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内部审核记录范文 内部审核记录表XCMT/CX9.2-01-R03受审部门技术质量部负责人王川日期2018.6.28审核成员乔晓亮共3页第1页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明5.3职责和权限5.2质量方针6.2质量目标8.1产品实现的策划8.6采购产品的验证向部门负责人通过了解，检查其是否明确自己的职责和权限？询问本公司的质量方针？对质量方针如何理解？向部门负责人查阅所建立的分解的质量目标及实现措施，并了解考核的情况。 公司质量方针、质量目标、部门质量目标 1、质量目标和要求 2、验证确认监视 3、过程文件资源输出产品标准记录要求职责和权限公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？公司是否规定采购产品在供方现场验的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，公司在采购文件中是否对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定？7.1.5/8.1/8.6/8.7/8.4.1协助评定/.8.2.1协助评定对公司的质量方针能正确理解。 公司的质量目标见质量手册质量目标及分解对质量目标进行分解，并考核合格。 目前没有特殊的项目、活动、产品，当有特殊的项目时，做质量计划；质量目标见策划的产品质量目标要求顾客提出的产品要求和国家相关的产品标准流程见工艺流程图验证产品的验证等相关的文件见技术文件汇编:操作规范/作业指导性文件资源见设备清单,厂房、车间满足要求。 产品的标准检验规范生产规程等检验记录等采购产品验证活动供方现场验证、入厂检验。 当必要时，技术科与供销科门一起对供方进行验证。 入厂产品的检验见8.6记录内部审核记录表XCMT/CX9.2-01-R03受审部门技术质量部负责人王川日期2019.6.28技术科负责人牛根全日期年10月11日审核成员乔晓亮共3页第2页张辉共3页第1页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明7.1.5监视和测量设备的控制8.6产品的监视和测量8.3设计开发向负责人索阅有关产品监视和测量的控制文件，检查是否规定了需要进行监视和测量的产品实现阶段，是否对这些阶段安排了检测点，是否对实施检验的人员资格、检验方法、使用的监视和测量设备、工作环境，以及应留下的记录作了明确的规定。 b)调整再调整c)合格d)是否发生设备失效的情况？e)计算机软件用于监视和测量时控制？a)相关的文件b)采购产品的检验c)过程产品的检验d)成品的检验e)授权人资格j)让步放行今年有无新产品的设计开发？相关设计开发资料是否齐全？制定监视和测量设备控制程序对监视和测量设备进行控制。 见监视和测量设备台帐对所有监视和测量设备进行登记，台账登记完整。 监视测量设备校准台帐、计划监视设备的存放环境符合要求。 证据齐全没有，不允许失效时，对设备采取措施；对测量过的产品重新进行测量。 没有计算机软件。 制定产品的监视与测量控制程序原材料检验规程成品验收规程对文件不熟悉查9.5.3原材料进货检验报告单9.3.26原材料进货检验报告单符合要求9.3.5成品检验报告单9.4.2成品检验报告单9.3.16成品检验报告单由授权人、顾客确认和放行。 无让步放行已进行新型产品的研发有相关新品研发资料内部审核记录表XCMT/CX9.2-01-R03XCMT/CX9.2-01-R03受审部门技术质量部负责人王川日期2019.6.28审核成员乔晓亮共3页第3页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明8.7不合格品的控制9.1.3询问责人在不合格品控制的文件？生产过程中识别不合格品的方法和措施，并了解对不合格品的处置程序，并在现场查证标识及处理情况。 是否发生不合格？不合格品放行？是否对产品合格率进行统计分析？制定不合格品控制程序抽9.3.20不合格品报告记录不完整检验员01现场有不合格标识、隔离、处置。 返工产品再次检验。 不合格品报告没有提供。 由生产部负责处理。 没有。 