股份公司任务绩效指标库.doc

北京股份北京股份有限公司有限公司 任务绩效指标任务绩效指标 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 目目 录录 第一章高管人员关键业绩指标 6 总经理 6 常务副总经理 7 产品副总经理 8 工程副总经理 9 制造副总经理 10 总经理助理 管理 11 总经理助理 资本运作 12 财务总监 13 技术总监 14 党总支副书记 工会主席 15 第二章钢铁事业部关键业绩指标 16 部门指标 16 总经理 17 营销副总经理 18 工程副总经理 19 技术总监 20 专业技术总监 21 工程部总经理 22 销售部总经理 23 办公室主任 24 第三章通用事业部关键业绩指标 25 部门指标 25 总经理 26 营销副总经理 27 工程副总经理 28 技术总监 29 总经理助理 30 第四章产品事业部关键业绩指标 31 部门指标 31 总经理 32 副总经理 33 各产品部经理 34 销售部总经理 35 办公室主任 36 第五章系统集成事业部关键业绩指标 37 部门指标 37 总经理 38 副总经理 39 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 二级部门经理 40 第六章研发部关键业绩指标 41 部门指标 41 总经理 42 副总经理 43 研发总监 44 信息中心主任 45 办公室主任 45 第七章制造部关键业绩指标 46 部门指标 46 总经理 47 副总经理 48 设计监理 49 生产监理 50 设计中心主任 51 制造中心主任 52 测试中心主任 53 办公室主任 54 第八章市场部关键业绩指标 55 部门指标 55 总经理 56 销售总监 57 销售部总经理 58 第九章企业管理部关键业绩指标 59 部门指标 59 总经理 60 副总经理 61 企业规划室经理 62 企业管理室经理 63 质量管理室经理 64 采购室经理 65 第十章财务部关键业绩指标 66 部门指标 66 总经理 67 会计室经理 67 成本核算室经理 68 财务管理经理 68 第十一章人力资源部关键业绩指标 69 部门指标 69 总经理 70 薪酬管理经理 71 人事管理经理 72 第十二章行政部关键业绩指标 73 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 部门指标 73 总经理 74 副总经理 75 行政后勤室经理 76 办公室经理 77 第十三章审计监察部关键业绩指标 78 部门指标 78 总经理 79 法务室经理 80 审计室经理 80 附录 定性指标评分量表 81 干部培养量表 81 员工满意度问卷 81 战略评估问卷 82 规范管理评估问卷 82 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 说明 说明 1 以下所列举的指标供实际考核中参考 实际考核时可以采用 也可以不采用这些指标 还可以在 使用时调整指标的定义 计分方式等属性 2 实际考核中一般选用 3 到 6 个 而不是使用下面所列举的所有指标 以突出阶段性工作重点 3 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系 上级可以从驱动因素 责任人 时间 数值 4 个方面 将自己的指标分解为下级的指标 4 公司的考核指标体系是一个动态系统 随着公司的发展和管理体系的演变 指标体系也将随之调 整 使之和公司战略目标 岗位职责分工相适应 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 第一章第一章 高管人员关键业绩指标高管人员关键业绩指标 总经理总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩 是最综合 最重要的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2净利润同上财务部报表 3主营业务收入同上财务部报表 4产品业务收入 战略性业务的发展状况 公 司总经理需要密切关注 同上财务部报表 5新领域收入 先由公司经理办公会确定新 领域的范围 再由财务部编 制相应统计公式 同上财务部报表 6子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表 7干部培养 含义 对公司部门总经理级 干部的培养 形成干部梯队 和干部培养的文化 关注干 部的适岗情况及发展计划 提供培训及发展机制 保障 高级干部的素质不断得到提 升 工作 督促高管对下一级总 经理有明确的发展计划并加 以落实 评分 依据人力资源部 提供的报告 由公司经 理办公会集体评分 以 5 分量表评分 考核评分 同上 人力资源部干部 评价报告及调查 8员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志 也是员工能否有足够 的积极性的前提 同上 人力资源部员工 满意度调查结果 9新基地建设 上级直接评价 范围 0 120 分 10产业建设 上级直接评价 范围 0 120 分 11安全生产 期间内发生安全问题的次数 1 目标值 得0分 企管部统计 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 常务常务 副总经理副总经理 严重问题加倍计算2 目标值 得满分 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩 是最综合 最重要 的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加10分 最高120分 3 目标值的70 不 得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 2净利润同上财务部报表 3主营业务收入同上财务部报表 4产品业务收入同上财务部报表 5新领域收入 先由公司经理办公会确定新领域 的范围 再由财务部编制相应统 计公式 同上财务部报表 6新签合同额公司整体同上市场营销部报表 7回款率公司整体同上财务部报表 8 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出 提高利润率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 9品牌推广目标市场受众对品牌认知度 1 目标值 得满分 2 目标值的 80 不得 分 3 其余按线性关系计算 第三方调查 10干部培养考核评分 同上 人力资源部干部评 价报告及调查 11员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志 也 是员工能否有足够的积极性的前 提 同上 人力资源部员工满 意度调查结果 12关键人才流失率 关键人才流失率 关键人才流失数 量 关键人才总数 1 目标值 得100分 2 比目标值每降低5 加10分 最高120分 3 目标值的130 不 得分 人力资源部组织各 部门提供员工材料 由经理办公会确定 公司关键人才名单 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 产品产品 副总经理副总经理 4 其余按线性关系计算 13安全生产 期间内发生安全问题的次数 严 重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩 是最综合 最重要 的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加10分 最高120分 3 目标值的70 不 得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 2产品业务利润同上财务部报表 3产品业务收入同上财务部报表 4产品新签合同额同上市场营销部报表 5产品业务回款率同上财务部报表 6产品市场占有率同上 市场营销部调查报 告 7新产品收入同上财务部报表 8新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作 1 按计划完成 得 100 分 2 每延误 1 个月扣 10 分 技术委员会考评结 果 总经理办公会分析 结论 9 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出 提高利润率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 10 公司战略及规划执行 状况 确保公司的战略和相关规划 计 划得到落实 指战略和相关规划 计划是否在 实际工作中准确执行 评分 依据企业管理部提 供的报告 由公司经理办 公会会集体评分 以 5 分 量表评分 考核评分 同上 企业管理部内部经 营状况分析报告 11产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力 