知名房地产公司工作流程(doc 165页).doc

当前文文件修改密码 83628398362839 更多数据请访问精品数据网 成都某知名房地产公司工作成都某知名房地产公司工作 流程汇编流程汇编 目目 录录 流程汇编流程汇编 228 总经办 228 合同 文件审批流程 228 费用报销审批流程 229 报建工作流程 230 接待工作流程 232 机票预定流程 233 综合管理中心 234 食堂物资管理流程 234 车辆调度流程 235 职员晋 降 级流程 236 中层管理人员试用及转正流程 237 人员调配流程 238 离职流程 239 招聘流程 240 入职流程 241 培训流程 241 职员转正流程 243 物资管理总流程 244 物资申购流程 245 物资采购流程 246 物资入库流程 247 物资出库 含返库 流程 248 办公物资领用 含返库 流程 249 物业物资领用流程 250 固定资产管理流程 251 活动物资管理流程 252 物资调配流程 253 物资报修 报损处理流程 254 计算机 网络 维护 修 流程 255 宿舍安排流程 256 图书管理流程 257 设计创意策划中心 258 市场调研工作流程 258 公关活动流程图 259 创意设计工作流程 260 宣传推广工作流程 261 技术部 262 建筑设计流程图 262 环境设计流程图 264 图纸发放流程图 266 文件 电子文档发放流程图 267 图纸会审流程图 268 设计更改流程图 269 工程部 270 项目工程部工作流程 270 施工阶段质量控制程序流程 271 施工进度控制工作程序流程 272 图纸会审程序流程 273 土方开挖流程 274 材料进场检测程序流程 275 防水工程施工控制程序流程 276 签证处理程序流程 277 主体 基础 结构验收程序流程 278 不合格品处理程序流程 279 竣工验收程序流程 280 工程质量事故处理程序流程 281 客户变更处理程序流程 282 隐蔽工程检查验收程序流程 283 工程维修处理程序流程 284 园艺部 285 花卉生产流程 285 苗木生产流程 286 销售部 287 定房流程 287 退房流程 287 签定合同流程 288 换房流程 289 认购更名流程 289 客户申请变更流程 290 项目销售须完成的签字内容及程序 291 商业运营部 292 游乐运营部工作流程图 292 开发组工作流程 293 采购组工作流程 296 运营组工作流程 300 产品组工作流程 303 物业管理中心 321 维修人员安全操作规程 321 配电室工作规程 322 柴油发电机运行维护管理规程 324 监控设备运行维护管理规程 328 水泵房操作规程 329 给排水设备运行管理规程 330 二次供水管理规程 331 消防系统检查保养操作规程 332 电梯运行维护管理规程 334 空调管理工作规程 340 缺陷设备运行管理规程 347 房屋渗漏维修规程 348 土建维修操作规程 350 水电维修操作规程 354 餐饮娱乐部 357 菜品粗加工损耗管理规程 357 餐具洗涤规程 358 厨房菜品保存规程 360 厨房出菜管理制度 363 厨房粗加工标准 364 厨房开市准备规程 366 厨房冷藏库管理细则 368 厨房冷冻库管理细则 369 菜品报废单管理程序 370 厨房收市准备规程 375 打荷工作规程 376 点心工作规程 377 冷菜工作规程 378 炉灶工作规程 379 配菜工作规程 380 烹调工作规程 381 切割工作规程 382 A 流程汇编 总经办总经办 合同 文件审批流程 注 红色字体为重要环节注 红色字体为重要环节 经办人拟定合同 文件 采购单 衔接 函等 律师审查合同 金额壹万元以 上 经办人所在部门负责人 签字审批 财务部会计 主管审查 签字 由各部门内勤人员统一交至总经理 秘书 总经理秘书在一个工作日内报总经理 郭总 邓总 签字审批 由总经理秘书退还至各部门内勤人员 一个工作日 内完成 费用报销审批流程 注 红色字体为重要环节注 红色字体为重要环节 经办人填写费用报销单 借款单 差旅 报销单 经办人所在部门负责人签字审 批 财务部会计 主管审查 签字 由各部门内勤人员统一交至总经理 秘书 总经理秘书在一个工作日内报总经理 郭总 邓总 签字 审批 由总经理秘书退还至各部门内勤人员 一个工作日内 完成 报建工作流程 土地拍 卖 国土证 选址 立项 用地规划许可证 审总平 国土出让合同 审施工图 施 工 方 招 投 标 及 备 案 消 防 审 查 建 设 工 程 规 划 许 可 证 人 防 审 查 防 雷 审 查 沼 气 工 程 申 报 质监备案安监备 案 注 红色字体为重要环节注 红色字体为重要环节 施工许可证 白蚁合同 物管方招投标及备案 预售证 综合竣工验收 产权分户 国土分户 接待工作流程 注 红色字体为重要环节注 红色字体为重要环节 政府部门 总经办 发展 综合管理中心调 度 其它相关部门配 合 协作完成接 待 公司相关领导 独立完成接 待 机票预定流程 出差人填写出差申请单 由出差人部门负责人签字确认 由综合行政管理中心负责人审批签字 报总经理审核确认 将审核通过后的出差申请单交至总经理 秘书 由总经理秘书统一预定机票 出差后由当事人填写差旅报销单进行报 销 注 