监理大纲(橡胶事业部2台加氢釜)47审.doc

中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置两台SEBS加氢釜制造监理大纲编 制/ 审 核 批 准 湖南湘特设备工程监理咨询中心二O一一年七月巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置两台SEBS加氢釜制造监理大纲一、项目简介1、根据中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司橡胶事业部技术改造项目6万吨/年特种锂系聚合物装置设备订货需求，关键设备R-2952A/B两台VN80m3加氢釜需要进行制造阶段的质量和进度控制监造。该项目设备由湖南百利工程科技有限公司设计，制造单位为岳阳岳化机械有限责任公司。为了保证该项目的顺利实施，加强对该项目制造过程的监督和管理，保证设备的内在质量、投资效益和进度目标。受中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司橡胶事业部的委托，湖南湘特设备工程监理咨询中心对该项目制造阶段的质量进行监理。2、设备交货日期：按设备采购合同（2011.8.10）及业主书面函件。二、监理工作范围2.1 设备名称、位号及技术参数见下表：序号设备名称设备位号规格型号主体材料容器类别数量（台）设计图号1加氢釜R-2952A/BDN380012 H7000（内冷、搅拌、立式）Q345R/内冷管202Y5987-2000X-B-R02T2.2设备制造标准和要求2.2.1设备的制造单位应具有相应资质；2.2.2设备的制造严格按照业主提供的设计蓝图，并符合TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程、GB150-1998钢制压力容器和HG/T20569-94机械搅拌设备、JB/T4709-2000（全焊透工艺）以及压力容器相关标准要求。2.2.3承压的所有A、B类焊接接头按筒体和夹套分别进行不同比例的的射线检测：筒体（包括人孔）进行100%射线检测，按JB/T4730.2-2005, 技术等级AB,合格标准II级；夹套筒体进行20%射线检测，按JB/T4730.2-2005, 技术等级AB,合格标准III级。所有C、D类焊接接头外观检验合格后按设计图纸特殊要求进行100%磁粉检测，按JB/T4730.4-2005标准I级合格 。2.3带外夹套和内置冷水列管的釜体是本设备制造质量控制的难点，应作为重点监造内容。2.4设备范围：除整套搅拌系统由专业厂家提供外，设备图纸中釜体、配对法兰、垫片、刚性环支座、铭牌及铭牌座、运输时需要的防护设施、文件资料等。三、监理工作内容1、设备材料及配套件采购监理的主要内容包括：（1）根据设备设计图纸和采购合同技术协议要求，审查主要受压元件材质证书，及外协、外购件的合格证、质量证明书。（2）审查制造厂的材料验收，复检，材料标记移植，材料代用等。2、设备工艺文件及制造准备过程监理的主要内容包括：（1）审查设计图纸：设计单位资格，制造和验收标准，设计变更等。（2）焊接工艺评定，焊接工艺卡及制造过程工艺卡。（3）检查工艺工装准备、质量检验计划、生产准备计划、原材料配套件、标准件到货及资金准备情况。3、设备制造过程监理的主要内容包括：（1）设计文件和图纸能否按时提供，核查设计文件的完整性、正确性；（2）掌握生产计划的安排，了解生产工艺及其他生产技术准备情况，重点掌握主要受压元件的工艺规程及检验要求。 （3）监控主要受压元件，外协、外购件的准备情况，监督设备制造厂对其所做的质量验收；（4）监理零件加工制造是否按工艺规程的规定进行，零件制造是否经过检验后才转入下道工序；（5）监理设备组对、焊接是否按工艺规程的规定进行，操作人员是否具有相适应的技术操作资质；（6）监理设备的无损检测项目是否按设计图纸技术要求及工艺规程规定进行，无损检测人员是否具有相应的资质；（7）监理水压试验是否按工艺规程的规定进行；（8）监理设备的检验计划、检验工序及检验记录，重点是主要受压元件的焊缝焊接记录及工艺纪律执行情况。（9）掌握不合格受压元件及其处理措施；（10）参予主要受压元件和关键件的见证点的检验、停止点检验、文件检验和出厂检验见证监理；（11）跟踪监理设备的装配过程，监控结合面质量，零部件定位连接质量和几何尺寸等装配质量；（12）监理设备的油漆、包装及运输的工艺要求；（13）严格监理设计更改；（14）监理设备出厂质量证明书。4设备检验与验收过程监理的主要内容包括：（1）根据委托方的同意和授权，向制造厂下达“设备质量控制关键控制点”和监理实施细则见证点附表；（2）按“设备质量控制关键控制点”及其监理实施细则见证点附表对设备进行主次查验；（3）对查验项目中存在的问题要求制造厂整改；（4）对整改的结果进行复核；（5）检查制造厂对待运设备采取的防护和包装措施是否到位，检查其是否符合运输、装卸、储存要求，相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全。