中粮置地总包单位管控体系表.doc

精品文档中粮置地总包单位管控体系表中粮置地总包单位管控体系表 项目检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数备注人员配备总包人员到位率及持证率现场总包管理人员应按投标备案人员名单配置，项目经理、项目副经理、技术负责人、土建施工负责人、安装施工负责人、安全负责人（安全主管）应持证上岗，否则，证件每少1人扣2分，如少2人，本项为0分；总包人员变动必须书面征得甲方项目部同意，否则，项目经理变动扣5分，其余人员每变动1人扣2分，如变动2人，本项为0分。5检查施工现场总包单位项目经理、项目副经理、技术负责人、土建施工负责人、安装施工负责人、安全负责人证书，人员变动的必须提供变动文件。指令执行整改落实情况同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣15分；指令所提问题未按要求整改完成每份扣5分；指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每份扣3分。15检查甲方指令、监理指令的执行情况。验收资料验收资料真实性上道工序未验收或验收不合格，已经进行下道工序施工的扣10分。验收资料与工程实际施工时间不符，或验收资料已签署合格，但施工质量达不到验收标准的每份问题扣5分。10检查验收资料与现场是否吻合，包括验收时间、检验批、隐蔽验收资料。同步性资料报验不及时，滞后工程实际进度，滞后一天扣1分、两天扣2分、三天扣3分、四天扣4分、五天扣5分。5检查现场已验收的工序验收资料是否滞后填写内容验收记录内容填写不完整扣2分；签字手续不全的扣1分。2检验批、隐蔽验收资料内容是否完成，施工单位与监理单位签字是否齐全。工程技术文件编制方案内容编制方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺一条扣2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求每项扣1分。安全专项方案编制应遵守建质200987号的通知要求，内容一个包括：1.目录；2.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据；4.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；6.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；7.动劳力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；8.计算书及相关图纸；以上内容缺一项扣2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分。5现场分部分项工程施工方案、安全专项方案内容是否缺项，内容不符合设计、规范及工程特点要求方案执行情况方案编制清单需符合要求，未编制或未经审批通过，已开始施工的，每份扣5分。10现场分部分项工程施工方案、安全专项方案内容是否齐全，或方案滞后工程实际进度现场未严格按已审批的方案内容组织实施的（安全、质量），每项扣2分。现场安全文明与质量施工是否按方案施工（与施工现场对比）施工样板施工样板验收记录样板制作清单需符合甲方要求，各道工序施工无样板验收资料的，每缺1项扣2分。施工样板未经验收合格开始施工的，每项扣4分。样板影印资料收集不齐全（各个工序做法、施工步骤）或样板资料签字手续不完整（综合砌筑与交房样板验收到销售部），每个样板扣1分。8现场大面积开始施工前样板是否施工，验收资料是否齐全，各工序样板影像资料需齐全（例：砌筑样板需要的影像资料：施工放线、反坎留设、墙体大面观感、顶砌、植筋、构造柱、窗台压顶、过梁等），同时检查各单位签字手续现场施工现场施工质量明显低于样板的，每项扣2分。5现场施工与样板对比技术交底制度落实交底记录各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）每项扣2分。交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可），每份交底记录扣1分。5检查各分部分项工程的安全、质量交底是否齐全，交底人及被交底班组长签字齐全现场执行现场安全措施及各工序做法与交底记录内容不符的，发现一处扣5分。10现场安全措施及各工序做法与交底记录对比施工试验试验记录需要进行施工试验，未进行试验扣5分；资料收集整理不及时每份扣2分。5现场施工试验是否进行、资料需齐全施工日志内容填写施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）、5.机械、设备使用情况；二、工作内容：1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况4、施工质量验收情况； 5、试块制作情况；6、材料进场、送检情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1.质量检查情况、2.安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况；3.文明施工情况；四、其他内容：1.设计变更、工程洽商及执行情况；2.技术交底情况；3.停水、停电情况；4.施工机械运行情况；5.冬雨季施工措施执行情况；6、施工中涉及的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况；7、行政主管部门检查情况。15施工日志内容需按检查表中填写完整，并保证施工日志填写的及时性、真实性。扣分标准：以上为施工日志应记录的四大项内容，按现场发生的实际动态，每一大项内容未记录扣5分，每一小项内容未记录3分；每一大项内容记录不详细扣3分，每一小项内容记录不详细扣2分；无日志扣15分；记录不及时（前一天的施工情况未记录）扣5分；与实际情况严重不符的，每发现一处扣5分。