红色字体为重要环节注 红色字体为重要环节 综合管理中心综合管理中心 食堂物资管理流程 当日主厨提出菜品计划 当日主厨填写 每日原料申 购单 厨师组长填写 原材料申购 单 交食堂管理员审批 食堂管理员通知供货商送货 当日主厨与食堂库管根据 每日原料 申购单对原料 验收 验收合格后由食堂管理员 及库管对原料核价后 填 写 入库 直拨单 并将 原料直接使用 交库管审核 交食堂管理员及相关权限人 审批 审批后由采购员采购 食堂管理员及库管核价后 填写 入库单 入库 库管填写 出库单 领 用人签字出库 食堂管理员整理发票 原 始单据及时进行费用报销 食堂管理员组织相关人 员每天对原材料进行一 次盘点 和成本核算 食堂管理员组织相关人员每月 25 日对库存物资进行一次盘点 并填写 盘点表 统计当月出 入库单 就餐情况 进行当月费 用核算 报主管领导 肉类 蔬 菜 干杂 含粮 油 车辆调度流程 申请使用人填写 派车单 报综合管理中心主任或经理审批签字 驾驶员凭 派车单 出车 申请使用人部门负责人审核签字 交车辆调度员进行车辆调度安排 用车完毕 驾驶员将车停放在公司指定地点 填写 派车单 行车记录表 驾驶员向车辆调度员交回 行车记录表 及车辆钥 匙 车辆调度员签字认可 每月最后一天 驾驶员与车辆调度员核对 行车记 录表 和 派车单 对违规行为报行政督导处理 职员晋 降 级流程 分管领导 部门负责人向综合管理 中心负责人提出职员晋 降 级情况 表格返回人力资源专员 处 综合管理中心负责人审 核 总经理审批 人力资源专员将晋 降 级情况回馈给综合管理中 心负责人 综合管理中心负责人通 知行政内勤发布晋 降 档 人力资源专员将晋 级 表格及文件存入员工个人 档案备查 晋级 职员到人力资源 专员处领取表格 职员填表 部门 主管审核并签字 确认 降级 部门内勤到人力 资源专员处领取 表格 部门内勤填表 主管审核并签字 确认 人力资源专员查 询职员基本情况 后 向职员部门 主管确认事实 再发放表格 部门主管收到表 格签字确认 并 在两个工作日内 将表格返给人力 资源专员 人力资源专员在两个工 作日内 将表格报送给 综合管理中心负责人 综合管理中心负责 人审核后 在三个 工作日内将表格返 给人力资源专员 行政内勤在两个 工作日内发布档 行政内勤发布晋 降 档 中层管理人员试用及转正流程 岗位需求 试用 转正 考核 2 2 业绩评价 业绩评价 由被考核人员的直接上级根据以 上内容核实工作指标完成情况 确定权重并评价 打分后填入 职员晋升审批表 中 满分为 60 分 3 3 360360 度评价度评价 各公司综合管理中心主持对被 考核人员的忠诚 敬业 能力 团队培养等维度 采用 360 度考核 满分为 40 分 4 4 民意调查 民意调查 各公司综合管理中心组织在所在 公司 集团内有工作联系的子公司开展民意调查 广泛收集不同层级的职员意见与建议 并提交 民意调查报告 供领导参考 5 5 各公司领导审批 各公司领导审批 各公司领导根据考核情况 和 民意调查报告 审批 6 6 集团办主任审批 集团办主任审批 集团办主任根据考核情况 和 民意调查报告 审批 7 7 集团总经理审批 集团总经理审批 集团总经理根据考核情况 和 民意调查报告 审批 1 1 自我述职 自我述职 试用期满后 被考核人员在 职 员晋升审批表 中填写述职报告 主要包括试用 期工作业绩 存在的不足及未来工作展望 并完 成 工作业绩评价表 中工作业绩和权重设计部 分 8 8 备案与任命 备案与任命 经集团综合综合管理中心备案 后由各公司自行行文正式任命 人员调配流程 公司需求部门 综合管理中心 集 团 内 部 调 配 公 司 内 部 调 配 招 聘 综合管理中心 部 门 内 部 调 配 由综合 管理中 心 HR 专 员发 人事 商调函 或 工 作衔接 函 至 可提供 合适相 关人力 资源的 集团内 部子公 司行政 HR 专员 处 由综合管理中心 HR 专员通知调出 部门负责人调配 事宜 并由部门 负责人通知相关 调岗人员到办理 相关调动手续 1 填写 内部门 调动表 和 调 薪调岗表 办理 部门内交接 2 到调入部门负 责人处报到 并 到部门内勤办理 调入手续 由调 入部门内勤负责 将人员到岗情况 汇报综合管理中 心 HR 专员并进行 人员安排 由综合管理中 心 HR 专员通知 部门负责人办 理相关调动手 续 1 填写 部门 内调动表 和 调薪调岗表 办理部门内交 接 2 到调入班组 或岗位报到 由调入部门内 勤负责将人员 到岗情况汇报 综合管理中心 HR 专员并进行 人员安排 由综合管理中 心 HR 专员与集 团或公司各部 门的内勤人员 负责跟进调配 事宜 并将办 理手续的文件 表格分类归档 保存 由需求部门以书面申请或表 格形式向综合管理中心提出 人员需求 由综合管理中心 HR 专员报 经中心负责人同意 上承总 经办审批 离职流程 招聘流程 离职提出 工作部门 其它部门 综合管理中心 财务部 总经办 离职手续完毕 离职人员按要求将表格内个人情况栏填写完 毕后 依据表格填表写内容将部门内工作及 物资作好交接 清算完毕后方可将交部门负 责人签字确认 总经理签字确 认 归还借物 进行档或实 物移交 核对并发放薪 金 1 归还借阅书籍 员工手则 考勤卡 工号牌 2 归还办工用品及其它公物 3 归还生活 