工程质量管理制度.doc

*建设有限公司 工 程 质 量 管 理 制 度*建设有限公司新城嘉苑项目部 2011年3月目 录第一章 总 则3第二章 管理职责、组织机构和资源配备3第三章 质量策划阶段7第四章 施工过程控制阶段18第五章 竣工验收阶段22第六章 质量的持续改进24第一章 总 则为了加强*有限公司新城嘉苑项目部工程的质量管理，使工程从开工伊始就以质量策划为先导，按程序化、规范化的模式进行工程质量的管理与控制，直至整个工程的竣工交付，最终向业主交付满足合同要求的满意工程并不断提高整个工程质量管理水平，特制定本管理制度。*建设有限公司新城嘉苑项目部必须贯彻“百年大计，质量第一”的建设方针，在工程施工和工作中坚持“过程精品”的管理理念，不断完善和创新各种新的工艺和管理制度。质量管理工作总的指导思想是：认真贯彻国家和各地方的有关规范和规程，树立质量成本意识，促进质量管理工作的科学化，服从和服务于*建设有限公司的经营宗旨。通过引用国家和各省市现行有效的有关规范和规程而完善本制度，所有的规范和规程都会被修订，项目经理部应及时收集和使用引用标准的最新版本。京外工程在执行本办法中与当地标准、规范或规程相冲突时，应当执行当地的有关规定。本管理制度适用于*建设有限公司的各类工程的质量管理全过程，主要控制阶段分为质量策划阶段、施工过程控制阶段、竣工交付阶段。本管理制度是*建设有限公司新城嘉苑项目部对工程质量进行管理的原则性文件，项目经理部应结合本项目的具体情况，按照“目标管理、精品策划、过程监控、阶段考核、持续改进”的原则建立工程质量管理体系。第二章 管理职责、组织机构和资源配备2.1 *建设有限公司新城嘉苑项目部的质量管理工作实行经理负责制，逐级承担所辖工作范围内的质量管理责任。质量管理系统见下图（图2-1）。项目经理：*项目总工：*项目生产经理：*土建技术员：*电气技术员：*水暖质检员：*土建质检员：*电气质检员：*资料员：*试验员：*测量员：*土建专业队伍其他专业队伍安装专业队伍图2-1*建设有限公司新城嘉苑项目部质量管理组织机构图2.1.1公司质量管理工作由项目部总工程师领导，具体工作由专业工程师负责，施工管理部负责日常管理工作。2.1.2项目经理部设总工程师一名，全面负责本项目的质量管理工作，下面可分专业设置技术负责人管理工作。项目经理部质量管理工作的第一责任人为项目经理，项目经理部质量职责的划分及落实等具体工作由项目经理部总工程师负责。项目经理部设质量管理部门，根据实际情况设置质量管理人员若干名。2.2质量管理责任制2.2.1项目经理部项目经理质量管理职责（1） 是项目经理部的质量第一负责人；全面负责项目经理部的质量工作，确保工程质量目标的实现。贯彻技术政策、法规，贯彻技术规范与技术标准，落实上级主管部门的质量管理要求，建立健全项目部的质量管理体系，确保质量保证体系有效运行；（2） 建立健全项目部质量管理、检查、验收、纠正与预防措施、奖惩办法等制度；（3） 制定项目经理部工程质量目标，主持编制项目经理部工程质量总计划和单位工程质量计划；（4） 确保工程项目使用的原材料、半成品、构配件和设备符合现行的行业、国家和地方规范规定的合格标准，确保质量经费的投入和使用；（5） 调查、分析、处理本项目经理部工程项目发生的质量事故，审批质量事故处理措施，并按要求向上级主管部门上报；2.2.2项目经理部总工程师质量管理职责（1） 在项目经理的领导下，全面负责项目经理部的质量工作，贯彻技术政策、法规，贯彻技术规范与技术标准，落实上级部门的管理要求；（2） 建立健全项目部的技术质量管理体系与规章制度，统管项目质量保证体系，编制项目的质量计划，明确项目经理部各部门及主要人员的质量职责；（3） 严格执行各项工程质量检验、验收制度，督促、检查工长和其他技术质量人员做好施工质量检查和评定，强化自检、交接检和专职检查工作，确保完成质量目标；（4） 组织质量分析会,处理质量问题,制定质量事故处理方案，落实具体实施；（5） 负责项目的质量改进工作，组织质量工作例会；（6） 组织分部（子分部）及单位工程质量评定，参加质量验收；（7） 检查各种方案及质量计划的执行情况；（8） 组织工程隐检、预检，参加分部（子分部）及单位工程质量评定及验收；（9） 组织编写工程技术质量总结。