已对相关产品合格率进行统计分析，有相关统计分析报告N（口头）内部审核记录表XCMT/CX9.2-01-R03受审部门综合办负责人石青青日期2019.6.28审核成员王川共5页第1页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明5.3职责和权限5.2质量方针6.2质量目标7.5文件化信息向部门负责人通过了解，检查其是否明确自己的职责和权限？询问本公司的质量方针？对质量方针如何理解？向部门负责人查阅所建立的分解的质量目标及实现措施，并了解考核的情况。 公司质量方针、质量目标、部门质量目标公司是否制定质量手册是否编制程序文件？标准所要求的13个程序文件有否？是否制定控制文件（作业指导性文件）？是否制定记录表格？质量体系范围？是否有删减的条款？是否编制程序文件或对其引用？质量管理体系过程之间的关系是否表述？7.5/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/9.2/9.1.3/10协助9.3能正确理解。 对公司的质量方针能正确理解。 公司的质量目标见质量手册质量目标及分解对质量目标进行分解，质量目标考核情况见6.2审核记录。 制定质量手册经文件审核，基本符合公司情况；制定程序文件编制了1科个程序文件，包括了标准所要求的程序文件。 制定作业指导书等文件制定了记录表格等记录文件。 产品的生产，无删减。 对程序文件进行了引用，见质量手册程序文件清单质量手册包含了标准条款的所有过程内部审核记录表XCMT/CX9.2-01-R03受审部门综合办负责人石青青日期2019.6.28审核成员王川共5页第2页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明7.5文件控制1.质量管理体系文件在发放前是否都经批准？本公司对文件的批准是如何规定的？抽查2份文件。 2.本公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新的文件是否要重新批准？3.文件的批准方式是如何规定的？是对每份文件进行签字批准还是对文件原件进行批准？4.文件是否有发放号？请提供一份文件发放登记表。 表中是否有文件的发放号和领用部门和领用人的签字？5.本公司内部使用文件是否都加盖红色“受控”印章？是否有使用复印文件的现象？6.对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索？7.外来文件如何控制？8.作废文件如何控制？质量体系文件进行了批准，见质量手册发布令；见文件控制程序对文件控制进行规定。 文件的评审、修改、更新在文件控制程序中进行了明确规定。 现场查2019年3月10日质量手册、程序文件、封面批准签字。 均有版本号，修改状态，发放号。 文件更改斩未发生更改见2019年3月11日文件发放回收记录表中文件发放的记录。 见部门负责人的签字。 文件为发生变化。 内部用的文件均盖了“受控”的章，没有受控文件的复印情况。 文件清晰，易于识别。 没有作废修改文件。 外来文件登记表登记外来文件。 内部审核记录表XCMT/CX9.2-01-R03受审部门综合办负责人石青青日期2019.6.28审核成员王川共5页第3页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明7.5记录控制7.1.27.1.67.27.3人力资源1.本公司是否编制了质量记录的控制程序？经谁批准？2.本公司采用什么方式对质量记录进行标识？3.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？4.质量记录的检索是否方便？是否编制了记录的检索目录？当有人要借阅或检查某些记录时，是否在很短时间内（一般在3分钟内）即可查到所需要的记录？查阅目录。 5.质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间，如何进行处置？1.本公司各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员？本公司对岗位基本培训要求（应知应会）是否确定？关键岗位上员工是否达到岗位应知应会要求？查2份培训考核记录。 公司制定了记录控制程序，经批准。 对所有记录进行标识。 