主要元素，画面风格清新愉悦，配以流畅舒缓的音乐与节奏，让观众在前后节目跳跃转换的间隙得到一种自然过渡的享受。该栏目深受广大观众喜爱，特别是令人神往的迷人风光，让人铭刻不忘；根据省领导的批示精神和河南省旅游局关于开展2012年河南旅游整体形象捆绑宣传的通知（豫旅2011305号）文件要求，省旅游局采取捆绑宣传的方式，对焦作市旅游资源进行宣传。河南旅游整体宣传包括在央视一套、新闻频道朝闻天下栏目、网络宣传以及在北京、上海、郑州等机场及地铁、动车高铁等全方位进行河南旅游整体形象宣传。第二，网络广告类包括：省旅游局采取捆绑宣传的方式中，包括通过网络对焦作市旅游资源进行宣传。第三，平面广告类包括：假日自助游2012年第二期6月刊刊登焦作旅游专题栏目12版，其中内页10版，特殊版面封底拉页2版（赠送）。该杂志主要针对国家旅游局举办的全国性旅游交易会、全国4200加旅游汽车俱乐部和旅游汽车租赁公司、星级酒店、写字楼、全国旅游政府部门发行，发行量20万册；8月29日起一年时间在焦作日报开办“焦作旅游周刊”每周三刊发半版，共50期；在这就是河南（河南旅游指南）刊登焦作旅游项目介绍达到10页的目标；中国文化报2012年10月25日整版刊登我市旅游宣传文章和图片达到1期1版的目标。第四，宣传片开发包括：通过公开招标，由中标单位设计制作云台山国际旅游节宣传品质量达到良以上，5000份的目标；设计印刷新版焦作旅游画册达到5000份的目标。第五，目标市场推介会包括：组织旅游企业参加旅游交易会、文化旅游节等活动达到4场次的目标。第六，旅游专列（包机）类包括：引入旅游专列（包机）达到64列次（架次）的目标。（二）2013年度旅游发展项目2013年度旅游发展活动主要分为电视广告、网络广告、平面广告、公共平台广告、宣传片开发、旅游专列（包机）、旅游市场宣传推广和旅游标准化八个板块，其主要内容为：第一，电视广告类包括：根据省旅游局关于开展2013年央视捆绑宣传工作的通知（豫旅2012358号）文件精神，河南省旅游局定于2013年继续以“老家河南”为主题，在中央电视台开展河南旅游整体形象捆绑宣传工作；中央电视台中国新闻、今日关注是一档早中晚全天候播报全球最热点新闻和深度访谈的黄金栏目，收视人群以政府领导、商界精英、城市白领等中高端人群为主，收视率较高，社会影响力大，成为城市旅游形象展示的极佳宣传平台。按照全市旅游宣传工作总体安排，2013年市旅游局继续在中央电视台投放焦作旅游整体形象宣传广告；与焦作电视台合作，制作、播出三集系列报道；采访、制作、播出创建省旅游标准化示范市工作三集系列报道；专访赵卫星局长，制作一期一周聚集并播出；播放30天10秒焦作旅游形象宣传片；与焦作电视台合作，在时政部焦作新闻中开办建设国际知名旅游城市专栏、在社教部开办焦作旅游风景线栏目；焦作电视台拍摄、制作旅游标准化电视专题片，时长8分钟。第二，网络广告类包括：全年在第一旅游网首页地方频道“城市链接”栏目播出“山水焦作”城市形象网络宣传广告。该网站由中国旅游业第一媒体中国旅游报创办的网络资讯平台，为旅游消费者和旅游关注者提供资讯、攻略、投诉、分享、点评等诸多服务；在凤凰网投放网络专题和广告，包括主专题搭建，信息更新、维护和重大活动报道，旅游频道导航栏推荐链接和固定广告位链接。该网站包括图文资讯、视频点播、专题报道、虚拟社区、免费资源、电子商务等内容，面向高端网民，满足该人群浏览、表达、交流、分享、娱乐、理财等多元化与个性化的需求；在大河网首页底屏开设“走基层走进焦作”栏目，以文字、图片、人物专访等形式对我市旅游进行宣传、报道。该网站是我省首家全国重点新闻网站，是我省最热闹的移动兴趣圈子和社交平台。第三，平面广告类包括：大河报整版发布2012年焦作旅游大盘点形象宣传。大河报作为全省发行量最大的都市生活报，必然成为我市展示旅游形象、拓展市场的首选媒体；中国旅游报整版发布2012年焦作旅游大盘点形象宣传，发布2013焦作旅游商品全国创新设计大赛启事广告，两个四分之一版。