2.2.3项目经理部质量部门（技术质量组）质量管理职责（1） 负责项目部质量管理的具体工作，认真执行国家、地方及企业颁布的质量标准、规范和规程，严格执行企业的质量评定标准；（2） 负责质量检查和监督工作，对重点部位及工序实施全过程跟踪检查；（3） 参加隐检和预检，严把质量关；（4） 负责工程质量报验工作，负责检验批、分项工程质量评定，并对评定等级或结果负责，参加质量验收；（5） 严格把好原材料及加工订货质量关，对不合格的材料、半成品禁止使用；（6） 负责对分包工程的质量进行指导、监督，并及时向主管领导反馈分包单位的质量情况；2.3工程项目经理部质量管理人员的配备由项目经理部项目经理提出人员配备方案，报公司施工管理部和人力资源部，施工管理部和人力资源部负责协调有关人员，公司领导审批。第三章 质量策划阶段质量策划是质量预控工作的重要组成部分，是质量管理控制工作中首先要进行且保证后续工作按部就班的开展、确保最终质量目标实现的重要工作环节。质量策划工作直接影响着质量管理体系的正常运行以及工程质量目标的最终实现。质量策划水平的高低直接反映了整个质量管理工作水平，必须给与高度的重视。质量策划主要包括质量目标的确定与分解、建立质量管理体系、制定质量计划、进行工艺设计。3.1质量目标的确定与分解3.1.1根据工程合同和企业战略发展要求，确定工程质量目标。3.1.2对质量目标进行分解，根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001），可将一个单位工程做如下分解：单位（子单位）工程 分部工程 子分部工程 分项工程 检验批3.1.3要明确每个目标分解环节的质量控制标准，以便于控制、检查及考核。3.1.4从检验批的质量控制开始，直至整个单位工程，做到环环相扣，逐级管理，逐级落实。3.2 质量管理体系的建立3.2.1根据质量目标的分解，建立项目经理部质量管理体系，明确每个目标分解环节的质量控制责任人，做到目标明确、责任到人。3.2.2建立项目经理部有效的质量管理机制。（1） 提高项目经理部领导班子成员的质量意识，在项目经理与北京中煤正辰建设有限公司签订的责任状中，要明确对项目经理作为工程质量第一负责人的质量目标考核内容。（2） 对项目经理部工程质量目标的落实和考核，请参见*建设有限公司文件*建设有限公司工程质量考核、奖惩办法中的有关规定。（3） 项目经理部应树立质量管理工作的权威性和严肃性，使质量体系能够正常运行。（4） 施管部将通过各种方式提高各级质量管理人员的业务水平。3.2.3在人员发生变动时，及时进行质量管理体系的调整。3.3质量计划的制定3.3.1所有工程在开工前均要制定质量计划，以指导、规范项目经理部的质量管理工作。质量计划可以作为施工组织总设计的一部分。3.3.2根据工程质量目标的等级不同，质量计划实行分级会签、审批制度。 3.3.3质量计划的编制要符合以下原则：（1） 明确与合同或企业要求相一致的质量目标；（2） 分清质量职责；（3） 确定关键和特殊过程，并有相应切实可行的质量保证措施；（4） 对过程的控制结合工程的实际情况，可操作性强。（5） 质量计划的编制要紧密结合日常管理工作，作为原有质量管理文件的补充和完善，确实能对工程质量管理起到指导、推动作用，避免“两层皮”现象。（6） 质量计划管理工作详见*建设有限公司质量计划管理办法。3.4工艺设计项目经理部在正式施工前，应对分部、分项工程进行工艺设计。通过工艺设计实现工序、工艺的优化，做到对每道工序、每项工艺都精心设计、精心策划，保证最终产品能达到合同的要求。工艺设计应该和技术方案、技术交底结合起来。施工管理部应参与并支持项目经理部开展工艺设计，及时收集、优化项目经理部的工艺设计，在条件成熟时推出*建设有限公司工艺标准集。3.4.1结构施工阶段结构施工阶段主要是对模板、钢筋、砼、钢构件安装等分项工程进行工艺设计。(1)模板工程工艺设计1) 根据工程特点和结构形式，对模板受力（主要是模板的支撑体系）和细部节点进行设计，并确定模板方案；2) 模板安装工艺设计：应保证安装轴线、标高、垂直度符合设计和规范要求；结构尺寸准确；起拱高度符合规范要求；结构节点处尺寸准确、边角顺直、拼缝严密平整。