记录控制程序对记录贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质等进行规定。 归档保存。 人力资源科对所有历史记录进行归案管理。 见记录清单等对公司及各科的记录进行登记。 对所有的记录的保存期进行规定。 公司制定人力资源管理控制程序、人员任职资格要求对人力资源进行管理规定。 查有特殊岗位电工操作证依据文件规定对所有岗位人员的能力进行评定。 并依据能力安排工作提供2019年度培训计划2019年度培训计划制定了公司年度培训计划；符合要求内部审核记录表XCMT/CX9.2-01-R03受审部门综合办负责人石青青日期2019.6.28审核成员王川共5页第4页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明7.3能力、意识和培训9.2内部审核6.2过程的监视和测量9.1.3数据分析本公司对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？本公司员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？是否编制了程序文件？符合标准要求？a)询问服务负责人对过程如何进行的监控？b)记录和证据。 c)公司及各部门质量目标实现情况相关文件如何规定数据分析？对哪些方面进行了统计分析？对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原因，作为持续改进质量管理体系的依据见员工培训记录对公司员工进行培训，按照策划的安排进行，且对培训效果进行了验证。 经与有关岗位人员交谈，公司人员基本能满足任职要求；认识到相关工作的重要性。 见员工培训档案保存员工培训的记录。 已编制内部审核控制程序对内审活动进行控制。 人力资源科制订内部审核计划总经理批准召开首次会议进行现场审核召开审核组内部会议召开末次会议采取并验证纠正或改进措施。 内部审核计划首次会议签到表内部审核记录表不符合项报告内部审核报告不符合项分布表公司的监视和测量主要通过日常的检查和质量目标的实现的统计分析为主。 公司及各部门质量目标实现情况统计表对公司及各部门的质量目标实现情况进行统计和分析。 公司的质量手册规定数据分析的方法、数据分析的内容。 人力资源科依据相关的数据采用统计技术进行分析。 内部审核记录表XCMT/CX9.2-01-R03受审部门综合办负责人石青青日期2019.6.28审核成员王川共5页第5页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明10.1持续改进10.2纠正措施10.3改进措施a)询问部门负责人了解企业如何策划和实施体系的持续改进？检查日常改进的文件规定和改进的记录。 1、是否制定了纠正措施的程序文件？是否包含了标准规定的要求？ 2、抽查数份不合格报告、纠正措施报告、不符合项报告，查相应制定的纠正措施，跟踪验证报告及文件更改记录，评定实施情况是否符合程序要求。 并有效。 a)是否制定了改进措施的程序文件？是否包含了标准规定的要求？b)抽查数份改进措施报告，查相应制定的改进措施，跟踪验证报告及文件更改记录，评定实施情况是否符合程序要求。 并有效。 如果没有说明原因。 公司通过质量体系的建立，利用质量方针、质量目标、内审、管理评审、数据分析、纠正措施、改进措施等进行改进。 公司制定了纠正措施控制程序对纠正措施进行规定，符合标准要求。 目前，由于体系运行时间较短，没有发现不符合情况，如果发现不符合，按文件要求进行原因分析，采取纠正、纠正措施，并进行验证。 保证纠正措施有效。 公司制定了改进措施控制程序对改进措施进行规定，符合标准要求。 目前，由于体系运行时间较短，没有发现潜在的不符合情况，如果发现潜在不符合情况，按文件要求进行原因分析，采取改进措施，并进行验证。 保证改进措施有效。 内部审核记录表XCMT/CX9.2-01-R03受审部门销售部负责人李涛日期2018.6.28审核成员乔晓亮共2页第1页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明5.3职责和权限7.5文件控制7.5记录控制5.2质量方针6.2质量目标8.2与顾客有关过程控制向部门负责人通过了解，检查其是否明确自己的质量职责和权限？a)询问有无该部门的文件一览表？