中国旅游报是国内唯一的一家全国性旅游行业报纸，发行量大，覆盖面广，广告影响广泛、专业、权威，是全面展示我市旅游业发展成绩、宣传旅游城市形象、开拓客源市场的最佳媒体；在焦作日报发布整版宣传，在焦作日报继续开办“焦作旅游周刊”每周三刊发半版，达到50期；焦作日报整版“2013年焦作旅游大盘点”。焦作日报旅游周刊自2011年8月创刊以来，作为全市旅游系统固定的宣传平台，及时宣传报道了我市旅游业在转型升级、建设国际知名旅游城市过程中的新做法、新变化、新经验，在全市上下形成了关心、支持旅游业发展的浓厚宣传氛围；在人民政协报发布半版焦作旅游形象宣传。人民政协报是人民政治协商会议全国委员会的机关报，两会期间向参会代表赠阅，参会代表来自全国的各行各业，期间投放广告，覆盖面广，影响大；在假日自助游月刊刊登焦作旅游专题达到11个版。该杂志主要针对国家旅游局举办的全国性旅游交易会、全国4200加旅游汽车俱乐部和旅游汽车租赁公司、星级酒店、写字楼、全国旅游政府部门发行，发行量20万册；在河南旅游新生活的中博会旅游特刊发布2版行走中原系列“焦作特刊”。该杂志由省旅游局主办，发行范围包括：全省十八地市四星以上酒店、文化娱乐场所、西餐咖啡厅、高级健身房、汽车4S店、机场候机厅、贵宾室；各驻华旅游机构、国家旅游局各司局以及各省、自治区、直辖市旅游局局长、中原经济区旅游联盟城市书记、市长、旅游局局长；知名企业老总和知名旅游界、艺术界人士等；连续在河南日报报眉刊登广告达到8次。第四，公共平台广告包括：在高铁郑州东站一楼到达厅主通道两侧灯箱发布焦作市云台山、青天河、神农山、影视城、嘉应观、圆融寺等景区广告。第五，宣传片开发包括：按照全市旅游宣传工作总体安排，我局通过政府招标采购，委托中标单位拍摄制作焦作旅游微电影、宣传片。第六，旅游专列（包机）类包括：全年共引入旅游专列（包机）达到41列次（架次）。第七，旅游市场宣传推广包括：针对上半年北京市场游客人数的持续下滑，特别是团队游客人数的大幅下降，与北京世纪唐人旅游发展有限公司合作，策划了“焦作旅游走进北京社区”系列宣传推广活动，组织旅游企业在北京社区举办活动；第八届中国中部投资贸易博览会展区100平方米特装展台制作、布展。第八届中国中部投资贸易博览会由商务部、国家旅游局等八部委和河南、山西、安徽、江西、湖北、湖南等六省人民政府共同主办，期间还举办了中部六省旅游博览会、中部六省旅游投资洽谈会、第九届中国（三门峡）国际黄河旅游节、2013中国旅游日庆祝活动、沿黄九省（区）黄河之旅旅游联盟年会暨旅行社合作联盟成立大会等旅游系列活动。此次中博会是目前中部地区规格最高、规模最大的经贸旅游盛会。第八，旅游标准化包括： 对市主要景点安装行车导向牌、建设咨询点、以及对标准化达标单位进行奖励。（三）2014年度旅游发展项目2014年度旅游发展活动主要分为电视广告、平面广告、公共平台广告、网络广告、旅游专列（包机）和旅游标准化六个板块，其主要内容为：第一，电视广告包括：根据省旅游局关于2014年在央视开展河南旅游整体形象捆绑宣传工作的通知（豫旅2013359号）文件精神，2014年省旅游局在央视四套中国新闻、今日关注栏目投放30秒河南旅游广告。中国新闻套栏目是央视最强势的栏目组合，目标受众高端、稳定，以中高端人群和对国内国际新闻比较关注的人士为主，聚焦国内外热点大事件，国际国内双重覆盖，高收视、高性价比，符合城市旅游宣传、推广需求。今日关注是中文国际频道的时事述评栏目，紧密跟踪国内外重大新闻事件、新闻话题，邀请国内外一流的专家和高级官员，梳理新闻来龙去脉，分析新闻背后的新闻，评论新闻事件的影响和发展趋势，在中高端人群中有很高的收视率。河南省旅游局2014年全年继续以“老家河南”为主题，在中央电视台开展河南旅游整体形象捆绑宣传工作，河南旅游整体形象广告进一步有效整合了全省优势旅游资源，确保旅游宣传、推广的持续性和有效性，继续全面提升河南旅游整体形象。广告共播出1014次，累计触达约29.7亿（人/次），收看过此广告1次及以上的人数为3.23亿，收看过此广告3次及以上的人数为1.52亿（数据来源：CSM央视索福瑞）。该项目中焦作投放“太极圣地山水焦作”旅游主题形象宣传广告，主要展示了云台山、陈家沟两个景区，广告时长约6秒；按照全市旅游宣传工作总体安排，2014年焦作市继续在中央电视台投放焦作旅游整体形象宣传广告。