某矿业公司管理制度范本(DOC 69页).doc

鑫发矿管理制度附件1安全办公会议制度为认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级有关安全生产工作的指示精神，总结、研究、部署全公司安全生产工作，对安全生产重大问题实施决策，根据煤矿安全规程、煤矿安全生产管理制度规定，特制定本制度。一、会议组织安全办公会议由总经理主持召开。安全办公会议一周召开一次，由总经理办公室负责会议通知，并做好会议记录，详细记录会议召开的时间、地点、参加人员和会议研究决定的内容，会议记录、纪要及时整理归档。二、会议范围安全办公会议由公司领导班子成员、总经理助理、副总经济师、副总工程师，企管人事部、财务资产部、纪监审计部、调度室、生产技术部、安监处、经营管理部、党群工作部等职能部门及各生产、辅助、地面单位的主要负责人参加。如有特殊情况不能参加时，必须向会议主持人请假，经会议主持人同意后方可派部门分管人员参加。三、会议内容（一）传达学习上级关于安全生产的法律、法规和文件、指令、通报，研究贯彻落实意见。（二）围绕全公司安全工作的中心任务，总结安全工作，提出近期安全工作的目标和要求，检查各单位、各部室安全生产责任制的执行落实情况。（三）分析研究阶段内公司员工安全生产方面的思想动态、对现场影响安全生产的问题或因素，提出有针对性的解决措施。（四）根据上级要求，结合本公司安全生产实际，研究制定加强安全管理、工程质量管理的规定和阶段性安全工作意见。（五）研究制定安全管理的奖惩规定，提出年度、季度及阶段性安全奖惩意见；依据安全事故责任追究的规定，对发生的各类安全事故的责任单位和责任人提出经济处罚及行政处理意见；对严重违章者作出处罚决定。同时，研究确定安全生产有功人员的奖励。（六）研究制定质量标准化建设的年度及阶段性达标规划。（七）研究制定安全教育和员工安全技术培训计划及具体实施的意见和措施。（八）研究制定安全生产投入的计划，提出资金落实的具体要求，并检查安全技措资金的使用落实情况。四、会议程序1、安全办公会必须由总经理主持召开。2、安全监察处汇报内容：安全效果； 安全工作开展情况； 解决的主要安全问题及隐患； 目前存在的主要安全问题及隐患； 安全工作重点及安全工作计划； 需提请安全办公会研究的事项。 3、生产技术部汇报内容： 技术工作开展情况； 安全生产、质量管理情况； 安全生产主要工作及解决的问题； 目前存在的问题及下下步技术工作重点与安全生产计划； 需提请安全办公会研究的事项。 4、机电科汇报内容： 供电、提升、运输方面工作情况。 解决的问题及隐患； 下一步专业工作计划及重点； 需提请安全办公会研究的事项。 5、通防科汇报内容： “一通三防”、“防治水”工作开展情况； 解决的问题及隐患； 目前存在的问题，隐患及下一步工作计划； 需提请安全办公会研究的事项。 6、物资供应供应汇报内容： 安全生产设施、设备、材料的供应、消耗情况； 安全资金的投入情况； 需提请安全办公会研究的事项。 7、研究会议上提请研究的事项。 8、会议上对分管工作安排、布置。五、会议贯彻会议研究决定的安全生产意见及措施，会议提出的安全生产任务及目标，由各分管领导和部门具体分工负责抓落实。对因不负责任造成工作失误的，要严格追究分管领导和责任部门主要领导的责任。总经理办公室、生产调度室要及时调度各单位对安全办公会议精神的贯彻落实情况，向公司分管领导反馈贯彻落实信息。六、相关要求1、参加安全办公会的人员必须是各职能部门正职，原则上不准请假，因特殊情况不能参加会议的，必须向组织会议的领导请假，方可让副职替代开会，否则按旷会处理。 2、凡是在会上研究安排落实的工作及其它事项，有异议和困难，在规定时限内不能完成或不能处理的，可以提出，否则将追究相关人员责任。 3、各部门必须如实汇报职能范围内需要公司平衡解决的安全问题和隐患。 4、会议必须回顾上次安全办公会议确定事项的落实情况，对工作不落实的部门和人员逐级追究责任。5、会议上必须研究分析近阶段公司安全生产存在的问题，部署和落实事故隐患的整改工作。 