质量目标分解和考核规定.doc

XXXXX有限公司 质量目标分解 XXXXX Co., Ltd.XXXXXX有限公司质量目标分解和考核规定文件编号：ZL-2012-10版本号/修订次：01/00分发号：批准/日期: 质量目标分解和考核规定1目的：对质量目标进行分解和考核，作为对质量管理体系业绩的测量。2范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。3职责： 1）综合部负责组织制定各部门的质量目标，报总经理审批。 2）各部门负责统计目标的完成情况，上报综合部。4工作程序：4. 1企业质量目标1、员工培训覆盖率达到95%； 2、产品一次交验合格率98%，交付合格率100%； 3、产品错检率2%以下； 4、 顾客满意度95%；今后三年内每年递增0.5%；5、采购物质合格率95；今后三年内每年递增0.5%；6、确保一次性通过认证审核（包括初次审核和监督审核）。42 年度质量目标分解表 序号分解责任 人质量目标分解值措 施考核频次1生技部XXX1）生产任务安排及时率98认真执行生产过程控制程序，编制好生产作业计划，并加强人员、设备和物资的管理制度，确保生产计划的完成。月度22）设备检修及时率100认真执行设备管理办法，加强设备管理维护、建立设备维护和运行记录、降低设备故障时间。月度33）技术文件正确率99认真执行文件控制程序加强对文件有效的管理月度44）产品一次交验合格率98%认真加强人、机、料、法、环、测等因素的管理控制，严格按工艺技术文件进行加工操作，认真开展工序检验活动。月度55）工艺文件执行率98季度66）、内外审无严重不合格项认真学习和执行相关的质量体系文件，确保质量体系的符合性和有效性年度7营销部XXX1）顾客满意度95以上认真执行服务控制程序和顾客满意度控制程序，按时交付客户满意产品，及时有效地处理客户意见，切实增强顾客满意程度，确保调查范围有代表性季度82）顾客意见及时处理率98月度93）产品交付合格率98认真执行产品防护控制程序，确保不合格产品不入库，不出厂。认真执行服务控制程序，对交付后发现的不合格品应及时予以退换货处理。月度104）、内外审无严重不合格项认真学习和执行相关的质量体系文件，确保质量体系的符合性和有效性年度11质检部XXX1）检验准确率100认真执行过程和产品的监视和测量控制程序确保满足顾客的要求，对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。月度122）检验及时率98月度133）计量器具周检率100认真执行监视和测量装置控制程序、建立健全监测装置档案，正确使用和维护监测装置，按检定周期及时送检。按计划144）检测设备完好率98季度155）产品错检率2%以下认真执行产品检验控制程序和检验规程的规定，按规定的检验控制点和抽样方案及验收准则进行检验并建立记录。月度166） 内外审无严重不合格项认真学习和执行相关的质量体系文件，确保质量体系的符合性和有效性年度17采购部XXX1）采购及时率98认真执行采购控制程序、产品检验控制程序和进货检验规程，确保按批准的采购信息及时在合格供方处进行采购并对采购物资进行检验控制。季度182）采购产品合格率95季度193） 内外审无严重不合格项认真学习和执行相关的质量体系文件，确保质量体系的符合性和有效性年度20综合部XXX1）人员培训合格率95认真执行培训和招聘控制程序，做好员工年度培训计划，按计划实施培训并做好培训效果评价年度212）年度培训计划完成率100%年度223）文件资料保存完好率98%认真执行文件控制程序，建立各类文件的目录清单和发放记录，妥善使用和保存相关文件，防止丢失和损坏。年度234）、内外审无严重不合格项认真学习和执行相关的质量体系文件，确保质量体系的符合性和有效性年度24仓 库XXX1）收发货正确率98认真执行产品防护控制程序，对库存品进行合理堆放和明确标识，严格履行进出库手续并建立库存明细账，严格清点发货品名，规格型号及数量，定期进行库存盘点，发现问题及时处理。