隐患专治“十到位”附件材料及记录[89].doc

隐患专治“十到位”附件材料及记录89 附件2企业安全生产专项治理档案基本表式及资料 1、*企业*安全专项治理工作方案编制提纲 1、*企业*安全专项治理工作方案编制提纲 一、治理范围内容 二、作业危险分析 三、安全控制措施 四、费用投入预算 五、组织机构 六、治理时限 七、作业人员安全教育和施工现场安全交底 八、试车验收要求 九、考核奖惩 十、建档要求2. 1、*企业安全专项治理情况登记表登记时间年月日序号专项治理名称治理范围内容及措施隐患等级存在部门/车间治理部门/车间治理完成时间12345678910企业安全部门负责人登记人2. 2、*企业安全专项治理情况汇总表汇总时间年月日企业名称企业地址行业类别员工总数企业负责人联系电话安全负责人邮箱联系电话主要产品主要风险点危险等级重大危险源危险等级主要隐患危险等级安全生产标准化创建情况特种作业类别（）年企业安全专项整治情况明细序号专项治理名称治理范围内容及措施隐患等级存在部门/车间治理部门/车间治理完成时间123456企业负责人安全部门负责人汇总人3. 1、*企业风险辨识登记表年月日序号风险名称治理措施存在部门风险等级序号风险名称治理措施存在部门风险等级12345678910企业安全负责人登记人93. 2、*企业危险源登记表辨识评价部门年月日活动编号活动/物料/场所/设备部位时态/状态危害特性危险源现有控制措施可能性（L）暴露频繁度（E）后果（C）危险性（D）风险等级备注事故类职业病类12345678910危害特性事故类代号SA物体打击；SB车辆伤害；SC机械伤害；SD起重伤害；SE触电；SF淹溺；SG烫伤；SH火灾；SI高处坠落；SJ坍塌、透水；SK化学爆炸；SL物理爆炸；SM中毒和窒息；SN其他伤害。 职业病类代号ZA尘肺；ZB职业性放射性疾病；ZC职业中毒；ZD物理因素所致职业病；ZE生物因素所致职业病；ZF职业性皮肤病；ZG职业性眼病；ZH职业性耳鼻喉口腔疾病；ZI职业性肿瘤；ZJ其他职业病。 备注时态过去（P）、现在（N）、将来（F）状态正常（N）、异常（A）、紧急（E）部门/车间负责人登记人103. 3、*企业重大危险源登记表3. 3、*企业重大危险源登记表序号重大危险源类别名称存在部门或地点实际存储量危害特性临界量风险等级控制途径备注12345注评价方法为“格雷厄姆金尼法”。 企业负责人企业安全负责人登记人113. 4、*企业安全风险评估报告编制模板安全风险评估报告企业名称评估时间评估时间12安全风险评估组成员表安全风险评估组成员表安全评估组姓名所在部门职务/职称组长组员（企业安全管理人员）组员（外聘专家）姓名单位专业13安全风险评估情况表评估日期年月日至年月日评估目的评估范围评估准则企业基本情况评估综述(综合评估企业和班组岗位风险隐患情况)评估发现的主要问题概述及纠正情况验证结论评估结论评估组长年月日企业负责人年月日（评估单位盖章）14安全风险评估不符合项整改情况汇总表序号不符合项内容整改情况企业负责人签字年月日15 4、*企业重大危险源管理方案编制提纲 一、技术措施包括设计、建设、运行、维护、检查、检验等，安全设备设施要符合相关技术规范的要求。 二、组织措施包括职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等。 三、管理措施 1、有管理方案、管理制度、管理机构和人员、操作规程、应急预案等。 2、在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 3、相关人员应按规定对重大危险源进行检查、记录、签字。 165. 1、*企业安全隐患登记表年月日序号安全隐患名称治理措施存在部门隐患等级序号安全隐患名称治理措施存在部门隐患等级12345678910企业安全负责人登记人175. 2、*企业重大安全隐患登记表年月日序号重大安全隐患名称治理措施存在部门隐患等级序号重大安全隐患名称治理措施存在部门隐患等级12345678910企业安全负责人登记人185. 3、*企业重大安全隐患整改方案编制提纲 一、目标和任务 二、方法和措施 三、作业危险分析 四、安全控制措施 五、经费和物资 六、机构和人员 七、整改时限 八、作业人员安全教育和施工现场安全交底 九、试车验收要求 十、考核奖惩 十一、建档要求196. 1、*企业“三级”安全教育台账姓名性别文化程度入厂时间岗位工种现所在单位、班组三级安全教育情况级别教育时间教育地点教育内容成绩授课人一级教育1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准。 2.通用安全技术、职业卫生基本知识，包括一般机械、电气安全、消防和气体防护等常识。 3.公司安全生产的一般状况、性质、特点和特殊危险部位的介绍。 4.公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）。 5.典型事故案例分析，预防事故的基本知识。 二级教育1.本车间的生产概况，安全卫生状况。 2.本车间（部门）主要危险危害因素及安全注意事项，安全操作规程。 3.安全设施、机具、个人防护器材、急救器材、消防器材的使用方法及注意事项，预防工伤事故和职业病的主要措施，主要化学危险品的危害等。 4.典型事故案例及事故应急处理措施。 三级教育1.班组、岗位的安全生产概况，本岗位生产流程及工作特点和注意事项。 2.本岗位的职责范围，应知应会。 3.本岗位安全职责，安全操作规程，岗位间衔接的安全卫生注意事项。 4.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防、气防器材的使用及保管方法等。 5.典型事故案例。 受教育人签字员工所在部门负责人签字安环部签字206.2*企业管理人员安全资格台帐部门序号姓名岗位培训时间证件名称证件编号发证部门备注216. 3、*企业员工安全培训台账编号日期培训内容上课课时地点培训教材责任主办讲师主办部门协办部门参加人员实到签名考核情况成绩口试笔试操作登记时间主办签名讲师签名记录人226. 4、*企业特种作业人员安全培训台账序号姓名身份证号性别文凭所在部门作业类别准操项目培训时间培训地点培训机构考核结果证件编号初领日期有效期限复审日期123456789101112131415236. 5、企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格证、特种作业人员特种作业人员操作证复印件等。 6. 5、企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格证、特种作业人员特种作业人员操作证复印件等。 247. 1、*企业*安全专项治理费用使用台账序号安全生产费用类别（）月份（元）计划实际安全生产费用具体列支明细123456789合计（元）分析说明安全管理部门建立人258. 1、*企业综合应急救援预案、*企业专项应急救援预案和*企业现场应急处置方案编制格式和内容严格按照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-xx）要求进行编制。 8. 1、*企业综合应急救援预案、*企业专项应急救援预案和*企业现场应急处置方案编制格式和内容严格按照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-xx）要求进行编制。 268. 2、*企业应急救援演练记录表主办单位演练时间演练地点演练项目参加人员过程记录记录人278. 3、*企业应急准备与应急响应记录单编号内容责任人要求效果责任人效果评估跟踪部门负责人实施地点实施单位与参加人员实施单位参加人员实施时间完成时间记录人288. 4、*企业应急准备与应急响应评审记录单评审主题评审内容 1、应急准备 2、应急响应 3、演练过程 4、演练效果评审意见评审结论评审人员名单姓名部门职务/职称签名记录人299. 1、*企业