用品 4 注销公司 OA 局域网权限 5 结算 薪资 1 辞职 离职人员向部门负责人提出离职申 请 经部门负责人同意后方可到综合管理中心 HR 专员处取 调职完备表 办理离职手续 2 其它 HR 专员接综合管理中心负责人通知 后 联系离职人员办理手续 招聘需求 制定招聘计划 发布招聘信息 由需求部门填写人 员需求申请单 向 综合管理中心报送 需求岗位及人数 经总经办核准 由综 合管理中心 HR 专员 根据需求部门提出的 人员岗位需求编写制 定招聘计划 筛 选 面 试 1 初试 2 复试 录 用 入职流程 入职准备 入职报到 入职培训 试用期考核 1 综合管理中心 HR 专员向合格者发 送 录用通知书 2 用人部门助理负责依据 新员工入 职通知单 内容落实各项工作 用人部门负责安排办公位 申领 计算机 电话 行政办负责发放办公用品 信息组负责开通邮箱 账号 调 试计算机设备等 1 综总领事管理中心 HR 专员向新员工发放 新员工 报到工作单 新员工入职表 并按要求办理入职 手续 员工填写 员工登记表 并交验各种证件 一寸免冠照片 3 张 身份证原件或户口复印件 学历 学位证明原件 资历或资格证件原件 与原单位解除或终止劳动合同的证明 体检合格证明 与员工签订劳动合同 保密协定 职位说明书 建立员工档案 考勤卡 介绍公司情况 引领新员工参观公司 介绍同 事 将新员工移交给用人部门 OA 网上发布加盟信息更新员工通讯簿 2 用人部门负责的工作 负责安置座位 介绍并帮助熟悉工作环境 制定专人作为新员工辅导员 介绍岗位职责和 工作流程 岗位培训期为期一周 综合管理中心培训内容 员工手册 用人部门培训内容 部门制度 及岗位工作 流程 培训一周后由综合管理部组织考核 合格者方 可进入试用期 培训流程 收集培训需 求 制定培训方案 实施培训 培训回馈 考核评估 培训总结 再次培训 循 环 执 行 由培训需求培门或个人 填写 培训需求申请表 递交综合管理中心 HR 专 员处 培训签到表 培训回馈表 培训效评估表 问卷 抽查 职员转正流程 试 用 转正申请 转正审批 转 正 试用期为 3 到 6 个月 1 用人部门 由用人部门负责人 提出转正要求 部门 内需转正人员填写 转正申请表 部门 负责人批示同意后 由本人在每月规定日 期内交 HR 专员处 2 综合管理中心 由 HR 专员呈总经办进行审批 物资管理总流程 物资申购 流程 物资验收入 库 流程 物资采购 流程 每月 25 日盘 点 物资盘点 表 上报综 合管理中心 负责人 报投资财 务审计中 心 物资出库 含返库 流程 报修 报损流程 更新后上 报综合管 理中心负 责人 分析录入新价格 供 货商详细情况到数据 库 物资申购流程 通过 申购人填写 采购申请 单 月度采购计划 申购人对申 购物资进行 估价 可通过以下 几方面 1 市 场询价 物 资管理 员 采 购人员 采购申请单 月度采购 计划 审批签 字 采购申请 人 物资管理 员 申请部门负 责人 综合管理部负责 人 投资审计财务中心负 责人 完成估价 完成物资申购 将 采购申请单 月 度采购计划 分为一式 三份 分别送至物资管 理员 两份 财务中心 负责人处 一份 完成审批 6 总经理 物资采购流程 物资管理员按照 采购 申请单 月度采购计 划 将采购任务分派给 采购人员 采购人员 根据采购 任务进行 采购 物资管理 员验收物 资 物资入库出 库 日常物资采 购 大宗物资 长 期供货物资采 购 累计采购 价格在一 万元以下 累计采购价 格在一万元 以上五万元 以下 签定购销合 同 累计采购 价格在五 万元以上 通过招投 标确定供 货商 物资入库流程 验收不合格 验收合格 注 每月最后一天 物资管理员向综合管理中心负责人提供 物资供应数据库 至少包括 供方名称 地址 电话以及物资价格等信息 采购人员将物资买 回 物资管理 员验收物 资 不予入库 采购人员退 货作退货处 理 采购人员将购货发票 和供货商名称 地址 电话提供给物资管理 员 物资管理 员核对采 购价格并 作记录 物资管理员 询问价格偏 高的原因 不予入库 物资管理 员签发 入库单 并作相应 的记录 采价偏高 切实合理 采价适中 偏低 不切实 不合理 物资出库 含返库 流程 领用人向物资管理 员提出物资领用需 求 物资管理员签 发 出库单 领用人在 出 库单 上签字 确认 物资领用出库 领用者 将 出库单 第三联交 给部门内勤 物资管理 员对已出 库物资的 使用状况 进行跟踪 各 部 门 内 勤 物 资 领 用 责 任 人 定期 以及 不定 期的 实地 清查 领用责任 人以及部 门内勤做 好物资维 护工作 对物资的 使用状况 及时记录 和反映 向物资管 理员返还 未使用物 资 返库 物资管 理员和部 门内勤作 好相关记 录 注 1 本流程重点在于非易耗品的管理责任人界定 物资管理员与各部门内勤必须在出库 时做好该工作 同时每月定期核对一次 2 对于各类物资 本着谁使用谁负责的原则进行责任人界定 对于户外公共物资 如休闲 桌椅 太阳伞 户外装饰小品等 一般情况下 物管部门为责任部门 3 对于各类物资运送出园区 办公区 生活区的情况 物管部门保安有责任也有权对其进 行检查 若无综合管理中心的 物资出门条 一律不予放行 办公物资领用 含返库 流程 注 DM 单等宣传资料 