培养 是管理者必须关注的工作 上级直接评价 范围 0 120 分 市场营销部产品调 查及评价报告 12员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志 也 是员工能否有足够的积极性的前 提 同上 人力资源部员工满 意度调查结果 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 工程工程 副总副总 经理经理 13产业建设 上级直接评价 范围 0 120 分 14安全生产 期间内发生安全问题的次数 严 重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩 是最综合 最重要的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2工程业务利润同上财务部报表 3工程业务收入同上财务部报表 4工程新签合同额同上市场营销部报表 5工程业务回款率同上财务部报表 6 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 提高利润 率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 7新领域收入同上财务部报表 8技术标准化 上级直接评价 范围 0 120 分 技术资料 9员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志 也是员工能否有足够 的积极性的前提 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 人力资源部员工 满意度调查结果 10安全生产 期间内发生安全问题的次数 1 目标值 得0分 企管部统计 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 制造制造 副总经理副总经理 严重问题加倍计算2 目标值 得满分 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩 是最综合 最重要的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2人均产值 衡量制造体系的效率 人均产值 总产值 制造体系 总人数 同上 企管部报表 人力资源部统计 3工期延误统计工期延误总时间 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计 算 企业管理部统计 7制造费用率 衡量制造体系的效率 制造费用率 制造费用 总产 值 同上财务部报表 员工满意度的高低是各项管 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 理工作是否得到员工认可的 标志 也是员工能否有足够 的积极性的前提 满意度调查结果 9安全生产 期间内发生安全问题的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 总经理助理 管理 总经理助理 管理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的 整体经营业绩 是最综合 最 重要的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加 10分 最高120分 3 目标值的70 不得 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 2工作协调 所辖各职能部门工作协调 计算方法 职能部门周边绩效 均值 同上 人力资源部 周边 绩效定义见 绩效 考核管理制度 3规范管理 通过各项制度的制定和实施 使公司的管理规范化 评分 由公司经理办公会集体 评分 以 5 分量表评分 同上 企业管理部内部经 营状况分析报告 4计划延误统计各类计划延误总时间 1 目标值的130 不得 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 6采购费用同上财务部报表 7关键人才流失率 关键人才流失率 关键人才流失 数量 关键人才总数 同上 人力资源部组织各 部门提供员工材料 由经理办公会确定 公司关键人才名单 8次品率同上企业管理部统计 9 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生产 性费用的支出 提高利润率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 10员工满意度 员工满意度的高低是各项管理 工作是否得到员工认可的标志 也是员工能否有足够的积极性 的前提 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加 10分 最高120分 3 目标值的70 不得 人力资源部员工满 意度调查结果 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 总经总经 理助理助 理 资本运作 理 资本运作 分 4 其余按线性关系计算 11安全生产 期间内发生安全问题的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩 是最综合 最重要 的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加10分 最高120分 3 目标值的70 不 得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 2子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表 3 公司战略及规划执行 状况 确保公司的战略和相关规划 计 划得到落实 指战略和相关规划 计划是否在 实际工作中准确执行 评分 依据企业管理部提 供的报告 由公司经理办 公会会集体评分 以 5 分 量表评分 考核评分 同上 企业管理部内部经 营状况分析报告 4购并费用 1 目标值 得满分 2 目标值的10 不 得分 3 介于其中 按线性关 系计算 财务部报表 5资本运作方案 资料的详实程度 方案的合理性 可行性等 总经理直接评价 0 到 120 分之间 6关键人才流失率 关键人才流失率 关键人才流失数 量 关键人才总数 同上 人力资源部组织各 部门提供员工材料 由经理办公会确定 公司关键人才名单 7 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出 提高利润率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 8员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志 也 是员工能否有足够的积极性的前 提 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加10分 最高120分 3 目标值的70 不 得分 人力资源部员工满 意度调查结果 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 财务财务 总监总监 4 其余按线性关系计算 9安全生产 期间内发生安全问题的次数 严 重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩 是最综合 最重要的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2资本运作方案 资料的详实程度 方案的合 理性 可行性等 总经理直接评价 0 到 120 分之间 3募集资金管理 确保募集资金的使用按照相关制 度执行 评价管理的规范性 同上 4财务报表质量财务报表编制的质量 时间同上 根据财务部报表 总经理评分 5财务费用率 财务费用率 期间财务费用 收入净额 1 目标值 得100分 2 比目标值每降低 5 加10分 最高 120分 3 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 6公司整体费用率 费用率 期间费用总额 收入 净额 同上财务部报表 7 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出 提高利润率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 8员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志 也是员工能否有足够 的积极性的前提 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 人力资源部员工 满意度调查结果 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 