质量印章管理办法1009.docVIP

文件编号：Q/HL-02-2017 质量管理体系文件 版本号/修订状态：A/0湖北汽车有限公司质量管理体系文件文件编号：Q/HL 04.02 质量印章管理规范( 版号/修改状态：A/0 ) 编制： 审核： 批准： 发布日期：2017- 实施日期：2017- 湖北大冶汉龙汽车有限公司 发 布1文件编号：Q/HL 04.02 质量管理体系文件 版号/修订状态：A/0文件会签及文件修改记录表湖北大冶汉龙汽车有限公司管理体系文件文件编号：Q/HL 04.02质量印章管理规范版号/修改状态：A/0文 件 会 签 表会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期文 件 修 改 记 录 表序号修改单号修改标记/修改页/章节修改人修改日期1目的 规定质量印章的管控流程、职责分工和管理内容，以确保质量印章得到正确、有效的使用。2范围本规范适用于公司质量管理部检验及各分厂过程检验人员在生产各环节中使用的质量印章的管理。3 术语和定义3.1 自检人员：指相关工位上执行作业及检查的操作者。3.2 质量印章：指用于标识确认产品质量状态或返工完成情况的专用印章。3.3 监印人员：指由质量印章使用部门指定的负责统筹管理本部门质量印章数量统计、管理培训、状态管理及日常维护的人员。3.4 质量印章的状态变更：指质量印章发生磨损、丢失、使用人员变更等与原物理或管理属性发生变化的情形。4 职责4.1 质量管理部a) 负责公司质量印章需求的统计；b) 负责确定质量印章的样式；c) 负责质量印章的刻制申请；d) 负责质量印章的使用规则制定及宣贯；e) 负责质量印章的等级发放、更换及封存及销毁；f) 负责对公司质量印章使用状态的检查。4.2行政部负责按照质量管理部确定的印章样式统一刻制；4.3质量印章使用部门a) 负责本部门质量印章的需求统计；b) 负责本部门质量印章日常使用的管理；c) 负责对质量印章具体使用人员进行使用规则的培训指导；d) 负责及时将质量印章状态变更信息传递质量管理部。5 工作流程图5.1 流程图6 工作程序6.1 拟制需求清单并申请刻制6.1.1质量印章使用部门指定质量印章监印人员，并由其统计本部门质量印章需求及工序及使用岗位填制“质量印章需求清单”提交质量管理部。6.1.2 质量管理部汇总、整理各部门“质量印章需求清单”，并根据汇总结果填写“请（换、补）发印章申请单”经质量管理部部长审批后统一向行政部提起质量印章刻制申请。6.2 刻制并发放6.2.1 行政部按照本规范“质量印章样式表”执行印章刻制并及时统一交付给质量管理部。6.2.2 质量管理部根据“质量印章需求清单”将行政部交付的质量印章分发给各部门的质量印章监印人员。6.2.3 各部门质量印章监印人员将质量印章分配具体工序和用印人员，并填写“质量印章发放回收登记表”，经部门负责人审批后交质量管理部备案。6.3 培训及发放各部门监印人员按“质量印章管理台账”组织用印人员按本规范进行培训，并在培训合格后发放相应的质量印章。6.4 印章使用、检查及维护6.4.1 各部门质量印章监印人员须建立本部门“质量印章管理台账”；6.4.2 用印人员必须在接受培训且评审合格后方能使用和管理印章；6.4.3 监印人员应如实、及时填写“质量印章管理卡”并传递质量印章状态信息到质量管理部；6.4.4 印章不使用时，必须妥善保管，避免损坏、丢失；6.4.5 使用部门的监印人员每月对检验印章管理状态进行检查并填写“印章管理检查表”。6.4.6 质量管理部不定期对质量印章的管理和使用情况进行抽查，监印人员和用印人员须配合检查人员的抽查，每个质量印章抽查频次不得低于1次/半年；6.4.7 当质量印章磨损或不再适用时，由各部门监印人员填写“质量印章需求清单”连同质量印章交质量管理部更换；6.4.8 当质量印章丢失时，印章使用部门需及时通知质量管理部，质量管理部新印发放同时，需填写“质量印章丢失/变更通知书”向使用部门发放并告知相关部门原号作废，使用部门承担印章费用。6.5 印章封存及销毁 质量管理部对各使用部门交回的旧版、废旧、损坏、或遗失寻获的印章予以封存或定期销毁。7 相关文件无8 相关记录8.1 Q/HL 04.02.01 质量印章需求清单8.2 Q/HL 04.02.02 质量印章管理台账8.3 Q/HL 04.02.03 质量印章发放回收登记表8.4 Q/HL 04.02.04 质量印章丢失/变更通知书8.5 Q/HL 04.02.05 质量印章管理检查表8.6 Q/HL 04.02.06 质量印章样式表第11页，共10页表单编号：Q/HL 04.02.01 版号/修订状态：A/0质量印章需求清单序号印章名称印章编号需求原因印章使用单位使用范围使用人备注表单编号：Q/HL 04.02.02 版号/修订状态：A/0质量印章管理台账序号印章名称印章编号印章图样下发日期印章使用单位使用班组使用人员备注表单编号：Q/HL 04.02.03 版号/修订状态：A/0质量印章发放回收登记表使用部门： 序号印章名称印章编号领用人领用日期印章图样回收人回收日期备注表单编号：Q/HL 04.02.04 版号/修订状态：A/0质量印章丢失/变更通知书 填写日期： 年 月 日通知编号（质量管理部填写）填写部门填写人印章编号印章形状所属班组丢失/变更者姓名丢失/变更日期监印人丢失/变更理由丢失情况： 损坏情况：废品必须返还申请部门班长科长厂长接收部门接收人科长部长表单编号：Q/HL 04.02.05 版号/修订状态：A/0印章管理检查表序号印章编号监印人员检查日期使用人员检查结果不良内容措施内容检查人备注良好不良表单编号：Q/HL 04.02.05 版号/修订状态：A/0质量印章样式表序号类别名称样式用途尺寸（mm）备注1生产类质量印章返工章用于现场返工或挑选后各工厂返工作业人员进行确认1、 各工厂安排专人进行返工确认（班组长）；2、 不分工厂统一编号；3、 使用蓝色印泥。2自检章用于现场生产结束后作业人员自检