3) 框架结构的梁柱接头和楼梯模板、剪力墙结构门窗洞口模板、地下墙体模板等施工难点应进行重点设计。4) 模板拆除应符合设计或规范对混凝土拆模强度的要求，并满足混凝土外观质量的要求。5) 模板的日常维修、保养应作为一道专门工序来进行设计和控制。6) 冬期施工的模板应按混凝土热工计算的结果确定模板的保温做法，并制定可行的措施确保保温严密、不脱落。(2)钢筋工程工艺设计1) 钢筋材质应符合国家规范、标准和有关规定。2) 严格控制钢筋半成品加工质量和标识。3) 钢筋绑扎工艺：保证钢筋品种规格、位置、排距、间距、根数、节点构造、锚固长度、接头质量、接头错位以及保护层控制等符合规范、规程、标准。4) 接头机械连接方法的确定、机械连接接头质量的控制符合设计和规程要求。5) 为控制钢筋位移，必须进行专门的工艺设计：应设计、制做专门的工具式贴模定位卡具，必须具有足够强度和相应的精度（出具加工图，精确到毫米）；同时应坚持钢筋绑扎的二次放线。6) 水泥砂浆垫块的制作应进行专门的工艺设计：应设计、制做专门的垫块定型加工模具（可采用钢制模具），确保加工精度，并分规格进行制作、养护、存放。垫块的位置、间距、数量应确保混凝土振捣不位移、不脱落。(3)混凝土工程工艺设计1) 现场搅拌站的管理以及计量系统必须满足施工要求。2) 泵送混凝土施工：配合比的选用、外加剂的选用、混凝土碱含量的控制、混凝土泵及泵管规格的选择与现场布置设计。3) 大体积混凝土施工：配合比的选用、连续浇筑的施工设计、混凝土养护、温度控制以及应力计算等。4) 季节性施工：防雨或保温措施及季节性施工的其他特殊要求。5) 超高结构（灌注高度大于3m）浇筑的质量控制：采用技术措施防止砼离析。6) 应把握的几个质量控制关键环节：现场搅拌混凝土的后台计量控制工作、现场搅拌（商品）混凝土验收关、混凝土浇筑振捣关、新旧混凝土接槎时间控制、混凝土抹面关、控制施工缝（防止出现冷缝）、混凝土养护关、强化混凝土施工试验工作。(4)钢构件安装工艺设计1) 确定并优化钢结构安装的方案，其中应对构件吊装顺序、焊接顺序等过程进行充分论证。2) 确定并优化钢结构测量方案，充分考虑温度等因素对测量的影响。3) 正式施工之前，现场做好焊接工艺评定，通过评定确定合格焊工和可行的焊接工艺参数。4) 提前计算柱柱接头和梁柱接头的焊接收缩量，在钢构件加工和安装过程中予以充分考虑。5) 采取预控措施，确保防火和防腐涂层的厚度。6) 按检验和试验计划要求做好钢结构的有关检验和试验工作。3.4.2屋面工程(1)屋面保温层、找平层、防水层和防水保护层的构造做法应遵照施工方案进行控制，施工方案应严格控制在规范要求范围内合格标准。(2)屋面的各种分格缝设置应作统一设计：应考虑女儿墙分格缝与水泥屋面分格缝之间的关系，做到分格缝位置及宽窄相互协调、美观。(3)各种出屋面管道管根部位、女儿墙阴角处、设备基座根部及其它建（构）筑物阴角处的细部做法应作专门设计，在满足规范标准的前提下做到美观、协调。(4)屋面水落管出水口处挡水槽、室外栏杆与墙面交接处收头、避雷针根部收头、避雷网做法均应作专门设计。3.4.3装饰装修工程装修工程分项工程多，工序复杂，要求精细程度较高，要想达到理想的效果，必须做好工艺设计，对每一道工序进行设计、把关。（1） 通用原则1) 坚持策划在先、二次设计和样板引路原则。2) 所有屋顶管根、露出屋顶的铁件、穿墙的管道根部与屋顶、墙面应进行分色处理，以保证分色界限清晰。（2） 墙面1） 外墙涂料要对外墙大角、门窗洞口周圈等进行设计，确保线条顺直，上下、水平对齐。2） 内墙石材施工前在核对结构尺寸后进行设计，设计时对机电设备和有关的面板等要进行统筹策划，天然石材要进行试拼，保证天然石材安装完成后的整体效果。（3） 吊顶1) 吊顶龙骨的布设应作专门设计：各个部位的龙骨应事先翻样。2) 由于在吊顶上会有各种设施及洞口，如风口、烟感、温感、喷淋、灯具、检查口等，在吊顶内部有大量的设备管线，为避免造成安装混乱及各专业之间的矛盾，应事先做好细致的翻样设计工作，使最后的安装达到外部美观协调、内部井然有序的效果。