四、监理工作目标1、质量目标：受业主委托在设备采购合同环境下对合同产品在制造厂内的质量监造（含外购件和外购产品到制造厂后的复查）。监理工作目标就是履行“管理合同检查工程”的职责，在监造过程中及时发现和解决问题，协助制造厂严格把好质量关，把产品缺陷消除在制造厂内，努力防止常见性、多发性的质量问题，使产品制造质量达到合同规定要求。但质量监造不代替制造厂自行检验的责任，也不代替业主对合同产品的最终检验，合同产品的质量和性能始终由制造厂商全面负责。2、进度目标：按采购合同及业主书面函件要求交货。五、项目监理依据1设备监理管理暂行办法(国质检质联2001174号)2设备供货合同、监理合同及合同技术附件3TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程4GB150-1998钢制压力容器5G/T20569-94机械搅拌设备6HHG/T2268-2009钢制机械搅拌容器技术条件7JB/T4709-2000钢制压力容器焊接规程8GB713-2008锅炉和压力容器用钢板9GB/T8163-2008输送流体用无缝钢管10、HG20584-1998钢制化工容器制造技术要求11、HG20583-1998钢制化工容器结构设计规定12、JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定13、JB/T4747.14747.6-2007承压设备用焊接材料技术技术条件14、HG/T20592-2009钢制管法兰、垫片、紧固件15、JB/T4746-2002钢制压力容器封头16JB/T4736-2002补强圈17JB/T4730-2005承压设备无损检测18、HG/T21521-2005垂直吊盖带颈对焊法兰人孔19、HG/T21524-2005水平吊盖带颈对焊法兰人孔20、JB/T4711-2003压力容器涂敷与运输包装21、设计图纸和技术资料22、制造厂质量管理体系文件23设备制造过程中所涉及的各项国家标准和行业技术标准、工艺标准及经批准的设备焊接工艺文件和制造工艺文件与质量检验计划。六、项目监理组织机构1根据设备质量监理项目的特点，本着高效、精干的原则，组成项目监理部，负责整个项目的监理工作，其监理组织机构设置如下图：湖南湘特设备工程监理咨询中心技术负责人：傅劲清现场监理机构总监理工程师：李玲 监理工程师：欧阳波、何禄清、曾安然、涂耀庭2质量监理主要人员和专业配置项目质量监理组织机构设计，其监理人员和专业配置见下表2：表2 监理人员和专业配置序号姓名性别职称专业担任岗位资格证书1傅劲清男高级工程师电厂金属中心技术负责人锅炉检验师、压力容器检验师、注册设备监理师、RT2李玲女高级工程师化工机械总监理工程师注册设备监理师、压力容器检验师、RT3欧阳波男工程师热能动力工程专业监理工程师注册设备监理师、RT4何禄清男高级工程师机械制造工艺及设备专业监理工程师设备制造高级工程师5曾安然女工程师热能动力工程专业监理工程师工程师6涂耀庭男技师化工机械专业监理工程师助理压力容器及管道检验员RT、UT、MT、PT3监理人员的岗位职责（1）总监理工程师的基本职责总设备监理师是湘特设备工程监理咨询中心派往现场实施监理工作的监理机构的全权代表，全面负责项目的监理工作。A主持制定并组织实施项目的监理大纲；B负责组建项目监理机构，并监控其运行质量；C主持处理重大事故，争议与纠纷；D审核签署各种重大指令、报告；E组织项目的完工移交或竣工验收。（2）专业监理工程师的基本职责在项目总设备监理师的领导下，具体负责组织子项或某一职能的监理工作。其主要职责如下：A编制设备定点监造监理实施细则；B负责现场以质量控制为主兼顾进度控制；C协调处理制造、施工现场的有关问题；D定期向总监理工程师及业主通报设备制造动态情况；E负责现场见证点的检验见证与跟踪监理；F作为总监理师代表，根据授权行使部分或全部所负责子项或专业范围内的总监理师职权。（3）专业监理工程师助理专业监理工程师助理应在总监理工程师或专业监理工程师的指导下，在设备监理单位规定的职责范围内履行其职责，主要包括：A检查被监理单位的装备、人力、材料、零配件等的数量、质量状况、运行状况，并做好检查记录；B检查和记录被监理单位的加工方法、制造工艺及流程、加工制造过程、强度试验等，对质量检查结果进行见证和记录；C负责现场见证点的检验见证与跟踪监理；D承担总监理工程师或专业监理工程师交办的其他工作。七、监理工作程序设备监造监理工作程序见图1。八、监理工作方法1、监理控制点的设置设备监理师在审核制造厂的加工工艺文件的基础上，将生产过程分解细化，确定监理控制点，并根据质量监理控制点的重要程度和特点分为文件见证点（Review Point）、现场见证点（Witness Point）、停止见证点（Hold Point）和日常巡检（P点）。