6、凡参加会议人员不得缺席、迟到、早退，迟到一次罚款50元，早退一次罚款50元，旷会一次罚款100元。7、参加会议人员，必须对会议内容认真记录，会后认真贯彻落实会议安排的各项工作，对会议内容落实负责。 8、公司办公室必须根据会议内容下发会议纪要，一次未下发一次罚款100元，并要求立即改正。 9、部门发言时，其他部门不得随意插话，发言完毕后，若有事项要补充，必须待各部门和相关领导发言完毕后。 10、特殊情况需要召开安全紧急会议的，时间另行通知。11、开会期间，与会人员手机调为震动模式或关机，若无特殊情况，与会人员不得接电话，否则一次罚款30元。附件二安全目标管理制度为认真贯彻国家有关煤矿安全生产法律、法规、规程、标准，进一步强化安全生产责任制的落实，严格现场安全管理，发挥经济手段和行政手段的激励约束作用，促进全公司安全生产形势持续、稳定、健康发展，根据上级一系列安全工作指示精神，结合我公司实际，制定安全目标管理制度。一、安全目标的制定根据上级要求结合本公司实际，制定年度、季度、月度安全工作意见，明确年度及年度内阶段性安全目标以及实现目标的措施，并根据实际情况及时修定。二、管理措施总的要求是：坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管理、装备、培训并重”的原则，贯彻执行安全生产法、煤炭法、煤矿安全监察条例、矿山安全法等有关的安全法律、法规，狠抓安全生产责任制和各项管理制度的落实，持之以恒地抓好质量标准化建设，确保月、季及年度安全奋斗目标的实现。（一）严格安全奖惩考核。坚持经济手段与行政手段相结合，重奖重罚原则，充分发挥利益激励和约束机制的作用，严格考核兑现。1.充分发挥安全奖励的作用。奖励的重点是在安全生产中做出贡献的井下工区，特别是采掘工区的干部和员工。安全奖的分配必须做到公平合理，奖罚分明，真正起到促进安全生产的激励作用。 2.加大对各级干部的考核力度，严格事故责任追究制度。发生死亡事故，除由集团公司对公司高管层给予的行政处分外，对副总工程师、安监处主任工程师及责任单位管理人员也要给予行政处分。 在副总工程师分管范围内发生死亡2人及以上的责任事故， 对副总工程师给予撤职处分；全公司发生2名死亡以上的责任事故，对安监处主任工程师给予撤职处分；造成死亡事故的责任单位， 不论井上井下，对单位行政主要负责人一律给予撤职处分 ，对事故单位的其他管理人员给予相应处分；发生其它安全重大责任事故，一律追究有关人员的责任，该处理的处理，决不姑息迁就。3.继续实行“三联一挂”制度。“三联”，即安全好坏与管理人员联责，与安监部门联责，与业务保安部门联责。“一挂”即与工区、班组、员工的工资、奖金和晋职增资等挂钩。发生了事故，既对有关领导进行经济、行政处罚，还要减发工区、班组和员工个人的经济收入。（二）认真加强现场管理。按照领导分工负责、安监部门主管，生产技术部门业务保安的要求，进一步明确责任，突出重点，狠抓落实。1.进一步严格干部作风。各级干部特别是抓安全生产的管理干部，要发扬勇于吃苦、敢于负责、大胆管理、身先士卒的好作风，带头深入现场，靠前指挥，切实把百分之百的精力和百分之百的时间放在现场安全管理上，及时发现和解决安全生产中存在的问题。要严格执行各级领导跟、值班制度，值班人员要24小时坚守岗位，组织开好班前班后会，跟班干部要八小时盯现场，切实起到现场把关的作用。要加大制止“三违”的力度，狠抓职工的按章作业、正规操作，从源头上消灭事故发生的根源。2.狠抓业务保安责任制的落实。要加强生产技术管理，严格规程措施的编制、学习、现场落实等十个环节，堵塞技术管理上的漏洞。坚持排查制度，搞好超前预测预防，强化现场薄弱环节的排查治理，严防发生各类重大事故。要继续把防治水作为全公司安全工作的重中之重，搞好水文补勘和预测预报，抓好各项防治水工程施工。严格执行“有疑必探，先探后掘，先治后采，治不好不采”的规定。要继续搞好“一通三防”会战，突出抓好局部通风、瓦斯异常区管理、瓦斯排放和“一炮三检”制度的落实。