第二，平面广告包括：在大河报整版发布焦作旅游形象宣传广告；两会期间人民政协报发布整版焦作旅游形象宣传；在中国产经新闻整版发布焦作旅游形象宣传广告。该报纸是综合性经济类报纸，读者群以产经、财经人士为主，包括企业家、经济学者、政府官员以及正在或即将从事经济工作的创业人士。在新闻构成元素方面，围绕现代人群的财富需求，突出业界精英人士的经营思想、创业精神、财富观念及先进的消费、娱乐和生活方式等，关注中国经济的发展历程，是我市展示旅游形象、拓展市场的理想媒体；在焦作日报发布整版宣传；2014年河南香港经贸交流合作系列活动举办期间，在香港大公报发布整版焦作旅游宣传广告。大公报是一份综合性报纸，内容丰富，除在香港发行外，还行销大陆，发行网遍及全球五大洲逾百个国家和地区；每日来往穗港的直通火车、飞翔船，以及内地各大城市主要宾馆均有大公报发售；在环球时报连续发布6次四分之一版焦作旅游宣传广告。该报纸由人民日报社主办，是中国权威的国际新闻报纸；焦作红叶节期间，在河南日报投放焦作红叶节宣传广告；为吸引更多的湖北游客来我市旅游、观光，提高云台山号旅游专列的知名度，增加客源，旅游旺季在楚天都市报连续刊登焦作旅游广告。楚天都市报是在湖北全省发行的报纸，有130万读者群体，发行量大，区域覆盖面广，广告影响广泛；举办“中国著名作家美丽焦作旅游行”采风活动。包括中国文化报文化财富周刊达到4个专版、作品汇集出版。组织中国著名作家来焦采风，感受焦作旅游景区的自然风光以及人文风情，通过作家们在实地探访中对焦作旅游有感而发的优秀散文作品，提升焦作旅游品牌形象，丰富焦作旅游文化内涵，让人们更加了解焦作旅游、向往焦作旅游，从而促进焦作旅游经济的快速发展。第三，公共平台广告包括：全年在高铁郑州东站一楼到达厅主通道两侧灯箱发布我市云台山、青天河、神农山、影视城、嘉应观、圆融寺等景区广告。在郑州铁路局管辖所有高铁列车一等车厢CPN平板电脑投放了全市旅游形象广告。第四，网络广告包括：全年在第一旅游网城市链接首页“中国优秀旅游城市”播出焦作城市形象图文宣传广告。该网站由中国旅游业第一媒体中国旅游报创办的网络资讯平台，为旅游消费者和旅游关注者提供资讯、攻略、投诉、分享、点评等诸多服务。第五，旅游专列（包机）包括：全年共引入旅游专列（包机）达到26列次（架次）。第六，旅游标准化包括：对标准化达标单位进行奖励。五、重点绩效评价项目以上各年度各个板块中，按照资金投入的多少，将以下项目列入重点绩效评价范围：（一）2012年度旅游发展项目：电视广告、网络广告、平面广告、宣传片开发、目标市场推介会和旅游专列（包机）。（二）2013年度旅游宣传项目：电视广告、网络广告、平面广告、公共平台广告、宣传片开发、旅游专列（包机）、旅游市场宣传推广和旅游标准化（不包括对标准化达标单位进行奖励）。（三）2014年度旅游宣传项目：电视广告、平面广告、公共平台广告、网络广告、旅游专列（包机）和旅游标准化（不包括对标准化达标单位进行奖励）。六、评价目的和依据（一）绩效评价的目的：1摸清本项目资金投入、产出及绩效状况，并提供科学决策的客观依据；2通过绩效评价转变政绩观念，客观、公正地评价本项目绩效，总结项目开展的经验；3通过绩效评价，完善本市预算绩效管理制度建设、推广倡导财政资金管理的绩效理念。（二）绩效评价的依据：1.财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）；2.预算绩效评价共性指标体系框架（财预201353号）；3.焦作市人民政府关于开展财政支出绩效评价工作的通知（焦绩评办200514号）；4.焦作市人民政府办公室关于印发焦作市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（焦政办20116号）；5. 国家有关法律、法规和财务会计制度；6. 财政部门批复的项目预算；7. 其他相关资料。第二部分 项目资金使用及管理情况一、项目预算及资金来源2012至2014年，市财政安排旅游发展项目预算资金共计4380万元。