从中抽查35份文件，观察受控情况，检查有无标识、标明受控状态、控制更改、分发、处置都进行。 索阅部门质量记录清单，从中抽查35份质量记录，了解是否按记录控制程序进行了标识、编号、设定了保存期、采取了必要的储存和保护条件。 询问本公司的质量方针？对质量方针如何理解？向部门负责人查阅所建立的分解的质量目标及实现措施，并了解考核的情况。 a)顾客要求是否形成了文件？查识别顾客要求的结果，如合同草案、服务的公开承诺及其他证据。 b)索取与提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性。 从审核的结果看部门是否在明示规定、隐含要求、和法律法规要求等方面识别了顾客的要求。 a)向负责人索要有关产品要求评审的文件和记录，检查内容是否包含了标准的要求和本公司附加的要求，附加的要求能否得到预期的效果。 8.2/8.5.3/9.1.2能够正确理解。 质量手册、作业指导书、记录；记录一览表销售部8个记录，适宜性可以、保存日期有规定。 均熟悉理解。 部门目标能正确理解顾客满意度、采购产品合格率进行统计；用户反馈信息处理率没有统计。 制定了年度经营计划产品信息发布渠道网站、随产品寄、人员上门、公司领导联宜；顾客要求a)明示的要求质量、价格、交货期等；b)隐含c)行业产品要求d)附加的要求定期服务等查合同评审会签表评审人员供销、技术、生产均进行评审，符合要求。 N（口头）内部审核记录表受审部门销售部负责人李涛日期2018.6.28审核成员乔晓亮共2页第2页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明顾客沟通9.1.2顾客满意9.1.3数据分析8.5.3顾客财产b)评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？分别抽查35份合同查评审时间、内容、结果和跟踪措施。 向部门负责人了解售前、售中和售后与顾客的沟通安排？是否规定了沟通的时机、渠道、人员和职责、方法、及期望获取的信息，并检查实施的效果和记录。 1.公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息？2.顾客满意或不满意的信息可能涉及哪些内容？3.对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原因，作为持续改进质量管理体系的依据顾客财产的控制情况结果签订合同。 查9年销售合同档案编制吴森林，均进行了评审。 合同变更时，及时通知相关部门处理。 售前业务人员沟通售中专人负责与顾客沟通；方式电话、传真等。 交付过程的沟通等。 售后专人了解顾客的反馈，包括投诉。 向顾客发放顾客满意度调查表12份，回收12份。 了解顾客的满意度查顾客满意度调查表调查的内容产品质量、价格、供货及时、服务、反馈处理等。 利用顾客满意度统计表统计分析的结果顾客满意率96.5%，实现了质量目标。 统计分析的结果，并找出问题，不断改进。 在管理评审中向总经理汇报。 目前没有，如果有，按文件要求进行控制。 内部审核记录表-9.2-03受审部门采购部负责人孙建华日期2018.6.28审核成员王川共1页第1页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明8.4.1采购过程8.4.2采购信息8.4.3采购产品的验证1.供销科门对供方的控制是否体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？2.请谈谈如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？3.请出示公司的合格供方清单，这份清单是否经授权人批准？列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2个供方评价资料。 评价的内容是否符合公司制定的评价准则？4.采购产品是否均在合格供方范围内？抽查2份采购合同或采购计划，与合格供方清单核对。 1.抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？