并将质量监理控制点以书面形式递达委托方，由委托方发送制造方，或由监理机构发至制造方配合执行，并采取合适的质量监理方式进行工序质量监理。（1） 文件见证点需要进行文件见证的质量监理点，称为文件见证点。承包商提供的文件（如原材料、配套件等合格证明、技术文件、材质证书、检验记录、试验报告等）供监理工程师进行审查，审核的时间、地点可预先约定。（2） 现场见证点对于复杂的关键的工序、测试、试验要求进行旁站监理，该控制点为现场见证点。对于现场见证点，制造方必须提前通知监理工程师。监理工程师应尽量安排，但承包方不必非等到监理工程师到场。索取有关合同、文件资料和设计图纸接受监理任务熟悉订货合同熟悉图纸和设计文件参加图纸会审、设计交底编制监理计划审查工艺方案、试验方案编制监理细则监理交底检查技术文件的准备情况检查工艺装备检查原材料外协外购件检查操作证制造过程监理质量监理编制监理简报督促制造厂严格质量管理体系，保证措施的落实检查生产现场安全防护措施整理监理资料组织出厂验收编写监理总结报告 图1 设备监造监理工作程序（3） 停止见证点对于重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点必须在监理工程师监督下进行，并对结果进行确认，该质量控制点称为停止见证点。对于停止见证点，制造方必须提前通知监理工程师，监理工程师必到现场，如不到就应等待。（4） 日常巡检日常巡检是指监理人员在生产车间了解加工人员执行工艺规程情况、工序质量状况、各种程序文件的贯彻情况、零部件的加工及组装试验状况、不合格品的处置情况以及标识、包装和设备发运情况。2、监理方式的选择根据设备监造的特点及业主委托要求，对设备过程质量控制采用驻厂监理与定点监理相结合的方式进行。在实施设备监造的监理工作中，根据监理大纲和实施细则的规定，合理运用文件见证点监理和现场检验见证点监理等监理方法，从而达到有效的监理设备质量的目的。九、监理工作制度1、项目监理内部工作交底规定: 指在正式开展监理工作之前，由项目总监组织并主持的向项目监理部成员介绍监理工作中的任务、职责、计划、措施及监理工作内容、方法、要求的活动。2、设计技术交底与图纸会审规定：监理工程师要督促、协助或受雇主委托组织设计单位向制造单位进行设计图纸的全面技术交底（设计意图、安装要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项做出书面纪要，要求设计和制造单位执行。3、承包单位的质量管理体系和分包单位的资质审查规定。监理工作是在承包单位建立健全质量管理体系的基础上完成的，如果承包单位没有完善的质量管理体系，是难以保证合同履行的。审查分包单位资质的目的在于对分包单位能否满足保质、保量、如期完成外协、构配件工作和对管理水平进行综合评价。4、材料、构配件、设备核验规定。专业监理工程师应对承包单位报送的“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料进行审核。5、按照施工质量检验项目确定办法的规定进行监理过程质量见证。6、施工过程中的巡视检查、旁站监理规定：巡视检查：是指监理人员在设备制作过程中对正在施工的部位（或工序）进行不定期查看、检查的监督管理活动。旁站监理：是指监理人员在制造现场对关键部位（或工序）的加工过程进行的监督管理的活动。7、设备工程监理资料管理规定。在监理工作过程中及结束后,总监理工程师应组织现场专业监理工程师及资料管理员对全部监理资料进行整编立卷。十、监理设施根据监理项目规模、技术复杂程度和工程项目所在地的环境条件按委托监理合同的约定配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具以及实施监理工作的计算机辅助管理。监理工作结束后，将借用的各种资料、文件，整理归类后归还有关各方，并按规定的时间、数量向雇主提交各类监理成果。十一、配合与协调：1、用户对监造项目的设备质量要求应写入采购（制造）合同和技术协议中，以保证用户的质量要求得到满足。2、承担设备制造厂家应按合同要求的时间向委托方和设备监理方提供生产进度计划。3、预定质量控制点的设置应满足委托方对项目设备质量的要求；制造厂应在预定质量控制点见证日期前1天或设备出厂日期以前710天以可靠的方式通知委托方和监理方。4、在质量监控见证过程中，设备监理工程师发现被检产品不符合标准或不符合检验计划质量指标要求时，设备监理工程师应书面提供所存在的质量问题，由制造厂及时予以处理解决，确保达到质量要求。5、质量见证监理完成后，设备监理工程师与制造厂人员在质量监理见证记录上签字。6、设备制造过程中，设备监理师的见证记录，并不能代替设备在使用现场委托方的最终检验和验收。7、委托方、制造厂和设备监理单位对监理活动存在争议时，依据合同相关条款经友好协商处理。十二、预定质量控制点的设置预定质量控制点的设置见附表。十三、常用监理用表见附件预定质量控制点的设置见附件。