（一）2012年安排旅游发展项目资金1000万元，为旅游宣传专项拨款。（二）2013年安排旅游发展项目资金1700万元，其中：旅游发展专项资金550万元，朝闻天下焦作旅游整体宣传片505万元，旅游整体形象捆绑宣传345万元，旅游信息化建设150万元和旅游标准化建设150万元。（三）2014年安排旅游发展项目资金1680万元，其中：旅游发展专项资金550万元，朝闻天下焦作旅游整体宣传片480万元，旅游整体形象捆绑宣传350万元，旅游信息化建设150万元和旅游标准化建设150万元。以上预算资金中4056.41万元已拨付到位。二、项目资金实际使用2012至2014年，市旅游局收到财政拨付旅游发展项目预算资金共计4056.41万元，使用情况如下：（一）2012年财政拨付旅游发展项目资金1000万元，其中拨付焦作市旅游局988.68万元，拨付焦作市接待办公室11.32万元。焦作市旅游局收到的旅游发展项目资金988.68万元中，用于2012年省旅游整体形象捆绑宣传费375万元，2011年度专列包机大巴车队奖励128万元，报刊杂志等媒体宣传82.9万元，旅游交易会114.5万元，促销活动经费97.5万元，旅游宣传品开发制作112.17万元，其他旅游宣传费用78.61万元。拨付焦作市接待办公室11.32万元用于郑州旅游宣传座谈会。（二）2013年安排旅游发展项目资金1700万元，已拨付焦作市旅游局1597.24元，差额102.76万元，其中：旅游信息化建设100万元未申请拨付，2.76万元为四舍五入尾差。焦作市旅游局收到的旅游发展项目资金1597.24万元中，用于朝闻天下焦作旅游整体宣传片505.31万元，旅游整体形象捆绑宣传345万元，报刊杂志网络等媒体宣传127.95万元，焦作旅游微电影、旅游形象片123.04万元，专列包机奖励71万元，旅游交易会102.4万元，促销活动经费45万元，高铁郑州东站灯箱广告10万元，对标准化达标单位进行奖励50万元，二级城市旅游集散中心37万元，旅游信息咨询中心、网点等48.47万元，旅游交通标识牌64.53万元，其他旅游宣传费用67.54万元。（三）2014年安排旅游发展项目资金1680万元，已拨付焦作市旅游局1470.49元，差额209.51万元，其中：旅游信息化建设150万元和旅游标准化建设59.4万元未申请拨付，0.11万元为四舍五入尾差。焦作市旅游局收到的旅游发展项目资金1470.49万元中，用于朝闻天下焦作旅游整体宣传片479.96万元，旅游整体形象捆绑宣传350万元，报刊杂志网络等媒体宣传146.7万元，专列包机奖励83.83万元，旅游带规划120万元，旅游交易会46.5万元，高铁郑州东站灯箱广告和高铁列车一等车厢CPN平板电脑34.4万元，对标准化达标单位进行奖励90.6万元，旅游信息咨询中心、网点等17万元，旅游交通标识牌16.4万元，其他旅游宣传费用85.1万元。三、项目资金管理情况市旅游局基本能够按照中华人民共和国预算法等法律、法规、资金管理办法，在确保资金拨付合法、合规的前提下，及时的拨付项目资金。对专项资金实行单独核算、专项使用，对项目资金的拨付，都要求用途合理，手续齐全，极力避免专项资金被挤占、截留和挪用。第三部分 项目组织实施情况一、项目组织情况旅游发展项目是一项长期、持续的工作，市旅游局各机关科室依据其职责，分工协作，基本保证了旅游发展项目工作的顺利实施，对其中符合招投标条件的项目，严格按照规定程序进行。以“焦作旅游微电影” 项目为例，2013年3月21日市旅游局通过招投标方式与中标单位北京旗智天捷国际文化传播有限公司签订了政府采购合同（合同编号20130318-JZLYWDY01），2013年12月12日通过验收确认，2014年2月结清了价款。对不符合招投标条件的项目，按照一定的程序进行，尽可能杜绝漏洞。二、项目管理情况我市未制定统一的旅游发展项目资金管理办法，对旅游发展项目细分之下的部分项目，制定了相应的制度或办法，如就旅游标准化工作制订了焦作市旅游标准化工作奖励办法。