要严格落实顶板管理责任制，严格采煤面“两个质量，三个环节”的管理，以提高支柱初撑力为重点，全面提高支护质量；加强掘进迎头的临时支护管理，执行好敲帮问顶制度；要加强对巷道的检查，及时对失修巷道进行维修。要加强机电运输管理，提高设备完好率，严格执行运输管理制度，保证安全设施齐全、灵敏、可靠，确保全公司安全生产。3.切实加强安全监察工作。公司安监处要认真履行职责，行使好监察职权。要加强井口检身和安全信息的管理，抓好对领导干部的考核和现场问题的整改落实。要加强安监队伍思想作风建设，加大内部奖惩考核力度，做到职责到位，考核到位，现场检查到位，进一步提高安监人员的素质。要进一步健全完善安全监察工作制度，严格安监员盯面、包片、管线责任制，实行全员、全方位、全过程的监督检查，使现场时时处在有效监控之中。4.强化工区、班组安全建设。安全管理的重点在现场，关键在工区、在班组。要深入开展工区安全生产竞赛和平安班组竞赛活动，加强对工区管理人员的管理和考核，不断提高工区干部抓安全的责任意识和安全管理水平。要进一步搞好班组安全建设，促进班组长四项职能的落实，充分发挥班组长在现场抓安全的作用。（三）坚持大搞质量标准化。要进一步落实质量达标责任制，分专业制定达标规划，组织开展达标会战，在巩固成果和发展创新上狠下功夫。突出抓好采煤、掘进、机电、运输、一通三防、防治水等重点专业的质量达标和精品工程创建。要不断改进和完善质量标准化检查验收和考核办法以及文明生产管理规定，严格检查标准，加大检查考核力度，使现场工程质量逐步实现由静态达标向动态达标的转变，促进全公司质量标准化工作再上新台阶。同时要千方百计地保证必要的安全投入，大力推广新技术、新工艺、新设备，不断提高矿井技术装备水平和防灾抗灾能力。（四）坚持党政工团齐抓共管，强化职工安全技术培训和安全教育。要按照“强制培训，分级管理，考核发证，提高素质”的要求，抓好全员安全教育培训计划的落实。重点抓好工区管理干部、班组长、特种作业人员和新工人的安全技术培训，在提高培训质量上下功夫。党政工团、女工、家属、协管组织，要结合各个阶段安全工作的特点和重点，发挥各自的工作优势，积极开展针对性强、形式多样的安全教育活动，抓好员工的按章作业，自主保安教育，提高员工正规操作的自觉性。要进一步强化群防群治制度，支持群众组织对安全生产进行监督，依靠广大员工搞好安全生产。(五）深化地面安全工作。要狠抓地面安全质量管理规定的落实。切实抓好地面各公司、厂队网点和职工生活中的安全工作，重点做好冬季“四防”的教育和检查、管理工作，采取综合治理措施，防止地面各类事故的发生，确保全公司安全目标的实现。附件三安全奖惩制度为进一步强化安全生产责任制和安全责任事故追究制的落实，发挥经济手段和行政手段的激励约束作用，确保全公司安全奋斗目标的实现，特制定安全奖惩制度。 一、奖惩的原则对全公司安全工作实行目标管理，年初公司研究制定年度安全工作意见和安全生产竞赛考核奖惩办法，确立年度安全目标，制定阶段性工作意见和促进目标实现的保证措施。同时，每月提出具体的安全工作要求，使全公司安全管理有目标，有奖惩，有措施，有考核。在考核奖惩上坚持六条原则：(一)坚持事故责任追究的原则。年度内发生死亡事故和重大责任事故，公司高层管理人员由集团公司给予行政责任追究；对副总工程师、安监处主任工程师及事故责任单位，由公司给予行政处罚。（二）季度、年度内实现安全生产或发生事故，对公司分管领导，单位、部门管理人员和员工实行重奖重罚的原则。（三）各级管理人员和单位、部门按照承担安全责任大小 ，区别奖惩拉开档次的原则。（四）“三八”制安监人员的奖惩标准不低于采掘班组长的原则。（五）按照发生事故的轻重程度确定处罚标准的原则。（六）考核奖惩按期兑现的原则。二、考核奖惩的实施关于奖惩标准，按照制定的奖惩办法执行，避免随意性，维护政策的严肃性。（一）月度、季度、年度内实现安全生产的单位，按照安全生产考核奖惩办法，由公司安全生产领导小组提出奖励意见，报公司安全办公会研究决定，考核办公室审核把关。 （二）发生轻伤事故，由安全生产班子提出处罚意见，报公司安全办公会批准，安监处落实考核。