月度252）库存物资合格率98月度263） 内外审无严重不合格项认真学习和执行相关的质量体系文件，确保质量体系的符合性和有效性年度4.3.考评办法1 各部门认真学习和执行质量体系相关文件，切实采取有效措施确保公司总体质量目标和各项分目标的实现。2 对需每次统计的各项质量目标完成情况及时在质量体系程序文件规定的记录中予以统计或记录。3 对于每月或每年统计的各项质量目标由各部门在质量目标达标情况分析报告中予以统计分析并根据分析结果提出改进建议。改进的实施可执行纠正和预防措施控制程序相关规定。4 每次管理评审时，各部门应有工作总结中对各项质量目标的完成情况予以总结分析提交管理评审进行讨论并做出评价。总经理根据评价结果对相关部门做出适当的考核和改进的安排。4.4企业质量目标的考核4.4.1考核时机： 考核时机：每半年一次，一般在每年的6月初、下一年度1月初。 注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。4.4.2考核方法： 1）成品一次检验合格率 =成品一次检验项目合格数 /成品检验项目合总数98；2）员工培训覆盖率=培训人数/员工总数X95%；3) 顾客满意度按质量手册8章2.1.3顾客满意程度的测量的规定进行计算；4) 采购物资合格率=合格数量/物资总数X95%5）产品错检率=错检数量/检验总数X98%4.5部门质量目标的考核4.5.1考核时机：有时间段的按规定时间考核。4.5.2考核方法：人员培训合格率受训员工合格人数/受训员工人数100年度培训计划按期培训次数/计划培训次数100检验准确率检验记录准确份数/总检验记录份数数100检验及时率检验及时次数/安排检验次数100计量器具周检率量具按周期及时检定数/使用量具数100检测设备完好率完好检测设备数量/总数量100产品错检率=检验记录数量/总检验记录数量X100%任务安排及时率任务安排及时次数/总任务安排次数100设备检修及时率设备检修及次数率/设备故障次数100技术文件正确率技术文件正确份数/总技术文件发放数100产品一次交验合格率一次交验合格数/总生产数量100顾客满意度顾客满意项目分数/调查总项数100顾客意见及时处理率反馈次数/处理次数100产品交付及时率交货准时批次/交货总批次100采购及时率缺料停设备数/设备数100采购合格率采购合格材料批次/采购总批次100收发货正确率收发货正确批次/收发货总批次100库存物资合格率合格数/库存数1004.6部门质量目标完成情况由各部门按月、季度统计、年度上报综合部。4.6综合部对部门的质量目标完成情况进行考核，并上报总经理。5.5记录企业质量目标考核记录部门质量目标及考核记录XXX有限公司质量目标考核统计表部 门综合部考核时间/季度填表时间分解目标：人员培训合格率95考核统计情况：分解目标：人员培训及时率95考核统计情况：分解目标：文件发放收回受控率100考核统计情况：编 制：XXX有限公司质量目标考核统计表部 门质检部考核时间/季度填表时间分解目标：检验准确率100考核统计情况：分解目标：检验及时率98考核统计情况：分解目标：计量器具周检率100考核统计情况：分解目标：检测设备完好率100考核统计情况：分解目标：产品错检率2%以下考核统计情况：编 制：XXX有限公司质量目标考核统计表部 门营销部考核时间/季度填表时间分解目标：顾客满意度95以上考核统计情况：分解目标：顾客意见及时处理率98考核统计情况：分解目标：产品交付及时率98考核统计情况：编 制：XXX有限公司质量目标考核统计表部 门生技部考核时间/季度填表时间分解目标：生产一次交验合格率98%考核统计情况：分解目标：生产任务按时完成率98考核统计情况：分解目标：不合格品及时处理率98考核统计情况：分解目标：工艺文件执行率99考核统计情况：分解目标：生产任务安排及时率98考核统计情况：编 制：XXX有限公司质量目标考核统计表部 门生技部考核时间/季度填表时间分解目标：设备检修及时率100考核统计情况：分解目标：全年无重大安全事故考核统计情况：分解目标：技