第四部分 项目绩效情况一、项目绩效目标完成情况（一）绩效评价指标体系1、指标体系的设计我们依据绩效评价的基本原理，秉承科学规范、公开公正和绩效相关的原则，不断完善、细化绩效目标设计工作，并根据项目设定的绩效目标，运用案卷研究法、因素分析法及公众评判法等相应的评价方法，建立指标体系和评价标准，对项目资金支出的产出和效果进行客观、公正的评价，从而为加强项目资金支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的项目资金支出绩效评价体系，提高资金使用效益提供依据。本次是对本项目市财政20122014年度投入的4380万元旅游项目发展资金每年度的使用情况进行绩效评价，主要包括对项目的设立、制度建设、已实施或执行的项目的开展情况及项目经济效益、社会效益以及可持续发展性进行绩效评价。本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，通过审查项目的决策的前瞻性与可操作性，财政资金使用情况、财务管理状况、会计信息的质量，调查项目的组织实施情况，核实实际旅游发展项目投入、运营情况，调研该项目的受益人满意度等，以评价绩效项目预定产出和效果实现程度，反映项目实施的效果及状况，对项目的监管提出建设性意见。按照财政部财政支出绩效评价管理暂行办法及焦作市财政支出绩效评价管理暂行办法的相关规定，依据预算绩效评价共性指标体系框架（财预201353号）和市旅游局20122014年度各个旅游发展项目资金绩效目标实现情况自评报告，设立各项指标。绩效目标由投入目标、过程目标、产出目标和效果目标4个一级指标构成。进一步细化指标如下：2012年度一级指标下设的13个二级指标、29个三级指标构成。2013年度一级指标下设的13个二级指标、29个三级指标构成。2014年度一级指标下设的12个二级指标、27个三级指标构成。（1）考虑到评价指标中效果目标是最重要的，因此在赋予权重时，投入目标赋予12分，过程目标赋予18分，产出目标30分，效果目标40分。（2）投入和过程目标的三级指标平均分配30分权重。（3）考虑到旅游专项资金的投入和产出相对应，在进行绩效评价时对产出指标的权重按照各项支出的金额比例进行调整，总权重为30分。（4）效果指标权重分40分，由于满意度调查比较重要，采取问卷调查的形式，对实际受益群体进行满意度调查，为单位部门的自评和财政再评价奠定了一定的基础。因此满意度调查的权重分赋予20分，其他几个指标权重平均分配。根据焦作市财政支出绩效评价管理暂行办法（焦政办(2011)6号）的规定，绩效项目评分90分-100分（含90分）为“优”；70分-90分（含70分）的为“良”；低于70分为“差”。2、数据来源及取数方式如下：文献和资料研究：收集项目相关文献资料，进行研究；访谈：组织2-3次的相关各方集中访谈或座谈，同时针对某些重要人士进行面对面个别访谈。通过对利益相关方的细分，针对性地进行深入细致的访谈、了解，可以有效掌握项目过程情况以及项目效果、不足，尤其是各方关注的核心问题，进而得到相关各方如何改进后续项目质量、确保项目长效运行的各种意见和建议，并将这些情况，整理反映到评价报告中去；现场考察和调研：根据评价需要，我们将到旅游发展项目所在地进行现场调研，对针对访谈、座谈中所发现的成绩、问题以及各种情况，进行确认和详细了解，并在现场考察中进行实地调研，进行现场访谈，从而真实、有效地掌握项目第一手资料；公众问卷抽样调查：根据评价指标需要，针对性的根据项目内容设计调查问卷，调查范围涉及截至2015年6月30日旅游发展项目的全部申请人。问卷问题设计，我们力求切实反映项目特点，具有针对性。在问题选项的设置上，采用封闭式选项和开放式选项相结合，以确保项目关键信息的收敛性，同时又能尽可能地收集群众意见。本次调查问卷共发放320份，收回有效问卷320份。专家意见征询与听证：为确保项目评价质量，项目组构成中邀请了有关专家，对绩效指标、分值、权重、评分标准、评判依据、流程计划安排、报告撰写等各方面，进行专家把关，确保了评价工作安排科学合理、顺利推进。3、评分的确定依据相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则确定评分方式。