公司是否规定采购产品在供方现场验的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，公司在采购文件中是否对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定？手册8.4对原料的采购过程进行控制，分类A、B C；供方调查评定记录表供方-产品、评审供销、技术、生产，结论可以列入合格供方合格供方清单提供评价准则、再次评价记录，符合要求。 采购计划、合同实施均从合格供方中进行。 有合同要求时，结合库存，编制采购单/采购计划见采购计划批准。 其它均按要求进行。 对供方提出明确要求。 验证主要入厂检验；检验记录在技术科。 生产部对初次供方进行了现场验证。 内部审核记录表受审部门生产部负责人乔晓亮日期2019.6.28审核成员王川共3页第1页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明5.3职责和权限7.5文件控记录控制5.3质量方针6.2质量目标8.5.1服务和服务提供的控制向部门负责人通过了解，检查其是否明确自己的质量职责和权限？a)询问有无该部门的文件一览表？从中抽查3份文件，观察受控情况，检查有无标识、标明受控状态、控制更改、分发、处置都进行。 索阅部门质量记录清单，从中抽查35份质量记录，了解是否按记录控制程序进行了标识、编号、设定了保存期、采取了必要的储存和保护条件。 询问本公司的质量方针？对质量方针如何理解？向部门负责人查阅所建立的分解的质量目标及实现措施，并了解考核的情况。 a)向负责人索阅有关控制服务过程的文件及数份作业指导书（包括监控点和关键过程和特殊过程）并向其了解实施情况。 b)检查是否按规定要求实施了对生产过程的控制？在现场抽查数名操作者，观察操作过程，对应作业指导书，核实其是否按规定进行操作。 部门的职责7.1.4/8.5/8.6/8.7能正确理解。 部门有质量手册、作业指导书等各一套，文件管理规范。 编有记录清单，质量记录完整，标识、编号、保存期均有规定。 能正确理解。 公司编制了质量手册和程序文件科.5对生产进行控制，生产信息销售下达2019年3月10月生产计划。 作业指导书设备管理制度等对产品生产工艺等进行规定。 是按工艺、操作规程、生产指导、技术要求操作。 现场观察符合要求。 内部审核记录表受审部门生产部负责人乔晓亮日期2019.6.28审核成员王川共3页第2页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明8.5.1服务和服务过程的确认8.5.2标识和可追溯性c)生产过程的设施、设备是否符合服务的要求并进行了使用？d)测量和监控设备是否齐全，其测量能力是否满足所需要求？e)生产过程中设定了哪些关键和特殊过程？对其实施的监控活动是否满足规定的要求？检查关键和特殊过程的控制记录，对监控点有无规定的文件，环境条件是否符合要求。 f)产品的放行和交付是如何规定的，检查规定的文件并现场观察。 a)考察服务全过程，了解是否对特殊过程进行了识别和和管理控制情况。 b)特殊过程确认原则c)公司的特殊过程d)确认过程e)再确认a)向负责人索要标识和可追溯性规定的文件，并了解其实施的情况。 b)是否规定了在接收、服务、交付等各阶段对产品的进行标识，并且对标识的移植作了规定，以保证每一个产品具有唯一性标识，有可追溯性要求时，能否实现。 满足要求发现使用尺子没有进行控制。 生产过程包括关键特殊过程均进行了有效控制。 首检、自检、巡检均按要求进行由生产部负责实施。 a)生产过程后，不能通过的监视和测量验证；b)缺陷在后续工序才能发现。 文件规定生产过程配料为关键过程，单未见配料控制记录。 人员、设备、材料发现变化时，再确认，无。 公司制定了标识和可追溯性控制程序对标识进行控制。 产品标识作为产品标识；生产车间未进行了有效标识。 状态标识合格、不合格、待检标识正确。 唯一性标识生产部按照各种生产、检验记录进行控制。 N（口头）NCR内部审核记录表受审部门生产部负责人乔晓亮日期2019.6.28审核成员王川共3页第3页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明8.5.3顾客财产8.5.4产品防护6过程的监视和测量8.7不合格品的控制7.1.4工作环境向生产负责人了解有关产品防护的有关规定，重点了解是否对标识、搬运、储存、包装、和保护做出的具体规定，并到现场了解实施情况。 a)如何实施？