墨盒 活动及临时接待等所需办公用品 移动座机充值 部门内勤在发放办公物品时 需让领用人签字确认 并作好 发放记录 每周部门内勤再次领 用部门办公物品时 将发放记录交给物资 管理员 周五下午 4 00 之前 由部门内勤将下周部 门所需办公用品汇总 以 OA 形式报送至物 资管理员处 物资管理员根据各部门 预算进行需求调整 并 购买入库 每周一 二由各部门内勤到综 合管理中心根据所报需求一次 性领用办公用品 卡 可随时领用 各部门在领用墨盒时需将上次领用的空墨盒及其完整包装归还 以便换领新墨盒 3 DM 单等宣传数据不计入每月办公物品出入库范围 应由物资管理员单独统计 纳入 营销费用 物业物资领用流程 领用部门填写当日所需物资 物料领用单 项目负责人审 批签字 每日上午 9 00 11 00 领货人 凭 物料领用单 到物资管理 员处领取物资 物资管理员填写 出库单 领 用人签字确认物资无误 物资 出库 将 出库单 第三联返物 业项目负责 人 将当日 出库 单 进行汇总 录入本周 出 库周报 了解日常 物资质量 数量等问 题 定期 不定期 检查大型工具 物资使用情况 每周一将上周 出库周报 以 OA 发综合 管理中心负责 人和物业项目 负责人 将了解到 的情况回 馈给采购 每月 25 日盘 点 物资盘点表 审计投 资财务 中心 领用物 业项目 负责人 综合管 理中心 负责人 物资管 理员留 档 固定资产管理流程 经办人 领用人到物资管 理员处办理固定资产登 记手续 领用人在物资管 理员处领用固定 资产 部门内勤做好对本部门固定资产的日常管 理与维护 对其增减 调动和损坏等变动 情况做好统计工作 并于每月 24 日左右 将本部门的固定资产变动情况以 OA 形式 报送至物资管理员处 领用人将填写完毕的 固定资 产登记表 一式两份 分别交 送至物资管理员处和投资财务 审计中心备案 物资管理员核对 在 5 日内对出现的变更情 况办理变更手续 报行政督导 协助调查 追究相关人员责任 责任人变更物资缺失 通过采购流程 购入固定资产 主要指经办人 领用 人通过 固定资产 登记表 签字落实 使用责任人和部门 责任人 活动物资管理流程 有库存 无库存 易耗物资 固定资产 注 如果由于时间紧急等特殊情况 物资在使用前物资管理员无法验收入库 可由物资领用人验收 事后向物资管理员说明验收和发放情况 并补办出入库手续 物资采购 流程 物资领用人到物资 管理员处办理出入 库手续 并负责物 资到位 使用 纳入固定 资产管理 活动物资返库 物资管理员记录 物资领用人发放物 资时作好领用记录 活动完毕三天之内 物 资领用人 或者活动责 任人 将物资发放记录 与剩余物资盘店表交给 物资管理员 物资需求人进 行物资申购流 程 物资验收入库流 程 物资需求人提出物资需 求 报送至物资管理员 处 出 库 活动完毕 物资领用 人将剩余 物资进行 盘点 物资调配流程 涉及固定资产 需要申购 部门提出物资调配需求 至综合管理中心物资管 理员处 物资管理 员根据情 况进行调 配 进行物资采购和入库出 库 到物资管 理员处办 理资产转 移手续 物资管理 员监督 协助物资 到位 财务中心 做好物资 转移记录 物资调出和 调入部门内 勤负责衔接 物资转移 搬运 部门内勤做好本 部门物资变动记 录 部门内勤于每月 24 日将部门物资变动情 况以 OA 形式报给物 资管理员备案 物资管理员核 查 需求部门 内勤负责 物资到位 物资报修 报损处理流程 注 1 如果物资损坏责任人明确 修理费用及新购费用由损坏责任人承担 2 如果物资损坏责任人未明确 修理费用由报修部门承担 部门内勤将物资损坏情况 报告送至综合管理中心物 资管理员处确认 物资管理员对已修理物资进行 验收 部门内勤填 制 设施 设 备维修单 交给物资管 理员 物资管理 员安排公 司内部维 修人员进 行修理 物资管理员根据领 导批示进行报废处 理 按照采购 流程重新 购入物资 并作 出入 库处理 物资正常使 用 将损坏物 资返还给 物资管理 员 物资管 理员入库 保管 物资管理员安 排公司维修人 员对损坏物资 进行检查 物资管理员 部门内勤 联系外修单位 修理 故障发生 由部门内勤电话通知 已知维修单位前来维 修 如 复印机 碎纸机 对讲机等 需要修理不需要修 理 公司能修理公司不能修 理 物资修 复 物资不能修复 计算机 网络 维护 修 流程 计算机 网络 发生故 障 部门内勤向网管报修 简单故障 网管通过电话解决 复杂故障 严重故障 送维修单位解决故障 配件损坏 网管常规维修报修部门内勤申购 网管购买并安装 故障解决 网管根据报修初步确定 网管上门进 一步确定 普通故障 无配件损坏 注 1 定期对网络设备进行常规维护保养 对故障单元及时更换 2 不定期对各部门内勤进行计算机 网络 培训 宿舍安排流程 领取宿舍钥匙 新入职人员到行政内 勤处进行宿舍登记并 领取工牌 钥匙 新入职人员到物资管理 员处领取生活物资 并 签字确认 行政内勤带领入住 外来人员迁出 将生活物资退还至物资 管理员处 返库 并签 字确认 完成迁出 入住人员到行政 内勤处进行宿舍 登记 综合管理中心行政内勤接负责 人通知 提前安排入住人员宿 舍 综合管理中心行政内 勤接 HR 专员通知 提前安排员工宿舍 新入职人员到 HR 专 员处报到领取 入职 登记表 