技术技术 总监总监 不得分 4 其余按线性关系计 算 9安全生产 期间内发生安全问题的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩 是最综合 最重要的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2技术方向有效性 评价公司的技术发展方向与 方式与企业战略 实际条件 的匹配程度 评分 由公司经理办公会集 体评分 以 5 分量表评分 同上研发部技术资料 3研发经济性 根据技术或产品的研发成本 和投产后的收益 同上 4研发计划完成率 年度研发计划的完成情况 比较计划项目和实际完成项 目的差异 同上研发计划 5研发成果转化率 研发成果成功运用 比较完成研发项目与公司实 际使用情况 同上 6研发预算控制 1 目标值的130 不得分 3 其余按线性关系计算 财务部报表 7 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出 提高利润率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 8员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志 也是员工能否有足够 的积极性的前提 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 人力资源部员工 满意度调查结果 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 党总党总 支副支副 书记书记 工会主席 工会主席 第二章第二章 钢钢 铁事铁事 业部业部 关键关键 业绩业绩 指标指标 部门部门 指标指标 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 9安全生产 期间内发生安全问题的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩 是最综合 最重要的指标 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志 也是员工能否有足够 的积极性的前提 同上 人力资源部员工 满意度调查结果 3企业文化推进 评价公司的企业文化各项相 关管理制度的完善 实施情 况 上级直接评分 范围 0 120分 人力资源部相关 调查 4 维护职工合法权益保证与维护职工的合法权益同上 5 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 提高利润 率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 6 工会工作质量 保证工会工作的有效开展 促进公司的正常生产建设 上级直接评分 范围 0 100 分 上级主管部门 7安全生产 期间内发生安全问题的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1主营业务利润根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加10 分 最高120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3新签合同额同上市场部报表 4业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比 比值 为 是目标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每增加 加 分 最高120分 3 小于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 5新领域收入 指新客户的销售收入 以及新技术应用 在工程中的额度 同第一项财务部报表 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 总经总经 理理 6客户满意度 提高客户的满意度 使业务顺利开展的 良好条件 同第一项市场营销部调查报告 7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表 8工程执行期能否按照合同规定时间完成 1 目标值 得100分 2 比目标值高 得 0 分 市场营销部 9工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同上市场营销部 10工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合 度 误差不超过 为目标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每减少 加 分 最高120分 3 大于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 企管部数 据 1 五项费用 招待费 通讯 费 交通费 办公费 差 旅费等 控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的 支出 提高利润率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 1 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数 严 重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分公司办公会直接打分 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1主营业务利润根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3新签合同额同上市场部报表 4业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比 比值为 是目标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每增加 加 分 最高120 分 3 小于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 5客户满意度 提高客户的满意度 使业务 顺利开展的良好条件 同上 市场营销部调查 报告 6工程执行期能否按照合同规定时间完成 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计 财务部报表 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 工程工程 副总经理副总经理 算 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分 公司办公会直接打 分 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1主营业务收入根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比 比值为 是目标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每增加 加 分 最高120 分 3 小于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 3客户满意度 提高客户的满意度 使业务 顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查 报告 4工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任 务 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 5工程技术适用性 根据项目的需求特点 设计 性价比高的方案 同第一项部门技术资料 6工程执行期能否按照合同规定时间完成 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 9工程管理 部门内部工程实施工作的效上级直接评分 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 技术技术 总监总监 率 有序性等范围 0 100 分 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分 公司办公会直接打 分 安全生产 部门内期间内发生安全问题 的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1主营业务利润根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2新签合同额同上市场部报表 