发生重伤以上人身事故和重大非伤亡事故，由安全生产领导小组提出处罚意见，公司安全办公会对分管人员及责任单位管理人员实施行政责任追究的同时，研究确定处罚标准并落实考核，并报集团公司备案。 （三）对月度最差工区的评定考核，由安监处提出评定考核结果，公司安全生产班子审定后落实考核。 （四）对因工程质量问题和安全隐患问题被上级或公司领导停头、停面的考核，按安全生产奖惩考核规定标准进行考核，安监处负责落实。 （五）对在运输、放炮、一通三防方面出现的严重违章，由安监处提出处理意见，安全生产班子研究确定后，由安监处落实考核。 （六）对季度安全质量达标验收中各专业成绩达不到规定要求的，由安全生产班子提出处罚意见，安监处落实考核。 （七）对地面单位发生的事故，按井下发生事故的处罚标准，由地面安全监察科提出处罚意见，经公司安全生产领导小组审定后，安监处落实考核。 （八）季度内实现安全生产，对职工医院、工会、社区、人力资源部、政工部给予一定的安全活动经费，经费标准由公司安全办公会研究确定。 （九）对上级各类安全检查提出的问题，由公司安全生产班子组织分析，逐条研究处罚意见，报公司安全办公会批准后，由安监处落实考核。 （十）对及时发现隐患、排除险情、避免事故发生的有功人员，由安监处提出奖励意见，经公司安全办公会研究决定后给予重奖。附件四安全隐患排查治理和报告制度为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实安全生产责任制，强化安全隐患排查治理，防止事故发生，根据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定(国务院446号令)、安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安监总局令第16号)、山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法(山东省人民政府令第177号)、山东省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法(鲁安监发200684号)、山东煤矿安全监察局安全生产事故隐患监察办法(鲁煤安监发20082号)等法规、规章、文件的要求，结合公司实际，修改补充安全生产隐患排查治理制度。第一章 总则一、公司成立安全隐患排查治理领导小组，公司总经理任组长，分管安全生产的副总经理、总工程师、安监处长任副组长，分管安全生产的副总工程师、安监处、生产技术部、调度室、机电科等部门主要负责人为成员。二、领导小组下设办公室和专业小组。1.办公室设在安监处，分管安全生产副总经理、总工程师分别任办公室正、副主任。安监处、生产技术部、调度室、机电科等部门主要负责人为成员，负责安全隐患排查、治理工作协调和综合资料管理工作，负责重大安全隐患的整理上报等有关工作。 2.“一通三防”专业组。分管副总工程师任组长，通修区区长、技术员及生产部室有关人员为成员。负责“一通三防”专业安全隐患的排查和隐患治理督查等有关工作。3.地测防治水专业组。分管副总工程师任组长，防治水工区区长、技术员及生产部室有关人员为成员。负责地测防治水专业安全隐患的排查和隐患治理督查等有关工作。4.机电专业组。分管副总工程师任组长，生产部室有关人员为成员。负责机电专业安全隐患的排查和隐患治理督查等有关工作。5.顶板运输专业组。分管副总工程师任组长，生产部室有关人员为成员。负责顶板、运输专业安全隐患的排查和隐患治理督查等有关工作。6.监督检查组。安监处处长任组长，安监处有关人员为成员，负责安全隐患排查，治理监督检查工作。三、公司必须落实安全隐患排查治理责任制。第二章 安全隐患排查与治理责任制一、总经理1.对全公司隐患排查治理工作全面负责，是全公司隐患排查治理的第一责任者。2.督促、检查全公司隐患排查与治理工作，对重大安全隐患的治理，要从人、财、物等方面给予保障。3.对因安全隐患排查治理不当而造成事故，负主要领导责任。4.