3) 吊顶与墙面、柱面交界处为了保证收头效果，可考虑在交界处做特殊处理。4) 板面平整度的控制、面层外露龙骨位置的留设（应考虑与墙地砖缝上下对应）。（4） 地面1) 水泥、细石混凝土地面：对原材料的选用、平整度的控制、分格缝的设置进行设计。2) 通体砖或石材地面：对地砖和石材的选用、石材的预拼花、板块的平整度、石材防碱背涂处理、板块拼缝的对缝处理（要考虑到走道与房间的关系）作专门的设计。3) 木地板：龙骨的排设、木地板四边伸缩缝的留设、防腐处理、通风措施的考虑等几个方面进行设计。4) 踢脚板：小面防止墙面涂料污染（要视同大面对待）、木踢脚小面（顶部及阳角立面处）的抛光、阴角处的线角顺直、刷漆踢脚在阴角处与地面的分色处理。5) 各类设备机房以及设备基础应进行精心设计、精心施工。（5） 卫生间1) 对防水做法和面层装修做法进行提前设计。2) 对卫生间门口地面处防水做法和建筑装修做法进行提前设计。3) 强调墙面及地面的统一排砖设计。4) 墙面、地面阴阳角处瓷砖铺贴工艺的设计。5) 墙面磁砖（石材）的顶部收头处理。6) 机电施工应与土建施工密切配合，电盒安装应提前画出安装位置，对电盒的安装位置进行设计，保证位置统一、协调、美观。（6） 门窗安装1) 应事先考虑到洞口结构尺寸与墙面磁砖、石材的关系，进行事先的统一设计。2) 金属门窗的打胶作业是一道要求很高的工序，应作专门的工艺设计，必须要连续作业、宽窄一致，光滑饱满，没有污染，既要做到满足防水要求又要满足美观要求。3) 对门窗安装的水平、垂直度及门窗固定点间距、框扇配合间隙等进行事先的统一设计。4) 对门窗五金件的安装应作出提前的设计，做到位置合理、安装牢固、美观、无污染。（7） 油漆工程油漆施工工序较多，容易受到其它工序以及周边施工环境的影响，要对整个施工过程做全盘考虑，对操作工艺做到精益求精，尤其是油漆调制及涂刷程序要作为重点工序来进行专门的工艺设计，保证最后成品的漆膜手感、光洁度达到质量目标的要求。3.4.4电气安装工程施工工艺设计电气安装工程主要是对防雷接地系统、管线安装、桥架敷设、配电箱柜安装、变压器安装、插接母线安装、电缆敷设、管内穿线、灯具安装进行工艺设计。（1） 接地系统工艺设计1) 根据工程特点、设计和规范要求及现场土质实际情况确定接地系统施工方法及工艺，做到接地系统网格分布均匀，接地可靠。2) 需要补打接地极的，应选择土壤情况良好处，焊接质量符合要求，确保接地安全可靠。3) 屋面避雷系统网格均匀分布，安装避雷针位置能覆盖整个被保护区。4) 接地系统施工完毕测试接地电阻并记录。（2） 管线敷设1) 根据设计和规范要求、工程特点合理布置管线位置，尽量避免管线间敷设打架，明装管线布置整齐美观。2) 确定管线连接方法，确保管线使用功能及观感质量。3) 管线煨弯、连接、管入盒箱、接地线的连接，管线之间间距应符合规范要求。（3） 桥架敷设1) 根据设计、规范要求和工程特点确定桥架敷设方式。2) 精心确定桥架支吊架的位置、间距，做到符合规范要求，均匀顺直整齐美观。3) 线槽接地线连接可靠，接地系统贯通。（4） 配电箱、柜安装1) 根据设计、规范要求和工程特点确定安装方法和工艺。配电箱、柜安装牢固可靠，明装配电箱、柜排列整齐美观。2) 挂墙安装配电箱位置合理、与墙面贴合紧密、箱体端正。3) 线槽、管线进入配电箱柜垂直、美观，接地良好。4) 成排成行的配电柜确定基础位置、安装工艺。5) 配电箱、柜全部电气安装完毕进行绝缘遥测。 （5） 电缆敷设1) 根据设计、规范要求及工程特点确定电缆敷设方案，不同系统、不同电压等级的电缆不应敷设在同一桥架管线内。2) 设计确定电缆预留孔洞、敷设的方式及路径，以防电缆交叉和混乱，需要用卷扬机牵引的应预留位置。3) 电缆敷设前进行绝缘遥测或耐压试验，测试合格后方可使用。4) 敷设完毕的电缆应挂标志牌。（6） 管内穿线1) 根据规范要求选择相线的截面和颜色。2) 面板内采用并联连接方式。（7） 灯具安装1) 根据设计、规范要求及工程特点，进行灯具选型、定位，灯具应符合要求并符合建筑的风格。2) 灯具定位做到横平竖直、整齐美观。