相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。采用标准打分法和专家打分法来确定评定分数。标准打分法：本指标体系中大部分指标均有统一标准；专家打分法：为了考评结果的相对客观和准确，我们对定性指标的考评打分，采取组织一定数量的行业专家组成一个评分小组（3个人），最后这3个人的平均分作为最终分值。4、指标体系中各个项目的得分情况指标体系中各个项目的得分情况见表1“2012年度项目支出绩效评价综合评价表”、 表2 “2013年度项目支出绩效评价综合评价表”和表3“2014年度项目支出绩效评价综合评价表”。（二）综合评价得分及评价结论焦作市旅游局负责实施的2012、2013、2014年旅游发展项目在项目决策上比较科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，旅游发展项目支出绩效评价综合评价得分2012年度为78.5分，2013年度为82.5分，2014年度为78.5分。按拨款权重计算三年平均得分为80分，综合绩效评价结果为“良”。二、项目绩效目标完成情况分析（一）项目的经济性分析1、项目成本（预算）控制情况为了最大限度的利用有限的资金，市旅游局想方设法进行成本控制，对符合招投标条件的，通过政府采购招投标进行；对不符合招投标条件的，报请有关部门批准，多方询价，权衡再三，并组成谈判小组进行谈判，尽力对每一份合同，都进行以最大限度的成本控制。以“行车导向牌” 项目为例，2013年是我市创建全省旅游标准化示范市的验收年，按照创建要求，我市需在通往市区的高速路口及城市主要道路设置完善旅游行车导向牌。2013年10月初，由四个高速路口通往市区的旅游行车导向牌已安装到位。同年10月15日，省旅游局评估验收组对我市创建工作进行了初步检查，认为我市城区内旅游行车导向牌数量较少，给游客带来很大不便。为顺利通过11月份中旬的验收，急需在我市城区新增16块旅游行车导向牌。市旅游局报经市财政局同意，采取单一来源的部门集中采购形式，与第一批旅游行车导向牌中标单位河南省洹通建设工程有限公司谈判新增16块旅游行车导向牌的制作安装价格及相关事宜。市旅游局组织由副局长和有关科室共5人的谈判小组与河南省洹通建设工程有限公司进行谈判，取得了比第一批旅游行车导向牌政府采购合同更加优惠的成果。该项目于2013年11月18日顺利通过验收，保证了我市创建全省旅游标准化示范市的验收通过。2、项目成本（预算）节约情况2012年度旅游发展专项资金预算金额为1000万元，剔除拨付焦作市接待办公室的11.32万元，对市旅游局预算金额为988.68万元，实际使用金额为988.68万元，预算金额与实际使用金额相符；2013年度旅游发展专项资金预算金额为1697.66万元，剔除未拨付的旅游信息化建设资金100万元，调整后的预算金额为1597.66万元，实际使用金额为1597.24万元万元，节约0.42万元；2014年度旅游发展专项资金预算金额为1679.89万元，剔除未拨付的旅游信息化建设资金和旅游标准化建设资金209.4万元，调整后的预算金额为1470.49万元，实际使用金额为1470.49万元，预算金额与实际使用金额相符。（二）项目的效率性分析1、项目的实施进度（一）2012年度旅游发展项目第一，电视广告类：省旅游局采取捆绑宣传的方式，在央视一套、新闻频道朝闻天下栏目中焦作旅游形象主要展示了云台山、陈家沟两个景区，广告时长约6秒。2012年9月1日2013年8月31日焦作电视台开办建设国际知名旅游城市专栏达到300期；制作播出央视请您欣赏焦作旅游风光片达到60秒，播放30次。第二，网络广告类：省旅游局采取捆绑宣传的方式，通过网络对焦作市旅游资源进行了宣传。