定期召开安全会议，落实安全隐患排查治理责任，协调安全隐患排查治理的各项工作。5.安排从业人员进行安全规程方面的教育和培训，提高从业人员的安全防范意识。6.对重大危险源进行评估、监控，组织制定应急救援预案，形成应急救援组织体系。7.对无法排除的重大安全隐患，按程序向上级管理部门报告，并报煤矿安全监察机构备案。二、副总经理1.对煤业公司安全隐患排查治理工作全面负责，是煤业公司隐患排查治理的第一责任者。2.督促、检查各单位安全隐患排查与治理工作，对重大安全隐患的治理，要从人、财、物等方面给予保证。3.对因安全隐患排查治理不当，造成的事故负直接领导责任。4.定期召开安全会议，落实安全隐患排查治理责任，协调安全隐患排查治理的各项工作。5.安排分管单位从业人员进行安全规程方面的教育和培训，提高从业人员的安全防范意识。6.对重大危险源进行评估、监控，制定措施。组织救援演习并落实监控措施。7.对分管单位难以排除的重大安全隐患，及时向上级报告。三、安监处长（总经理助理）1.对全公司的安全隐患排查治理工作负监督检查责任，是全公司隐患排查治理监督检查的第一责任者。2.督促、检查各单位安全隐患排查与治理工作，对重大安全隐患的治理，要从人、财、物等方面给予保证。 3.对因安全隐患排查治理不当，造成的事故负监督检查不力的领导责任。4.定期召开安全会议，落实安全隐患排查治理责任，及时协调安全隐患排查治理的各项工作。5.监督从业人员进行安全规程方面的教育和培训，提高从业人员的安全防范意识。6.监督重大危险源评估、监控，措施制定。监督救援演习并督促落实监控措施。7.对单位难以排除的重大安全隐患，及时向上级报告。四、总工程师1.对全公司安全隐患排查治理工作负全面技术管理责任，是隐患排查治理技术方面的第一责任者。2.督促、检查安全隐患排查与治理工作，对重大安全隐患的治理，要从人、财、物等方面进行支持和保证。3.对因安全隐患排查治理不当，造成的事故负主要技术管理责任。4.每月召开一次隐患排查会议，落实安全隐患排查治理责任，协调安全隐患排查治理的各项工作。5.安排从业人员进行作业规程及补充措施方面的学习和培训，提高从业人员的安全防范意识。6.对生产现场存在的危险因素进行辨识，组织对重大危险源进行检测、监控，制定措施。7.对难以排除的重大安全隐患，按程序向煤矿上级管理部门报告，并报煤矿安全监察机构备案。五、副总工程师1.对分管专业范围内的安全隐患排查治理工作负全面责任，是分管专业范围隐患排查治理的第一责任者。要落实好专业隐患排查治理工作。2.督促、检查分管专业各单位安全生产工作，及时消除安全生产隐患。3.对因安全隐患排查治理不当，造成的事故负管理责任。4.安排从业人员进行作业规程及补充措施方面的学习，提高从业人员的安全防范意识。5.对生产现场存在的危险因素进行辨识，组织对重大危险源进行检测、监控，制定措施。6.对本专业难以排除的重大安全隐患，及时向上级领导报告。六、生产技术部1.对分管专业内的安全隐患排查治理技术工作全面负责，是隐患排查治理技术工作的第一责任单位。2.督促、检查分管专业各单位安全生产工作，及时消除安全生产隐患。3.对因安全隐患排查治理不当，造成的事故负技术责任。4.按时参加总工程师、副总工程师召开的隐患排查治理会议，落实安全隐患排查治理责任，解决安全隐患排查治理的各项工作。 5.对排查出的安全隐患及时安排编制治理措施及重大安全隐患治理预案。6.对难以排除的重大安全隐患，及时准确地向分管领导报告。七、安监处1.对全公司安全隐患排查治理工作负全面监督检查责任，是全公司隐患排查治理监督、检查第一责任者。2.督促、检查安全隐患排查与治理工作，对安全隐患的排查、治理，要全面负责监督、检查、落实。3.对因安全隐患排查治理不当，造成的事故负监督、检查责任。4.按时参加总工程师、副总工程师召开的隐患排查治理会议，督促落实安全隐患排查治理责任，解决安全隐患排查治理的各项工作。5.对排查出的安全隐患及时安排编制治理措施，并对现场进行监督、检查，真正做到不安全不生产。6.对难以排除的重大安全隐患，及时准确地向分管领导报告。