有吊顶的房间，设计灯具与吊顶板的位置关系，使灯具位于吊顶板的中心位置并位于整个房间、走廊的中心或均匀分布，3) 灯具固定牢固可靠，电气线路接通良好。4) 2.4米以下灯具可接近裸露导体必须接PE线或PEN线，并有专用接地螺栓，有标识。5) 大型灯具安装前应确定预埋件规格尺寸及安装方式，并做2倍于灯具重量的荷载实验。6) 灯具、配电箱等安装完毕，支路绝缘遥测完毕，进行通电试运行。3.4.5建筑给排水、消防及采暖工艺设计（1） 室内给水系统安装（含消防水系统）1) 管道连接工艺设计：丝扣、法兰连接工艺，管道焊接工艺，塑料管、复合管及管件连接的工艺，给水铸铁管、铜管连接工艺。2) 给水管道及配件安装工艺设计：给水立管、横支管安装、水表安装、阀门安装、管道支、吊架安装均应作专门的工艺设计。3) 给水设备安装工艺设计：水泵就位前的基础做法、坐标、尺寸和螺栓位置必须符合国家有关规范规定；水箱支架或底座的安装，水泵的减振装置，给水设备安装的允许偏差控制。4) 系统试压工艺设计5) 设备单机试运转和联合调试工艺设计（2） 室内排水系统安装1) 排水管道及配件安装工艺设计：地下管道铺设，排水立管、排水横、支管安装、排水灌水试验均应进行工艺设计。2) 排水管道的支吊架安装工艺、排水通气管安装、特别是通气管出屋面的作法应进行工艺设计。3) 雨水管道及配件安装，悬吊式雨水管道的敷设坡度要求。（3） 室内热水系统安装重点是对系统水压试验、供热管道补偿器的设置、管道的安装坡度控制、管道的保温厚度的控制进行工艺设计。（4） 卫生器具安装1) 排水栓和地漏安装工艺设计：排水栓和地漏安装应平整牢固。2) 卫生器具安装的允许偏差控制和给水配件安装标高及允许偏差的控制应严格按照规范和长城杯的地方标准执行。3) 卫生器具的支托架安装应平整牢固。4) 连接卫生器具的排水管道接口应牢固可靠、紧密不漏。（5） 室内采暖系统安装1) 管道及配件安装工艺设计：管道安装坡度的要求，补偿器的安装工艺，各种阀门、热量表、疏水器、除污器、过滤器的安装工艺，膨胀水箱的安装工艺，管道、金属支架和设备的防腐保温。2) 散热器安装工艺设计：重点是散热器支架、托架安装工艺，散热器距装饰面距离的控制，散热器防腐工艺设计。3) 地板辐射采暖安装工艺设计：重点是地下敷设盘管工艺设计。4) 系统水压试验及调试工艺应进行详细的工艺设计。（6） 室外给水管网1) 给水管道安装工艺设计：管道的埋深要求，管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内。2) 铸铁管安装工艺：铸铁管承插捻口缝隙控制，捻口工艺。3) 消防水泵接合器及室外消火栓安装工艺设计：位置控制，栓口距地标高控制。4) 管沟及井室工艺设计：管沟基层处理，井盖的选择，特殊位置井圈和井盖的做法工艺。（7） 室外排水管网1) 排水管道安装工艺设计：重点是坡度控制，严禁无坡或倒坡。2) 排水管沟及井池工艺设计：主要是尺寸、标高的控制。（8） 室外供热管网1) 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。2) 补偿器的预拉伸和安装工艺应进行设计。3) 管道保温工艺设计：主要是厚度和平整度的控制。3.4.5通风与空调（1） 风机、风管及阀部件的安装1) 风管及配件制作工艺：主要是风管材料品种、规格、性能、厚度的选择和控制，耐火风管的制作工艺，风管制作连接的工艺，净化空调系统风管的制作工艺，焊接风管的焊接工艺。2) 风管系统安装工艺：风管穿防火、防爆墙体和楼板时的工艺处理，各种风管阀部件的安装工艺，净化空调系统风管的安装工艺，其他各种风管的安装工艺，支吊架安装工艺，消声器安装工艺。3) 风机安装、系统调试工艺设计：风机的出口方向应正确，并采取防松动措施，系统调试的工艺设计。4) 空调设备安装工艺：空调机组的安装工艺设计，风机盘管、除尘器、高效过滤器、电加热器等设备的安装工艺设计。5) 设备单机试运转，联合调试试运转应进行工艺设计。（2） 防排烟系统1) 防排烟风口，常压、正压风口与设备安装工艺设计：重点是风口的外装饰面的平整度控制、叶片或扩散环的分布均匀性、颜色一致性的控制。2) 风管与设备防腐工艺设计：材料的选择，保护壳施工工艺。