3 工程技术积累和开 发 部门所拥有的工程技术的先 进性和效益性等 上级直接评分 范围 0 120 分 部门技术资料 4工程技术适用性 根据项目的需求特点 设计 性价比高的方案 同第一项部门技术资料 5工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任 务 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 6工程执行期能否按照合同规定时间完成 1 目标值 得100 分 2 比目标值高 得 0 分 市场营销部 7工程完成质量 发生质量问题的次数和严重 性 同第一项市场营销部 8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料 9技术培训 对部门内技术人员的培训和 技术指导 上级直接评分 范围 0 120 分 10技术资料完整性 上级直接评分 范围 0 100分 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度 误差不超过 为目 标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每减少 加 分 最高120 分 3 大于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 企 管部数据 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 工程部总经理工程部总经理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1主营业务收入工程部应积极配合销售部的工作 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比 比值为 是目标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每增加 加 分 最高120 分 3 小于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 3客户满意度 提高客户的满意度 使业务 顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查 报告 4工程技术标准化 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 5工程技术适用性 根据项目的需求特点 设计 性价比高的方案 上级直接评分 范围 0 120 分 部门技术资料 6工程执行期能否按照合同规定时间完成 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 8工程管理 部门内部工程实施工作的效 率 有序性等 上级直接评分 范围 0 100 分 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分 公司办公会直接打 分 安全生产 部门内期间内发生安全问题1 目标值 得0分 企管部统计 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 销售销售 部总经理部总经理 办公办公 室主室主 任任 的次数 严重问题加倍计算2 目标值 得满分 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1销售毛利根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3新签合同额同上市场部报表 4业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比 比值为 是目标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每增加 加 分 最高120 分 3 小于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 5客户满意度 提高客户的满意度 使业务 顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查 报告 6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度 误差不超过 为目 标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每减少 加 分 最高120 分 3 大于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 企 管部数据 营销费用 营销过程中发生的一切费用 人工费除外 目标值定义 如下 万元 含 以下 合同 营销费用占预算毛利 润的 万元以上合 同 营销费用占预算毛利润 的 1 目标值 得100分 2 比目标值每降低 5 加10分 最高 120分 3 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分 公司办公会直接打 分 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1质量体系建设 做好本部门质量管理工作 配合 公司做好内审 外审 事业部总经理直接评分 范围 0 100 分 企管部 2服务满意度本部门职工地满意程度同上 根据本部门职工 调查 3规范管理 通过各项制度的制定和实施 使 管理规范化 同上 4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录 5办事效率 同上根据本部门职工 调查 6考勤管理同上 7资产管理同上企管部 8安全管理同上企管部 行政部 9项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上 10 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 提高利润 率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 第三章第三章 通用事业部关键业绩指标通用事业部关键业绩指标 部门指标部门指标 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1主营业务利润根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高5 加10 分 最高120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3新签合同额同上市场部报表 4业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比 比值 为 是目标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每增加 加 分 最高120分 3 小于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 5新领域收入 指新客户的销售收入 以及新技术应用 在工程中的额度 同第一项财务部报表 6客户满意度 提高客户的满意度 使业务顺利开展的 良好条件 同第一项市场营销部调查报告 7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表 8工程执行期能否按照合同规定时间完成 1 目标值 得100分 2 比目标值高 得 0 分 市场营销部 9工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同上市场营销部 10工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合 度 误差不超过 为目标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每减少 加 分 最高120分 3 大于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 企管部数 据 1 五项费用 招待费 通讯 费 交通费 办公费 差 旅费等 控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的 支出 提高利润率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 1 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数 严 重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 总经理总经理 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分公司办公会直接打分 