并进行填报 内调人员退还原 宿舍钥匙 离职或调离人员凭 调离手续完备 表 到综合管理中心行政内勤处退 还宿舍钥匙 工牌并取消宿舍登记 到综合管理中心 行政内勤处退还 宿舍钥匙 取消 宿舍登记 外来人员入住宿舍内调新入职人员入住 迁出 图书管理流程 注 1 购书申请 表 一式 两份 综 合管理中 心和投资 审计财务 中心各一 份 2 本 流程适用 于各部门 工具类用 书的采购 管理 不 适用于公 司统一印 刷的书籍 刊物的管理 按物资管理流程 各部门填写 购书申请 表 本部门负责人审核 自行购买 购书人员凭 购书申请表 和发票到图书管理员 处登记书目 盖 图书专用章 在 图书直拨 单 上签字确认 OA 管理 员公布书目 由部门内勤将申请表递 交至综合管理中心 综合管理中心审核 需要时 借阅人按照 图书借 阅管理制度 向各部门图书管 理员借阅 报销 设计创意策划中心设计创意策划中心 市场调研工作流程 按照年计划或阶段性需求确 定调查目的与要求 调整 寻找与审核相关协作单位及 部门或自行开展 向合作单位下达工 作要求通知书 向协作部门提交工 作衔接函 按计划执行调研工作监督与 调整 监督与调 整 获取调查资料 修 正 与 调 整 部门领导审批 派 市场调研报告 市场调查工作计划与预算 公关活动流程图 对本次调查工作的审核 评估 与总结 确定活动的预期内容 形 式 调整 寻找与审核相关协作单位及 部门或自行开展 向合作单位下达工 作要求通知书 向协作部门提交工 作衔接函 按计划执行活动前期筹备组织 工作 监督与 调整 监督与调 整 跟进活动筹备进程 对本次活动工作的审核 评估与 总结 部门领导审批 派 制定公关活动策划方案与预 算 活动执行 创意设计工作流程 方案评审 方案设计 方案修改 方案确定 雕塑景观安装 制作过程的监督与控 制 景观设计 雕塑景观 装饰设计 雕塑景观 装饰设计制 作 平面设计 年度工作计 划 制 作 安 装 部门负责 人 总经理审 核 工作任务单 过 程 调 整 修 正 宣传推广工作流程 工程竣工验收 效果确 认 专案后评价 确定策划推广的目的以及 内容 效果 联系相关广告公司提出制 作意图 对广告公司提供的策划方 案进行挑选确认 提供相关数据素材给广告 公司进行广告设计与制作 制定推广计划与预算 报相关领导 审批 审批未通 过 审批通过 通过 公司平面设计素材以 及相关文字 修改意见 对制作过程 进行监查并 提出修改意 见 对广告最终成品 进行审核和测试 并提交给相关领 导审核 通过 发布广告广告发布 媒体 媒体发布时段 地点 版面 技术部技术部 建筑设计流程图 报审手续 报建手续 方案设计 评审 修改 方案确定 创意策划中心 项目定位 初设设计 评审 修 改 初设确定 预算部 方案设计图纸 经济估算指标 项目部 项目部 预算部 初设图纸 初设意见及概算指标 概念设计控制 初勘资料 详勘报告 沙盘模型制作控制 效果图制作控制 市场调查报告 可行性研究报告 营销策划部 初步设计控制 方案设计控制 施工图设计控制 施工图设计 评审 修改 施工图确定施工图纸 施工图会审意见 施工过程控制 工程竣工验收 专案后评价 项目部 预算部 设计变更 客户变更 项目部 预算部 户型图销售部 修改意见 建建筑筑设设计计流流程程图图描述描述 业务流程名称 建建筑筑设设计计流流程程 功能域 设计管理 流程步骤流程步骤工作内容描述工作内容描述责任部门责任部门责任人责任人相关文档相关文档 1 项目定位 设计创意策划中 心 部门负责人 2 概念设计控制技术部部门负责人 3 方案设计控制技术部 建筑 结构 设计师 4 初步设计控制技术部 建筑 结构 设计师 5 施工图设计控制技术部 建筑 结构 设计师 6 工程竣工验收 技术工程预算中 心 各部门负责 人 7 专案后评价 技术工程预算中 心 各部门负责 人 环境设计流程图 初设设计 初设评审 初设修改 初设确定 建筑设计控制 项目工程部 预算部 施工图设计 施工图评审 施工图修改 施工图确定 项目工程部 创意中心 预算部 园 艺部 预算部 施工图会审 材料确认 现场效果监理 景观施工过程配合 竣工验收 效果确认 景观施工图 设计控制 专案后评价 方案设计 方案评审 方案修改 方案确定 项目工程部 沙盘模型 效果 图制作控制 初设图纸 方案图纸 估算指标 初设意见回馈 项目工程部 预算部 环境施工图 施工图会审意见 设计变更 技术工程预算中心 创意中心 现场踏勘 创意中心项目定位 建筑总平图及一层平面图 工程详勘 景观方案 设计控制 概 念 设 计 环环境境设设计计流流程程图图描述描述 业务流程名称 环环境境设设计计流流程程 功能域 设计管理 流程步骤流程步骤工作内容描述工作内容描述责任部门责任部门责任人责任人相关文档相关文档 1 项目定位 建筑总平图及一层平 面图 设计创意策划中 心 技术部 部门负责人 建筑 结构 设计师 2 概念设计技术部部门负责人 3 景观方案设计控制技术部园林设计师 4 景观初步设计控制技术部门园林设计师 5 景观施工图设计控制技术部门园林设计师 6 景观施工过程配合技术部园林设计师 7 竣工验收 效果确认 技术工程预算中 心 各部门负责 人 8 专案后评价 技术工程预算中 心 各部门负责 人 图纸发放流程图 业务部门 技术工程预算中心 图纸发放流程描述图纸发放流程描述 