3) 系统调试；主要是单机试运转，系统联合试运转及调试。（3） 空调风系统安装调试1) 风管与设备绝热工艺设计：重点是特殊部位的做法工艺。2) 系统调试：重点是漏风、漏光试验，风量调配等工艺设计。第四章 施工过程控制阶段4.1项目经理部应根据国家及地方有关标准、规范制定工程的检验和试验计划，明确全部检验和试验的工作内容及应依据的质量标准，为下一步的现场检验和试验工作做好准备。4.1.1工程试验：工程试验包括物资现场复试和现场施工试验。项目经理部根据质量策划的有关内容和检验试验计划，进行各检验和试验工作。（1） 项目经理部在开工之前负责与具备相应资质等级的检测试验单位签订委托试验合同。（2） 现场物资复试的必试项目与检验规则：参见J GJ/T1852009建筑工程资料管理规程附录A。（3） 项目经理部按照检验试验计划进行现场施工试验，施工试验有关内容参见建筑工程资料管理规程P30 C6中的各项要求。（4） 物资现场复试、现场施工试验和有关施工记录应按要求进行有见证试验。（5） 须进行有见证取样的项目参见J GJ/T1852009建筑工程资料管理规程。（6） 具体工程有见证取样项目的取样原则和比例要求，按监理单位的有见证取样和送检计划要求执行。4.1.2工程检验：工程检验包括材料进场外观检验和工程过程检验和最终检验（即单位工程竣工验收）。（1） 材料进场外观检验：材料员负责对进场材料的随行质量文件及外观进行检查。（2） 过程检验：包括施工测量、施工记录和施工质量验收记录。1) 施工测量、施工记录的项目参见J GJ/T1852009建筑工程资料管理规程中C3、C5的有关要求，施工中根据规程要求，填写相关表格。2) 质量验收：根据GB 503002001建筑工程施工质量验收统一标准及其系列规范，确定检验、验收的具体实施办法，依次进行检验批、分项工程、分部（子分部）工程的验收。3) 最终检验（即单位工程竣工验收）：在分部（子分部）工程验收的基础上，进行单位（子单位）工程的竣工验收。4.1.3京外工程可根据当地相关标准要求进行检验和试验工作，无地方标准时，按北京市有关标准执行。4.2项目经理部应建立完善的质量工作管理制度4.2.1“三检制”和例行质量检查制度（1） 自检：每道工序完成后，由施工队班组长组织班组进行自检，按照工艺设计的质量标准对实物质量进行观感和实测检查，填写自检记录，符合要求后送专职质量检查员进行复核。（2） 互检：工长组织同工种几个班组之间相互观摩交流，工种之间进行交接检查。通过互检在施工队之间形成竞争局面，同时对经培训仍无法满足施工质量要求的施工队予以清退、更换。（3） 专职检：专职质量检查员负责严格按照有关标准对自检记录进行复核，确定实物质量达到要求后报有关各方进行验收。（4） 项目经理部每周组织一次本项目的质量联合检查，有关生产、技术、质量、安全、物资等管理人员参加。（5） 施工管理部每月对工程进行质量监督检查，每月度向公司领导汇报工程质量控制情况。4.2.2样板制（1） 项目经理部要坚持贯彻样板引路的方针，根据工艺设计，对主要分项工程先做样板，然后再大面积施工。（2） 通过样板示范，确定各分项工程的施工工艺和质量标准。（3） 创优工程的装修施工，在项目经理部完成样板层（间）后，由公司组织有关专家、领导对样板层（间）进行标准确认。4.2.3挂牌制（1） 明确质量责任区并在该区域显著位置挂牌，牌子上标明质量责任范围、负责人姓名。（2） 操作者在墙或柱上挂牌，标明工种、操作者姓名及分项施工的质量状态。（3） 专职检查员在完成竖向结构实测检查后，在竖向结构上用印章的形式予以标识，标明检查人姓名、结构偏差值、检查日期。4.2.4三工序管理制即本工序工种要检查上道工序的质量情况，做好本工序的工作，为下道工序创造条件。4.2.5技术交底制度（1） 技术交底应和工艺设计结合起来，工长对班组的技术交底应包括操作方法、技术要点、质量标准等内容。（2） 技术交底的对象主要是一线操作的施工队班组人员，特别强调交底的可操作性，有文字记录和双方签字。4.2.6质量例会和质量台帐制（1） 项目经理部应每周召开质量例会，由项目经理部有关部门负责人和施工队管理层人员参加。