八、调度室1.对分管范围内安全隐患排查治理工作负全面调度、协调责任，是隐患排查治理调度、协调工作的第一责任单位。2.跟踪调度、协调分管范围内各安全隐患排查治理进展情况，及时消除安全生产隐患。3.对因安全隐患排查治理不当，造成的事故负调度责任。4.按时参加总工程师、副总工程师召开的隐患排查治理会议，落实安全隐患排查治理责任，协调解决安全隐患排查治理的各项工作。5.对难以排除的重大安全隐患，及时准确地向分管领导报告。九、机电科1.对机电专业的安全隐患排查治理技术工作全面负责，是机电专业隐患排查治理技术工作的第一责任。2.协调分管范围内各安全隐患排查治理进展情况，及时消除安全生产隐患。3.对机电专业因安全隐患排查治理不当造成的事故，负技术责任。4.按时参加总工程师、副总工程师召开的隐患排查治理会议，落实安全隐患排查治理责任，协调解决安全隐患排查治理的各项工作。 5.对机电专业排查出的安全隐患及时安排编制治理措施及重大安全隐患治理预案。6.对难以排除的重大安全隐患，及时准确地向分管领导报告。十、生产辅助单位负责人1.对本单位的安全隐患排查治理工作全面负责，是本单位隐患排查治理的第一责任者。要落实好岗位、班组及区队隐患排查治理工作。2.督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产隐患。3对因安全隐患排查治理不当，造成的事故负直接领导责任。4.落实安全隐患排查治理责任，解决安全隐患治理的各项工作，对排查出的安全隐患及时编制治理措施，现场要严格按措施要求施工。5.组织从业人员进行作业规程及补充措施方面的学习，提高从业人员的安全防范意识。6.对本单位难以排除的重大安全隐患，及时准确地按程序向公司职能管理部门报告。十一、生产辅助单位技术负责人1.对本单位的安全隐患排查工作全面负责，是本单位隐患排查的技术责任者。2.督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产隐患。3.对因安全隐患排查不当，造成的事故负直接管理和技术责任。4.每班进行一次安全隐患排查治理活动，落实安全隐患排查治理责任，解决安全隐患治理的各项工作，对排查出的安全隐患及时编制治理措施，现场要严格按措施要求施工。5.组织从业人员进行作业规程及补充措施方面的学习和考试，提高从业人员的安全防范意识。6.对本单位难以排除的重大安全隐患，及时准确地按程序向有关职能管理部门报告。第三章 安全隐患类别及分级一、安全隐患的种类：通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、提升运输、机电、爆破、顶板和其它。二、安全隐患的分级安全隐患按严重程度，解决难易，工程量大小分一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患是指危险性不大、发现后能够立即整改消除的隐患；重大安全隐患是指危险性较大，发现后一时难以整改，需要列入治理计划或局部停产治理以及依靠企业自身力量难以完成整改消除的隐患，主要指山东省煤矿企业重大安全生产事故隐患分类明细（附后）中所列的90种安全隐患。安全隐患细化分为三级：A级：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或者重大经济损失；治理难度及工程量大、或需县级以上人民政府或煤炭管理部门协调解决的重大安全隐患。B级：危害比较严重，有可能导致人身伤亡或者较大经济损失，或治理难度及工程量较大，需公司（煤矿）限期解决的隐患。C级：危害较轻，治理难度及工程量较小，生产区（队）、业务部门能够解决的隐患。第四章 安全隐患排查治理体系（方式）一、坚持“分级排查、分级管理”的原则，按照“五环六步”隐患排查治理管理模式，分为岗位、班组、区队、专业（部门）、单位等五个环节排查治理监控，每一个环节都必须包括排查、记录、汇报、整改、验收、考核等六个步骤。 