附表：橡胶事业部2台80m3加氢釜设备质量控制点设置项目名称巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置两台80m3SEBS加氢釜制造监造制造单位岳阳岳化机械有限责任公司申请单位湖南湘特设备工程监理咨询中心审核单位巴陵石化分公司橡胶事业部日期2011.7.签 字设置依据：监造项目采购合同及技术协议、设备设计图纸、相应技术标准和规范及项目进度计划。编号控制名称见证检验项目名称HWR预计时间见证地点1开工条件审查1、制造厂质保体系查验2、分包单位资质审查3、设备铆焊制作工艺审核，设备焊接工艺评定报告审核4、焊工及无损检测人员资质审核制造现场（制造、业主、监理）2主材验收1、封头、筒体主材验收2、锻件、管材到货验收制造现场（制造、监理）3设备组装及管口开孔方位确认1、封头、筒体组焊2、管口开孔方位确认3、上、下凸缘装配允差（水平度、平行度和同轴度）制造现场（制造、业主、监理）4焊接质量1、 焊接工艺执行情况2、 焊接记录制造现场（制造、监理）5无损检测1、无损检测符合设计要求2、射线探伤底片复查制造现场（制造、监理）6压力试验1、内冷管系统水压试验PT=3.13Mpa（立）2、内筒水压试验PT=3.22Mpa（卧）3、夹套内水压试验PT=0.83Mpa（卧）制造现场（制造、业主、监理）7热处理焊后需进行580620消除残余应力整体热处理8设备总装、油漆1、 设备总装验收2、 表面喷砂除锈处理3、 油漆牌号及厚度制造现场（制造、监理）9发货1、发货清单验收2、出厂资料制造现场（制造、监理）见证实施地点：1、 委托方指定地点设备制造现场联系方式：电话（传真）系人：李玲手机13974807523备注：1、R点：为报告检验点，主要审查制造厂交付的检验报告、检验记录。2、W点：为现场见证点，适用于需要现场监督的场合，监理师根据工作安排到现场检验，但制造厂不必等监造人员到现场可以进入下一工序。3、H点：为停止见证点，即监理人员必须到现场见证的工序，制造厂必须提前通知监造人员。 附件一 SH/T 3903-2004XTJL05-ZB08-2010设备制造开工报审表工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造产品编号： 致：湖南湘特设备工程监理咨询中心 我方承担的 工程，已完成了以下各项工作。具备了开工条件，特此申请制造开工，请核查并签发开工指令。请核查并签发开工指令： 1.设计图纸已会审会签。2.焊接工艺评定、工艺文件、工艺流程卡已制定。3.主要原材料已准备好。4.相关操作人员已具备相应的上岗资格。5.设备制造进度计划和检验计划已制定并审核。项目经办人 制造单位（公章） 日 期 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日 期 总监理工程师审查意见：项目监理机构(章) 总监理工程师 日 期 附件二SH/T 3903-2004XTJ05-ZB09-2010分包单位资格报审表工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造产品编号：致：湖南湘特设备工程监理咨询中心经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的制造资质和制造能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行制造。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任，请予以审查和批准。附：1.分包单位资质材料 2.分包单位业绩材料分包工程名称（部位）工程数量分包单位名称备注合 计 制造单位(章) 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见： 项目监理机构 总监理工程师 日 期 附件三SH/T 3903-2004XTJ05-ZB25-2010 报验申请表工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造产品编号： 致：湖南湘特设备工程监理咨询中心我单位已完成了 工作，现报上该工程内报验申请表，请予以审查和验收。附件： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日 期 总监理工程师项目监理机构 总监理工程师 日 期 附件四SH/T 3903-A.8XTJL05-ZB03-2010工程材料/构配件/设备报 审 单工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造产品编号： 致：湖南湘特设备工程监理咨询中心我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： ，请予以审核。 