业务流程名称 图纸发放流程图纸发放流程 功能域 设计管理 流程步骤流程步骤工作内容描述工作内容描述责任部门责任部门责任人责任人相关文档相关文档 1 设计师在图纸上签字 盖章技术部设计师 2 部门内勤登记 通知技术部内勤 环境 建筑 图纸发放记录 表 3 各部门领图 签字业务部门 各部门衔接 人 设计师在图纸上签字 盖章 部门内勤登记 通知 文件 电子文文件发放流程图 业务部门 技术工程预算中心 文件 电子文文件流程描述文件 电子文文件流程描述 业务流程名称 文件 电子文文件发放流程文件 电子文文件发放流程 功能域 设计管 理 流程步骤流程步骤工作内容描述工作内容描述责任部门责任部门责任人责任人相关文档相关文档 1 设计师在图纸上签字 盖章技术部设计师 2 部门内勤登记 通知技术部内勤 环境 建筑 图纸发放记录 表 3 各部门领图 签字业务部门 各部门衔接 人 各部门告知技术部内 勤需求 部门内勤登记 告知设计师 文件发放记录表 图纸会审流程图 业务部门 技术工程预算中心 图纸会审流程描述图纸会审流程描述 业务流程名称 图纸会审流程图纸会审流程 功能域 设计管理 流程步骤流程步骤工作内容描述工作内容描述责任部门责任部门责任人责任人相关文档相关文档 1 熟悉设计图纸 初审提出问题业务部门设计师 2 各专业工程师整理列出问题业务部门设计师 3 清单问题审核 补充 汇总业务部门设计师 4 技术部召集技术工程预算中心 施 工召开会审会并讨论 技术工程预算中 心 各部门负责 人 5 落实问题 整理形成图纸会审纪要 并归档 业务部门 设计师 内 勤 图纸会 审纪要 各专业工 程师整理 列出问题 清单 落实问题 整理形成图 纸会审纪要并归档 熟悉设计图 纸 初审提 出问题 图纸会审纪要 技术部召集技术工程预算中心 施工召开会审会并讨论 设计更改流程图 业务部门 销售部 技术工程预算中心 工程项目部 设计更改流程描述设计更改流程描述 业务流程名称 设计更改流程设计更改流程 功能域 设计 管理 流程流程 步骤步骤 工作内容描述工作内容描述责任部门责任部门责任人责任人相关文档相关文档 1 设计更改通知单并盖章销售部部门负责 人 2 发现问题内部讨论技术部设计师 4 技术部召集技术工程预算中心技术工程预算中各部门负 发现问题 内部讨论 确定并施工 设计更改通知单 技术部召集技术工程预 算中心进行评审 整理评审结果出设计 更改通知单并盖章 进行评审心责人 5 整理评审结果出设计更改通知 单并盖章 业务部门设计师 内勤 设计更改通 知单 6 确定并施工项目工程部现场监理 工程部工程部 项目工程部工作流程 交付 维护及养 护 实地踏勘 三通一平 部门质量计 划 信息收集及 提供 供方 职能机构等 图纸内部评 审 采购供方 制定管理制 度 施工图会审 项目启动 前期工作 施组审核 工程开工 基 础 主 体 装 饰 过 程 控 制 采 购 控 制 质量控制 安全文明控 制 成本控制 进度控制 项 目 后 评 价 竣 工 验 收 熟悉及学习 图纸 技术 数据 总平园林 项目工程部与相关部门的衔接流程图项目工程部与相关部门的衔接流程图 建设阶段 设计阶段 竣工交付 交 付 项目定位 三通一平 地 勘 供方采购 总经办 协调现场拆迁及政府 职能部门关系 并提 供规划红线图 技术工程预算中 心 提供建筑总平图 技术工程预算中 心 提供施工图 技术工程预算中 心 供方考察 合同签定 图纸会审 工程开工 施工阶段 技术工程预算中 心 参与会审 总经办 办理施工许可证及相关手 续 技术工程预算中 心 协调解决现场技术问 题 技术工程预算中 心 认质认价 成本控制 分包供方 采购 出设计变更图 总经办 协调质监 安监 消防等质监职 能部门 总经办 协调政府职能部门参 加单项 综合验收 竣工验收 物业管理管中 心 交接验收 资料交接 移交物业 综合管理中心 人事安排 人员培训 硬件设施 部门架构 施工阶段质量控制程序流程 审批开工申请 下达开工令 承包单位申报 施工方案 承包单位申报材料 合格证 复验单 监督审批 分部 分项工程施 工 施工试验及监督取样 各分项 隐蔽工程自检 填报工程报验单 监督现场检查及审 查试验报告 签发工程检验认可书 并在自检资料上签字 下一道工序施工 分部工程完成 承包单位填写分部工程报验 监督现场检查内业资料检查 检查结果 签发分部工程检验认可 书 施工进度控制工作程序流程 施工单位按计划组织实施 不符合要 求 进入施工阶段监督 下达监督通知限期 整改 复查符合要求 符合要求 根据工程量完成情况调整人员 材料 机具 的配置 随时掌握工程量完成情况 施工单位编制年季月度计 划 签订合同 专业工程师审批工程年季月度计 划 施工单位编制施工总进度 目标 实现工期目标 专业工程师照计划检 查施工单位在岗人员 材料 机具等方面配 置情况 图纸会审程序流程 熟悉施工图纸 初审提出问题 项目部内部会审 各专业工程师整 理列出问题清单 清单问题审核 补充 汇总 项目部召集技术 设计 施工 监督 质监站召开会审会并讨 论 落实问题 整理形成图 纸会审纪要并归档 土方开挖流程 注意事项 1 土方开挖方案应经建设 监督方认可 2 土方开挖过程中应注意边坡稳定 如发现异常或与地勘不吻合以及地下管网等应通知部 门主管会同相关部门共同研究进一步处理 达到龄期 