例会的主要内容是：分析本周的质量状况、找出质量问题、分析出现问题的原因、总结经验教训、研究改进措施。对存在的质量问题做到有记录、有方案、有结果，建立质量台帐。（2） 施工管理部及时汇总各项目部的工程质量信息，建立公司质量台帐，定期有针对性地对项目经理部质量改进工作进行指导。4.2.7质量奖罚制度项目经理部应制定各自项目内部的质量奖罚办法，奖惩与质量评比挂钩、与一次验收合格率挂钩、与质量联检结果挂钩、与各阶段质量目标考核情况挂钩，同时也与严重质量问题和质量事故挂钩，奖罚并举，通过质量奖罚制度调动各方积极性，推动项目的质量管理工作。公司施工管理部建立公司工程质量奖罚情况台帐。4.2.8质量事故处理制度公司和项目经理部都坚持执行质量事故“三不放过”的原则：事故原因不查清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有制定防范措施不放过。施工管理部建立公司质量事故台帐，记录质量事故调查、处置、预防措施的采取等相关信息。4.2.9质量统计制度为了能随时对整个工程的质量状况有准确的量的评价，项目经理部坚持定期对分部分项工程的优良率（按北京市长城杯优良标准评定）和混凝土试块的强度进行统计。施工管理部定期对各项目经理部单位工程优良率进行统计。4.3分项、分部工程与阶段质量管理4.3.1地基与基础、主体结构分部工程验收经项目经理部评定后，正式报验三日前报施工管理部复查，检查合格后方可通知监理和监督机构进行核查。4.3.2各项目经理部于每月25日前将分部工程质量评定表报施工管理部备案。施工管理部年底写出全年的工程质量总结。4.3.3分部、分项、检验批的质量验收记录表的填写，可依据国家或地方的相应技术标准、规范填写；单位（子单位）工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录的填写范例，可参看附件5、6、7、8。4.4施工管理部重点做好工程质量的服务和监督检查工作。4.4.1在年度计划的框架内根据工程的具体情况制定季度检查计划，明确检查时间和检查要点，重点做好创优工程过程质量的监督和控制工作。4.4.2检查中了解工程进度和工程质量管理的难点，及时向有关领导和相关部门反映需要协调解决的问题，做好为一线项目经理部服务的工作。4.4.3施工管理部根据具体情况每月对在施工程进行检查，并适当增加创优工程和重点工程的检查频次。4.4.4施工管理部每季度组织一次工程的质量联合检查。施工管理部建立季度巡回检查制度。根据工程的特点和月报反应出来的情况，进行季度巡回检查，重点落实公司的各项工作要求和月度工作中反应出来的问题。第五章 竣工验收阶段5.1竣工验收前，由项目经理部经理、总工程师组织对工程进行内部验收工作，包括对工程实物质量和内业资料的检查；施工管理部对项目经理部进行竣工前实物质量情况和内业资料的准备情况进行检查、督促、指导。5.1.1资料要求（1） 项目经理部需要留存的施工资料：参见J GJ/T1852009建筑工程资料管理规程。按照J GJ/T1852009建筑工程资料管理规程、建筑工程施工质量验收统一标准（GB 503002001）及其系列标准的有关要求进行工程资料的填写、收集、整理，做到项目填写齐全、内容交圈对口，符合工程实际情况；同时进行系统编目，要有总目录、分卷目录、盒内目录、分册目录和分项目录，既要符合技术要求，又要层次分明，便于快速检索。（2） 项目经理部根据需要，留存全部原始资料原件，在满足其他各方需要的同时，保证至少留存一套资料原件做为公司档案留存需要。竣工前保留在项目经理部。（3） 工程竣工后，项目经理部留存的技术资料经施工管理部审查合格后，移交至公司档案管理部门管理、保存和利用。（4） 工程资料管理要求参见J GJ/T1852009建筑工程资料管理规程。5.1.2现场实物质量要求（1） 已完成各项规定的现场检验、试验工作。（2） 各分部、分项工程均已达到分部、分项工程质量验收标准，满足建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）及其系列规范的有关要求。（3） 项目经理部要切实做好竣工验收阶段的成品保护工作，避免由于破损、污染等原因对工程质量造成不利影响。