附件：1数量清单： 2质量证明文件 3自检结果 制造单位（章） 质检项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日 期 总监理工程师审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意制造于拟定部位项目监理机构（章） 总监理工程师 日 期 附件五SH/T 3903-B.9 XTJL05-ZB55-2010底片复查记录工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造产品编号：设备名称设备编号拍片总数拍片比例抽查片数抽查比例底片编号底片质量定性及评级不合格片处理意见黑度灵敏度灰雾度其他备注：监理师： 资质级别： 日 期：注：合格项目打“”，不合格项目打“”。复查定性及评级准确的打“”，不准确的填写出原评缺陷性质和级别及应评缺陷性质和级别。不合格片的处理结果及复拍片号填写在备注栏中。附件六SH/T 3903-C.1XTJL05-ZB22-2010监理工作联系单工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造编号： 致： 事由： 抄送： 专业监理工程师 日 期 总监理工程师 日 期 监 理 单 位（盖章） 附件七：SH/T 3903-B.1 XTJL05-ZB19-2010监理工程师通知单工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造编号：致： 事由： 内容： 抄送：（业主） 专业监理工程师 日 期 总监理工程师 日 期 湖南湘特设备工程监理咨询中心（公章）附件八：SH/T 3903-A.6XTJL05-ZB13-2010监理工程师通知回复单工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造编号：致：我方接到监理工程师通知（编号： ）后，已按要求完成了整改工作，请予以验证。回复单位：项目负责人：日 期： 年 月 日验证意见 项目监理机构：总/专业监理工程师：日 期： 年 月 日 附件九：XTJL05-ZB54-2010第 页共 页不符合项监理处理单工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造产品编号：部件名称：产品图号：工令号：部件件号：见证方式：日 期：不符合项内容描述：监理工程师：供货方受理意见：供货方代表签字：不符合项处理的措施及结果：供货方代表：核实：监理工程师：是否需要进一步处理：备注：附件十： SH/T 3903- B.7XTJL05-ZB51-2010第 页共 页监理工作简报工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造编号： 第 期工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置四台80m3聚合釜制造监造建设单位：中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司制造单位：岳阳岳化机械有限责任公司工程施工进程情况： 工程施工质量情况：后续监理工作要点：总/专业监理工程师 / 项目监理机构（盖章）：湘特设备工程监理咨询中心 日 期 主送：巴陵石化分公司橡胶事业部 联系人： 邱立勇 阳卫珍 电话（传真）巴陵石化分公司物质装备部 联系人：焦均坚 王卫东 电话（传真）送：巴陵石化分公司己机动能源部 联系人：何俊 电话（传真）件十一：SH/T 3903-2004XTJL05-ZB21-20102010年 月 日星期 天气 监理日志 工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造产品编号： 项目加工进度情况：项目质量情况：工作协调： 执记人：附件十二：SH/T 3903-B.7XTJL05-ZB14-2010见 证 情 况 表 （设备监造）工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造产品编号：设备名称工令号见证表号见证点名称图 号见证方式： 文件见证R 现场见证W 停止见证H时 间地 点岳阳岳化机械有限责任公司参加见证人员制造方业主方监造方见证依据：见证内容：见证情况：见证结论：（应注明标准编号及标准限值）制造方单位代表：（签字）业主代表（签字）：监 理 师（签字）：注：内容较多可另附页附件十三：SH/T 3903-B.10XTJ05-ZB52-2010设备监造放行单工程名称：巴陵石化分公司6万吨/年特种锂系聚合物装置SIS/SEBS聚合单元四台80m3聚合釜制造监造产品编号： 需 方中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司橡胶事业部联系人阳卫珍电 方岳阳岳化机械有限责任公司联系人李树人电 理方湖南湘特设备工程监理咨询中心岳阳项目监理部监理代表李玲电 话0730-84932