地 基检测 土方开挖 土方开挖至设计标 高 钎探达不到持力层要 求 继续开挖至持 力层或局部换 填 需地基处理 汇同预 算部确定处理单位 地基处理并现场监控 做好 记录 根据地勘报告和 基础施工图确定 开挖线 验槽 经钎探 达到持力 层 满足设计要求 经与地勘处理单位沟通并报 送方案 由拓展部报审通过 汇同技术部 地勘 设计研究 处理方案 不合格 合 格 材料进场检测程序流程 备注 1 检测材料主要包括钢材 水泥 砂 石 防水材料等及时对工程质量有较大影响的 材料 2 送检材料检测的频率及检测项目应满足规范要求 3 试验单位应具有相应合格的资质等级 合 格 初检不合 格 施工单位提交 进场材料报审 表 无相关证明数据 或数据不完全 数据齐全 现场验收核 定厂家 规格 数量 清除出场 复检 材料进场 同意现场使 用 材料试件取样 并封样见证送检 监督检查材料出 厂合格证 材质 证明书等 防水工程施工控制程序流程 备注 1 以上流程 相关责任人必须严格执行 审核防水施工方 案 防水单位对管洞周边基层处 理 工程监督 主体施工单位 防水分包单位对基层交验 监督检查防水层施工 监督闭水试验 监督防水保护层施工 签证处理程序流程 备注 1 以上流程 相关责任人必须严格执行 施工单位提出合同 外的施工项目 甲方监督对签证项目进行 确认 上报相关部门领导共同商议确定事实无误后 甲方 监督 预算部 施工单位共同对签证项目作好原始 记录 甲方监督监控签证项目的施工过 程 施工完毕 甲方监督验收确认后 相关人员按签证流程 对签证项目进行研签 字认可 施工单位提出签证申请 甲方监督将现场收方单转化为公司正式签证单后 交于预算部进行项目费用计算 甲方监督 预算部 施工单位共 同收方 作好记录 主体 基础 结构验收程序流程 备注 1 工程主体 基础 结构验收数据必须完整 签字齐全 不 合 格 基础或主体结构工 程施工完成 施工单位自检合格完善数据后向甲方 和监督提出验收申请 监督对整改通知单内容进行督促整改并八好 记录 进入下道工序 整改完成后 请质监站和相关各方进 行复检 甲方 监督对施工单 位数据审查并对工程 实体检查 由甲方组织责任五方 及质监站对结构进行 验收 合 格 不合 格 合 格 实体及数据 合格后 不合格品处理程序流程 备注 1 以上流程 相关责任人必须严格执行 发现不合格品和 半成品 监控施工单位具体处理过 程 组织相关单位对处理结果进行 验收 对不合格品判定 评审 作好详细记录并保存 对不合格品产生的原 因进行总结 提出预 防措施防止其再发生 及时做出标识 在可行时予以 隔离 并做好不合格品记录 根据其影响程度及实际情况会 同相关部门形成处置方案 竣工验收程序流程 备注 1 工程竣工验收数据必须完整 签字齐全 施工单位对实体进行自检 完善竣工验收数据 提出 申请 竣工资料送 质监站审查 监督对整改通知单内容进 行督促整改并做好记录 工程竣工 合格 合格 不合格 不合格 不合格 合格 合格 甲方 监督对工程实体进行 检查 对竣工数据进行审查 由甲方组织责任五方 及质监站对实体进行 验收 整改完成后请质监站 和相关各方进行复验 工程质量事故处理程序流程 备注 备注 1 保护现场 防止事态扩大和对公司产生负面影响 2 事故发生后 必须按以上程序上报相关部门及领导 3 做好事故处理过程中的相关技术数据 合格 不合格 备 案 采取措施保护现场 通知相关 部门人员到现场查勘 组织相关单位及 部门现场检查验 收 会同有关单位及部门分析事故 原因 明确责任 现场监督监控处理过程 并作好记录 处理完毕 监督对实物及数据 认可后 施工单位提交处理报 告 确定处理方案 发现工程质 量事故 客户变更处理程序流程 备注 1 技术部提供的变更通知单必须签字盖章手续齐备后方能实施 2 在变更过程中 项目工程部会同预算部对现场原始情况核实确认 变更后应及时对变更内容 进行现场收方和办理签证单 不能实施 客户变 更变更 收到销售部工程变更通知单 由技术部出变更图纸 并 返馈到销售部 预算部核价 客户确认 项目部内勤收到完整工程变更 通知单 存盘并分发给监督和 施工单位 现场监控变更实施 检查验收 信息返馈给销售部 并作好记录 信息返馈给销售 部 能实施 界面 会同技术部 意见 并到 现场核实情 况 隐蔽工程检查验收程序流程 备注 备注 1 以上流程 相关责任人必须严格执行 合格 合格 不合格 不合格 隐蔽工程施 工 施工过程中自检 互检 交叉检 三 检 施工单位进行专项检查 完善数据 向甲方监督提交工程报验单 附隐蔽 和自检资料 施工单位对发现的问题 进行整改或返工 同意隐蔽进 行下道工序 施工 审查施工单 位提交的数 据 不合格 甲方 监督以及相关 单位对隐蔽部位进行 验收 整改或返工 后进行复验 工程维修处理程序流程 备注 1 以上流程 相关责任人必须严格执行 项目部会同施工单位 物 管公司 客户查明原因 由施工单位和项目部共同协商处理 方案 并与业主商议处理时间 项目部作书面维修资料并存盘 将维修单返回一份 给物管公司 项目部收到物管部 的维修通知 施工单位维修施工 项目部跟 踪检查 不合格 处理完毕后 会同施 工单位 客户检查施 工质量 合格后三方 签字确认 合 格 施工原 因 园艺部园艺部 花卉生产流程 前期工作 项目定位 基地基础建设 播种 