第三，平面广告类：假日自助游2012年第二期6月刊刊登焦作旅游专题栏目12版，其中内页10版，特殊版面封底拉页2版（赠送）；8月29日起一年时间在焦作日报开办“焦作旅游周刊”每周三刊发半版，共50期；这就是河南（河南旅游指南）刊登如下内容：第2页河南看点介绍云台山，并刊发图片；第80页至87页介绍焦作旅游概况、云台山、青天河、神农山、陈家沟、韩园、嘉应观、圆融寺、朱载堉纪念馆等景区介绍，并对我市的购物、酒店、旅行社以及一赛一节进行介绍和刊发图片；封底整版云台山图片；中国文化报2012年10月25日整版刊登我市旅游宣传文章和图片。第四，宣传片开发：通过公开招标，由焦作市华海贸易有限公司设计制作云台山国际旅游节宣传U盘4000个，宣传品质量达到良以上；由北京雅昌彩色印刷有限公司设计印刷新版焦作旅游画册5000册，其中3000册为精装带书盒，其余不带书盒。第五，目标市场推介会：按照省旅游局的统一安排和加强区域旅游合作要求，组织旅游企业参加了山东旅游交易会、许昌第六届国际三国文化旅游节、东北地区旅游交易会、华北石家庄旅游交易会等活动。第六，旅游专列（包机）：全年共引入旅游专列（包机）64列次（架次），其中北京系列专列24列、武汉系列专列16列、上海系列包机17架。（二）2013年度旅游宣传项目第一，电视广告类：省旅游局在中央电视台开展河南旅游整体形象捆绑宣传工作。央视一套、新闻频道的新闻30分栏目播放河南旅游整体形象广告，3月1日至3月19日隔日播出，广告时长30秒，播出20次。央视四套的中国新闻栏目，全年播出河南旅游整体形象广告，有30秒、60秒两个版本，共播出724次；在中央电视台中国新闻、今日关注投放焦作旅游整体形象宣传广告。具体播出情况是：焦作旅游整体形象宣传广告，时长15秒，主要展示了我市云台山、神农山、青天河、陈家沟、嘉应观、韩园等景区形象，3月4日至9月26日每双日中央电视台四套中国新闻、今日关注栏目播出，广告播出时刻为04:30、08:35、12:41、21:29，全年共播出102天，408次；与焦作电视台合作，制作、播出三集系列报道；采访、制作、播出创建省旅游标准化示范市工作三集系列报道；专访赵卫星局长，制作一期一周聚集并播出；播放30天10秒焦作旅游形象宣传片；2013年9月1日至2014年8月31日与焦作电视台合作，在时政部焦作新闻中开办建设国际知名旅游城市专栏、在社教部开办焦作旅游风景线栏目；焦作电视台拍摄、制作旅游标准化电视专题片，时长8分钟。第二，网络广告类：全年在第一旅游网首页地方频道“城市链接”栏目播出“山水焦作”城市形象网络宣传广告；2012年12月25日至2013年5月25日在凤凰网投放网络专题和广告，包括主专题搭建，信息更新、维护和重大活动报道，旅游频道导航栏推荐链接和固定广告位链接；2013年5月至2015年12月大河网首页底屏开设“走基层走进焦作”栏目，以文字、图片、人物专访等形式对我市旅游进行宣传、报道。第三，平面广告类：1月15日大河报整版发布2012年焦作旅游大盘点形象宣传；1月16日中国旅游报整版发布2012年焦作旅游大盘点形象宣传，5月29日、5月31日中国旅游报发布2013焦作旅游商品全国创新设计大赛启事广告，两个四分之一版；2月22日焦作日报发布整版宣传，9月29日起一年时间在焦作日报继续开办“焦作旅游周刊”每周三刊发半版，共50期；12月27日焦作日报整版“2013年焦作旅游大盘点”；3月3日人民政协报发布半版焦作旅游形象宣传；假日自助游2013年第二期6月刊刊登焦作旅游专题11个版；河南旅游新生活5月份中博会旅游特刊发布广告2版；行走中原系列“焦作特刊”；9月29日起连续在河南日报报眉刊登广告8次。第四，公共平台广告：7月1日至12月31日在高铁郑州东站一楼到达厅主通道两侧第096号、097号、098号、121号、122号、123号灯箱发布焦作市云台山、青天河、神农山、影视城、嘉应观、圆融寺等景区广告。第五，宣传片开发：市旅游局通过政府招标采购，委托北京旗智天捷国际文化传播有限公司拍摄制作焦作旅游微电影、宣传片。焦作旅游微电影爱如初见，片长17分钟；焦作旅游宣传片片长5分钟，套剪了3分钟、1分钟、30秒、15秒五个版本，有汉语、英语、韩语、日语四种语言。第六，旅游专列（包机）：全年共引入旅游专列（包机）41列次（架次），其中北京系列专列17列、武汉系列专列5列、青岛专列1列、南京专列1列、上海系列15包机架、韩国包机2架。