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1主营业务利润根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表 3新签合同额同上市场部报表 4业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比 比值为 是目标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每增加 加 分 最高120 分 3 小于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 5客户满意度 提高客户的满意度 使业务 顺利开展的良好条件 同上 市场营销部调查 报告 6工程执行期能否按照合同规定时间完成 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计 财务部报表 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 工程工程 副总经理副总经理 算 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分 公司办公会直接打 分 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1主营业务收入根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比 比值为 是目标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每增加 加 分 最高120 分 3 小于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 3客户满意度 提高客户的满意度 使业务 顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查 报告 4工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任 务 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 5工程技术适用性 根据项目的需求特点 设计 性价比高的方案 同第一项部门技术资料 6工程执行期能否按照合同规定时间完成 1 目标值的130 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 9工程管理 部门内部工程实施工作的效上级直接评分 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 技术技术 总监总监 率 有序性等范围 0 100 分 周边关系与其他部门的合作 协调情况范围 分 公司办公会直接打 分 安全生产 部门内期间内发生安全问题 的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1主营业务利润根据财务部定义 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2新签合同额同上市场部报表 3 工程技术积累和开 发 部门所拥有的工程技术的先 进性和效益性等 上级直接评分 范围 0 120 分 部门技术资料 4工程技术适用性 根据项目的需求特点 设计 性价比高的方案 同第一项部门技术资料 5工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任 务 上级直接评分 范围 0 120分 部门技术资料 6工程执行期能否按照合同规定时间完成 1 目标值 得100 分 2 比目标值高 得 0 分 市场营销部 7工程完成质量 发生质量问题的次数和严重 性 同第一项市场营销部 8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料 9技术培训 对部门内技术人员的培训和 技术指导 上级直接评分 范围 0 120 分 10技术资料完整性 上级直接评分 范围 0 100分 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度 误差不超过 为目 标值 1 目标值 得100分 2 比目标值每减少 加 分 最高120 分 3 大于目标值不得分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 企 管部数据 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 总经理助理总经理助理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1质量体系建设 做好本部门质量管理工作 配合 公司做好内审 外审 事业部总经理直接评分 范围 0 100 分 企管部 2服务满意度本部门职工地满意程度同上 根据本部门职工 调查 3规范管理 通过各项制度的制定和实施 使 管理规范化 同上 4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录 5办事效率 同上根据本部门职工 调查 6考勤管理同上 7资产管理同上企管部 8安全管理同上企管部 行政部 9项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上 10 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 提高利润 率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 第四章第四章 产品事业部关键业绩指标产品事业部关键业绩指标 部门指标部门指标 总经总经 理理 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1主营业务利润 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2主营业务收入同上财务部报表 3新签合同额同上市场营销部 4业务回款率同上财务部报表 5市场占有率同上 市场营销部调查 报告 6新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作 1 按计划完成 得 100 分 2 每延误 1 个月扣 10 分 技术委员会考评结 果 总经理办公会分析 结论 7产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键 能力培养 是管理者必须关 注的工作 上级直接评分 范围 0 120 分 市场营销部产品 调查及评价报告 8 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 提高利润 率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 4 其余按线性关系计算 财务部报表 序号序号指标名称指标名称说明说明计分规则计分规则数据来源数据来源 1主营业务利润 1 目标值 得100分 2 比目标值每提高 5 加10分 最高 120分 3 目标值的70 不得分 4 其余按线性关系计 算 财务部报表 2主营业务收入同上财务部报表 3新签合同额同上市场部报表 4业务回款率同上财务部报表 5市场占有率同上 市场营销部调查 报告 6产品开发效率 根据产品的研发成本和投产 后的收益 同上财务部报表 7新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作 1 按计划完成 得 100 分 2 每延误 1 个月扣 10 分 技术委员会考评结 果 总经理办公会分析 结论 8产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键 能力培养 是管理者必须关 注的工作 上级直接评分 范围 0 120 分 市场营销部产品 调查及评价报告 9 五项费用 招待费 通讯费 交通费 办 公费 差旅费等 控 制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出 提高利润 率 1 预算值 得 100 分 2 每超过预算值 5 减 10 分 超过 30 不得分 3 每低于预算值 5 加 10 分 最高 140 分 财务部报表 让让 HRHR 免费资源触手可及 免费资源触手可及 专业 开放 互动 分享专业 开放 互动 分享 论坛论坛 博客博客 商城商城 群组群组 副总副总 经理经理 各产各产 品部品部 经理经理 4 其余按线性关系计算 10安全生产 部门内期间内发生安全问题 的次数 严重问题加倍计算 1 目标值 得0分 2 目标值 得满分 企管部统计 序号序号指标名称指标名称说明说明计分