扦插 苗床管理 苗期管理 温度 光照 水肥 病虫 害控制 花展施工 第一次上苗 第二次上苗 第三次上苗 出圃交付使用 种子繁殖材料收集 信息 数据收集 寻求合作伙伴 生产管理制度编制 种子 繁殖材料 收集 预算配合 播种 扦插前处理 成品花卉 定植于容器内 销售网 会展摆放 储存 培植 用于再生产 温度 光照 水肥 病虫 害控制 养护管理 苗木生产流程 前期工作 项目定位 基地基础建设 播种 扦插 苗床管理 日常田间管理 温度 光照 水肥 病虫害 控制 维护及养护 出圃交付使用 种子繁殖材料收集 信息 数据收集 寻求合作伙伴 生产管理制度编制 种子 繁殖材料 收集 预算配合 播种 扦插前处理 成品花卉 定植于容器内 销售网 会展摆放 储存 培植 用于再生产 温度 光照 水肥 病虫 害控制 养护管理 施工过程 销售部销售部 定房流程 销售代表向客户出示 商品房买卖合同 及补充协议 客户无异议后选择房屋位置 销售代表填写 房屋位置确认单 销售助理核实后向销售代表确认可销售房源 销售 代表确认房屋位置可以销售后填写 认购书 一式三份 销售助理审核 认购书 内容 无误后签字 盖章 销售代表与客户签定 认购书 销售代表将下阶段的购房手续的办 理须知详细告之客户 客户到收银台交定金 销售代表分别向销售助理与收银员返回 认 购书 各一份 销售助理录入定房信息 销售代表将定房信息反映在销售日报表与工作日 志上 销售助理对当日的定房数据进行核对 销售助理将定房信息反映在工作日志汇总上 发送给领导和各部门主管 退房流程 销售代表确定客户已逾期未办理购房手续 销售代表填写退房情况说明并交助理 销售助理将已退房源作相应的记录 销售代表将退房信息反映在销售日报表与工作日志上 销售助理对当日的退房数据进行核对 销售助理将退房信息反映在工作日志汇总上发送给 领导和各部门主管 签定合同流程 格式合同签定程序 格式合同签定程序 销售代表应提前填写合同内容并签字 由另一名销售代表对合同进行复核并签字 由 销售助理对合同进行审核并签字 由销售主管对合同进行审核并签字 销售代表将已评审 的合同交销售助理盖章 销售代表核实客户的身份后与客户签定合同并收回 认购书 交销 售助理 销售助理录入合同数据信息并存盘 销售代表将合同交销售助理与收银员并签收 销售代表将签定合同的信息反映在销售日报表与工作日志上 销售助理对当日签定合同 的数据进行核对 销售助理将签定合同的信息反映在工作日志汇总上发送给领导和各部门主 管 特殊合同签定流程 特殊合同签定流程 客户提出特殊合同内容 销售代表对特殊合同内容进行整理 由另一名销售代表对一 般合同内容进行复核并签字 由销售助理对一般合同内容进行审核并签字 销售主管对一 般合同内容与特殊合同内容评审并签字 销售代表与特殊合同内容涉及的相关部门主管沟通 对特殊合同内容同意后签字 销售代表将特殊合同送到律师处进行评审并签字 销售代表 将特殊合同送项目分管总经理进行评审并签字 销售代表将已评审无异议的合同交销售助理 盖章 销售代表核实客户的身份后与客户签定特殊合同并收回 认购书 交销售助理 销 售助理录入合同数据信息并存盘 销售代表将签定合同的信息反映在销售日报表与工作日志 上 销售助理对当日签定合同的数据进行核对 销售助理将签定合同的信息反映在工作日 志汇总上发送给领导和各部门主管 换房流程 已签认购书阶段换房流程已签认购书阶段换房流程 客户提出换房要求 销售代表核实客户身份后填写 房屋位置确认单 并注明换出房源 的具体位置 销售助理核实后向销售代表确认可销售房源 销售代表向销售主管报告客户 换房原因等情况经销售主管同意后请客户填写换房申请 销售代表收回旧 认购书 交销售 助理 销售代表填写新的 认购书 并在新 认购书 上注明换出房源的具体位置 销售 助理审核新 认购书 内容无误后签字 盖章 销售代表与客户签定新的 认购书 销 售代表将新 认购书 交销售助理记录并存盘 客户到财务收银处交回旧收据换取新收据 销售代表将换房信息反映在销售日报表与工作日志上 销售助理对当日换房的数据进行核 对 已签定合同阶段换房流程 已签定合同阶段换房流程 客户提出换房要求 销售代表核实客户身份后填写 房屋位置确认单 并注明换出房源 的具体位置 销售助理核实后向销售代表确认可销售房源 销售代表向销售主管报告客户 换房原因等情况经销售主管同意后请客户填写换房申请 销售代表收回旧合同交销售助理 销售代表按照合同签定程序签定新的合同 销售助理收到新合同后更改信息记录并存盘 客户按照新房款金额到财务收银处据实交纳房款并更换新收据 销售代表将换房信息反映 在销售日报表与工作日志上 销售助理对当日换房的数据进行核对 认购更名流程 客户提出更名要求 销售代表核实客户身份 客户本人出具身份证 合同及收据原件 已婚者须夫妻双方同时到场出具结婚证 身份证 合同及收据原件 并现场填写 更名申请 销售代表收 更名申请 原件及上述证件复印件交与销售助理存档 为新客户办理签定 购房合同手续 客户到财务收银处更换新收据 销售助理收到新合同后更改信息记录并更 换存盘数据 客户申请变更流程 客户提出变更要求 销售代表与工程 预算 技术 财务 等相关部门衔接变更内容 各部门同意后销售代表填写 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