第七，旅游市场宣传推广包括：与北京世纪唐人旅游发展有限公司合作，策划了“焦作旅游走进北京社区”系列宣传推广活动，组织旅游企业在北京社区举办了7场活动，以旅游大讲堂、设立旅游咨询台、摆放旅游展板等形式，宣传、推广焦作旅游；第八届中国中部投资贸易博览会展区100平方米特装展台制作、布展。第八，旅游标准化： 对市主要景点安装行车导向牌36个、建设二级城市旅游集散中心1个、旅游信息咨询中心1个、咨询点12个。（三）2014年度旅游发展项目第一，电视广告包括：省旅游局以“老家河南”为主题，在中央电视台开展河南旅游整体形象捆绑宣传工作，在央视四套中国新闻、今日关注栏目投放30秒河南旅游广告。广告共播出1014次，该项目中焦作投放了“太极圣地山水焦作”旅游主题形象宣传广告，主要展示了云台山、陈家沟两个景区，广告时长约6秒；按照全市旅游宣传工作总体安排，2014年焦作市继续在中央电视台投放焦作旅游整体形象宣传广告。具体播出情况是：“太极圣地山水焦作”焦作旅游整体形象广告，时长15秒，主要展示了我市云台山、神农山、青天河、陈家沟、嘉应观、韩园等景区形象，3月2日至10月30日每双日中央电视台1套、新闻频道朝闻天下栏目播出，广告播出时刻为6:20、7:15，全年共播出120天，240次。第二，平面广告包括：1月18日大河报整版发布焦作旅游形象宣传广告；两会期间人民政协报发布整版焦作旅游形象宣传；1月27日中国产经新闻整版发布焦作旅游形象宣传广告；3月27日焦作日报发布整版宣传；2014年河南香港经贸交流合作系列活动举办期间，6月4日在香港大公报发布整版焦作旅游宣传广告；6月至12月每月第一周在环球时报连续发布6次四分之一版焦作旅游宣传广告；10月10日至11月20日焦作红叶节期间，在河南日报投放半版1次、报眉九次焦作红叶节宣传广告；为吸引更多的湖北游客来我市旅游、观光，提高云台山号旅游专列的知名度，增加客源，7月1日至9月30日旅游旺季在楚天都市报连续刊登焦作旅游广告。投放日期和版面是：7月15日、16日、22日、23日、30日，8月6日、20日，9月17日、24日为四分之一版；8月13日投放半版；11月9日至21日举办“中国著名作家美丽焦作旅游行”采风活动。包括中国文化报文化财富周刊4个专版、作品汇集出版。第三，公共平台广告：全年在高铁郑州东站一楼到达厅主通道两侧第096号、097号、098号、121号、122号、123号灯箱发布我市云台山、青天河、神农山、影视城、嘉应观、圆融寺等景区广告。9月15日至12月14日在郑州铁路局管辖所有高铁列车一等车厢CPN平板电脑投放了15秒全市旅游形象广告。第四，网络广告：全年在第一旅游网城市链接首页“中国优秀旅游城市”播出焦作城市形象图文宣传广告。第五，旅游专列（包机）：全年共引入旅游专列（包机）26列次（架次），其中北京系列专列6列、武汉系列专列10列、青岛专列1列、南京专列1列、上海1包机架、韩国包机8架。第六，旅游标准化：对市主要景点安装行车导向牌6个、旅游信息咨询中心1个。2、项目完成质量 在省委、省政府、省旅游局以及市委、市政府等上级部门的领导下，在市旅游局各位同志的努力工作下，本次绩效评价范围内的各项活动都取得了成功，完成了预期的质量目标。以2013年拍摄制作焦作旅游微电影、宣传片为例，为保证质量，按照全市旅游宣传工作总体安排，市旅游局通过政府招标采购，委托北京旗智天捷国际文化传播有限公司拍摄制作焦作旅游微电影、宣传片。焦作旅游微电影爱如初见，取景于我市云台山、峰林峡、神农山、青天河等多家景区，以一名盲女在焦作山林间寻找她所遗失的故事，用唯美奇幻的爱情视角将焦作似幻似真的仙境美景展现给观众。爱如初见于2014年1月1日通过优酷、土豆、新浪视频、搜狐视频、凤凰视频等知名视频网站，以网络论坛、微博等多种形式进行宣传推广，引发了广大网友的热烈追捧。仅焦作旅游官方微博阅读量就突破了42万次、16万次转发，焦作旅游官方微博粉丝由过去的2万余人，增加到了26万人。整个传播累计覆盖人群约4805万人次，网友转发评价互动约35万余次；其中视频点击量累计约1242万次；光优酷娱乐的点击量达到58