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内部审核会议记录()模板 内部审核会议记录日期年月日内审计划 一、审核目的 二、审核依据 三、审核范围 四、审核组成员及分工组长内审员 五、审核日程及时间安排审核时间年月日月日。 日程安排年月日时分时分首次会议；年月日时分时分进行审核；年月日时分时分末次会议。 编制人日期年月日审核人日期年月日批准人日期年月日内审首次会议签到表审核类型会议地点审核组长日期审核员其他出席人员姓名职务（职称）年度第次内审首次会议记录内审首次会议时间内审组组长内审员被审核科室负责人或代表首次会议主要内容不符合项报告第页共页被审核科室不符合项编号不符合项事实描述不符合不符合类型审核员科室负责人确认日期原因分析及建议纠正措施预计完成日期科室负责人签字审核员批准人日期纠正措施完成情况科室负责人签字日期纠正措施跟踪及有效性检验审核员签名日期注体系性不符合实施性不符合效果性不符合内审不符合项分布表要素名称综合业务室监测分析室总计1监测机构2人员3监测设施和环境4监测仪器设备5质量体系6.1合同评审6.2分包6.3服务和供应品采购6.4监测方法6.5采样和样品管理6.6样品测试6.7监测报告7.1内部质量控制7.2内部质量监督7.3不符合工作处理7.4申诉和投诉7.5内部审核7.6管理评审8文件控制9记录10档案11质量管理报告12信息备案和报告13外部质量监督合计内审末次会议签到表审核类型会议地点审核组长日期内审员其他出席人员姓名职务（职称）年度第次内审末次会议记录内审末次会议时间内审组组长内审员被审核科室负责人或代表末次会议主要内容年度内审报告审核组长审核日期内审员参会人员审核范围审核目的被审核部门审核依据审核计划实施情况不符合项判定、分析及纠正措施跟踪及有效性检验纠正、预防措施质量体系运行结论改进建议纠正措施
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