5.2各工程在项目经理部自检的基础上，由施工管理部组织对单位工程进行内部的初步核定。5.3参加由业主组织的单位工程竣工验收，签署单位工程质量竣工验收记录，协助业主进行工程竣工备案工作。5.4做好“申报建筑长城杯”、中国建筑工程鲁班奖（国优）等奖项的创优迎检的准备工作。5.5施工管理部建立公司工程情况台帐，汇总所有竣工及在施工程各阶段验收、竣工验收、工程备案、质量情况、资料交付等信息。第六章 质量的持续改进6.1质量的持续改进包含工程质量持续改进和系统化总结两个方面。6.2工序是组成施工生产的基本单元，提高工序质量将会提高检验批、分项和分部工程的质量。项目经理部在质量控制过程中应加强工序质量的控制，把重点放在工序施工中可能出现的问题上，并制定相应的措施，及时加以总结，绝不让同一问题出现两次，作到持续改进。6.3每一个工程项目实施完成后，由项目总工程师负责组织项目经理部工程技术人员进行系统化的总结，实现并完善“三个一”目标，即：每一项工程完成后做到“锻炼一支队伍、培养一批人才、形成一本工程总结”。 6.4竣工工程的工程总结在工程竣工后3个月内上交施工管理部。附件1单位（子单位）工程质量竣工验收记录工程名称结构类型层数建筑面积施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人竣工日期序号项 目验 收 记 录验 收 结 论1分部工程共 9 分部，经查 9 分部符合标准及设计要求 9 分部同意验收2质量控制资料核查共46项，经审查符合要求 46项，经核定符合规范要求 46 项同意验收3安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查 20 项，符合要求 20 项，共抽查 3 项，符合要求 3 项，经返工处理符合要求 0 项同意验收4观感质量验收共抽查 26 项，符合要求 26 项，不符合要求 0 项同意验收5综合验收结论经现场检查和资料核查，工程实体质量符合设计图纸，有关变更、洽商以及规范要求；资料齐全，目录清晰，经四方讨论，该工程质量合格，一致同意工程通过竣工验收。参加验收单位建设单位监理单位施工单位设计单位（公章）单位（项目）负责人年月日（公章）总监理工程师年月日（公章）单位负责人年月日（公章）单位（项目）负责人年月日附件2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录工程名称施工单位序号项目资料名称份数核查意见核查人1建筑与结构图纸会审、设计变更、洽商记录齐全、符合要求2工程定位测量、放线记录齐全、符合要求3原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告齐全、符合要求4施工试验报告及见证检测报告齐全、符合要求5隐蔽工程验收记录齐全、符合要求6施工记录齐全、符合要求7预制构件、预拌混凝土合格证齐全、符合要求8地基基础、主体结构检验及抽样检测资料齐全、符合要求9分项、分部工程质量验收记录齐全、符合要求10工程质量事故及事故调查处理资料齐全、符合要求11新材料、新工艺施工记录齐全、符合要求121给排水与采暖图纸会审、设计变更、洽商记录齐全、符合要求2材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告齐全、符合要求3管道、设备强度试验、严密性试验记录齐全、符合要求4隐蔽工程验收记录齐全、符合要求5系统清洗、灌水、通水、通球试验记录齐全、符合要求6施工记录齐全、符合要求7分项、分部工程质量验收记录齐全、符合要求81建筑电气图纸会审、设计变更、洽商记录齐全、符合要求2材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告齐全、符合要求3设备调试记录齐全、符合要求4接地、绝缘电阻测试记录齐全、符合要求5隐蔽工程验收记录齐全、符合要求6施工记录齐全、符合要求7分项、分部工程质量验收记录齐全、符合要求续表工程名称施工单位序号项目资料名称份数核查意见核查人1通风与空调图纸会审、设计变更、洽商记录