b)能力不能满足，是否采购措施？询问责人在生产过程中识别不合格品的方法和措施，并了解对不合格品的处置程序，并在现场查证标识及处理情况。 目前没有顾客财产没有。 如果有单独控制。 生产车间现场对产品搬运、储存、包装和保护符合具体规定。 生产过程检查由生产部长实施设备、人员、材料、作业管理、现场随时进行检查。 目前，检查结果均符合要求，当过程能力不能满足要求时，采取措施。 公司制定了不合格品控制程序对不合格进行控制。 识别、标识、隔离、处理按文件进行。 由技术科控制，负责处理。 工作环境基本能适应公司生产经营要求。 在质量手册对基础设备、工作环境进行了有效的规定。 现场生产环境有待改进。 内部审核记录表受审部门管理层负责人张陆军日期2019.6.28审核成员乔晓亮共3页第1页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明4.14.26.14.34.45.15.2是否按标准要求在体系策划前确定了组织环境，并对组织环境进行了分析和评审是否充分，是否涵盖了组织内部、外科的影响因素，是否确定了相关方需求？是否根据评审结果确定了风险和机遇，并确定了相应的应对措施？措施是否得以落实，实施效果是否进行了评价？是否确定了质量管理体系的范围？对体系标准有无不适用条款，如有，说明和理由是否充分？是否识别了公司的质量管理体系过程、过程间的顺序、所需的准则和方法、所需的资源、职责、相应的风险和机遇？是否包括了关键过程，所需的资源和信息是否充分？企业进行ISO9001:xx认证的目的？是否对标准条款进行了删减？ 1、最高管理者如何实现持续改进质量管理体系的有效性，需提供哪些证据； 1、怎样理解以顾客为关注焦点； 1、制定质量方针的依据有哪些，是否与标准要求相适应； 2、采取哪些方式宣贯质量方针，其持续适宜性如何；是，编制了风险和机遇分析报告，提出了应对措施，并融入了质量管理体系的文件中，体系文件于2019年3月10日发布，包括质量管理手册、程序文件、质量方针、目标等。 1、稳定地生产满足顾客、法规所要求的产品； 2、增强顾客满意度； 3、提高企业管理水平。 无外包过程，无删减条款。 1、别过程及其应用，确定过程的顺序和相互作用，确定准则和方法，提供资源和信息，监视、测量和分析过程，采取措施持续改进。 2、根据产品特点和组织规模确定并管理。 管理职责、资源管理、产品实现（策划、业务、采购、服务提供等）、监视分析和改进。 相互关联、相互作用。 3、过程所需的资源充分，足以支持过程的有效运行。 4、确定并实施了关键过程的监视和测量点，对监视和测量结果进行适当分析。 5、外包过程无 1、传达满足顾客和法规要求的重要性，制定质量方针、目标、提供资源，进行管理评审等顾客的关注焦点产品质量、交货、服务及时等，公司策划的质量方针、质量目标均以此进行，转化为公司产品及服务标准，向顾客提供优质产品；同时监视顾客的满意度，改进服务质量。 1、与宗旨相适应，对体系的有效性承诺，为质量目标提供框架，在内部得到沟通。 2、培训、信息传递、公司网站、电话、板报宣传、会议等，能持续适宜企业情况。 内部审核记录表受审部门管理层负责人张陆军日期2019.6.28审核成员乔晓亮共3页第2页标准条款审核项目/内容现场记录不符合项说明6.25.39.37. 11、如何制定质量目标，是否在相关层次得到分解； 2、如何对质量管理体系进行策划； 1、各部门人员的职责、权限是否得到规定并沟通； 2、有无指定一名管理者代表，其职责和权限有哪些； 3、采用哪些沟通渠道，如何确保对质量管理体系的有效性进行沟通； 1、简述如何开展管理评审工作； 2、管理评审输入通常有哪些内容； 3、管理评审输出通常有哪些内容； 4、查看有关管理评审记录； 1、组织提供有哪些资源，考虑了哪些因素； 1、包括满足产品要求所需内容，可测量，与方针一致；在相关层次得到了分解。 2、质量目标以产品质量、交货、服务及时、顾客满意进行策划的。 3、与质量目标保持一致；变更时，应保证质量体系的完整性。 1、见部门职责、“岗位任职要求”（各部门均收到） 2、任命了管理者代表，“管理者代表任命书”明确了职责和权限，管理者代表郑超能有效履行工作。 3、文件、记录的传递，电话、会议、板报宣传形式。 1、公司制定了管理评审控制程序对管理评审进行规定。 2、审核结果、顾客反馈、产品符合性、预防和纠正措施的状况、改进建议