二、岗位人员、班组长、区队负责人、专业（部门）负责人、单位主要负责人是所负责工作范围内隐患排查治理的责任人，对所负责工作范围内隐患排查治理工作全面负责。 三、岗位隐患排查治理 1.排查：岗位人员应熟悉本岗位可能存在的隐患种类及其危害，掌握应急措施，在开始工作前及工作过程中随时排查本岗位工作范围内是否存在安全隐患 2.记录：凡现场具备记录条件的岗位应建立岗位隐患排查治理记录，由岗位人员对排查出的隐患进行记录。现场不具备记录条件的岗位应将隐患记录于现场安全管理牌板上，同时班中或上井后汇报。工区（车间）要建立专门的现场隐患问题汇报记录本，由值班人员负责做好记录，备查。 3.汇报：岗位人员发现的安全隐患应及时向班组长汇报，情况紧急时可直接汇报区队或单位有关部门。 4.整改：本岗位能够整改的一般安全隐患，由岗位人员按照规程、措施要求及时进行整改；岗位无法立即整改的，岗位人员应采取有效的防控措施，由班组长组织人员进行整改。对危及人身安全、可能造成较大损失的重大安全隐患，应立即停止作业，采取应急措施。 5.验收：由岗位人员负责整改的一般安全隐患，由班组长或现场安监员进行验收，确认符合安全生产条件的，可恢复作业。 6.考核：班组长负责对岗位隐患排查治理工作进行考核，考核结果与岗位人员的利益挂钩。 四、班组隐患排查治理 1.排查：班组长应熟悉本班组工作范围内可能存在的隐患种类及其危害，熟悉相关的应急预案及应急措施，在本班组开始工作前，应组织班组人员排查本班组工作范围内是否存在安全隐患，工作过程中应经常巡查，指导班组人员排查安全隐患。2.记录：凡现场具备记录条件的班组应建立隐患排查治理记录，班组长负责及时记录本班组排查出的安全隐患，并在当班安全管理牌板上予以公示，现场不具备条件的班组排查出的隐患要记录在现场安全隐患管理的牌板上，同时班中或上井后汇报，工区（车间）要建立专门的现场隐患问题汇报记录本，由值班人员负责做好记录，备查。3.汇报：班组发现的一般安全隐患可在班中或本班组工作结束时向区队汇报，重大安全隐患应立即汇报区队或公司有关部门。 4.整改：本班组能够整改的一般安全隐患，由班组长组织人员按照规程、措施要求及时进行整改；班组无法立即整改的，应采取有效的防控措施并及时汇报，由区队组织人员进行整改。对危及人身安全、可能造成较大损失的重大安全隐患，应立即停止作业，采取应急措施。 5.验收：班组负责整改的一般安全隐患，由区队管理人员、现场安监员联合进行验收，符合安全生产条件的，由验收人员在班组隐患排查记录上签字确认后，可恢复作业。 6.考核：区队负责组织对班组隐患排查治理工作进行考核，考核结果与班组长的利益挂钩。 五、区队隐患排查治理 1.排查：区队安全管理人员应熟悉本区队工作涉及范围内可能存在的各种安全隐患，熟悉相关的应急预案及应急措施。区队应每周组织一次隐患排查，全面排查分析本区队已存在及可能存在的各类安全隐患，并制定相应的整改措施、应急处置措施。区队值班干部负责对当天本区队可能存在的安全隐患进行排查，并确定相应的整改措施、应急处置措施。 2.记录：区队应建立隐患排查治理记录、隐患管理档案，区队技术员负责记录排查出的安全隐患并管理隐患排查治理档案，记录应包括隐患编号、隐患类别、隐患级别、存在隐患的地点、隐患内容（详细情况）、主要的整改措施、应急处置措施、预计解决时间、整改责任人等内容。隐患排查治理管理档案除上述记录外，还应有实际解决时间、验收人、及其他需要记录的内容等。区队值班干部排查的隐患应记录在班前、班后会记录上。 3.汇报：区队排查的一般安全隐患应及时向相关专业负责人、技术、安监、调度等部门汇报，重大安全隐患应立即汇报单位有关部门。 4.整改：区队负责整改的安全隐患，由区队主要负责人组织人员按照规程、措施要求进行整改。隐患整改期间，必须采取可靠的监控及防范措施，防止在隐患整改期间发生事故。 5.验收：区队负责整改的一般安全隐患结束后，由相关专业（部门）负责人组织有关人员进行验收，认为符合安全生产条件的，由验收人员形成验收报告并签字确认后，区队对隐患做销号处理。区队所整改的安全隐患属于重大安全隐患的，经单位提出申请，由集团公司组织验收。 6.考核：单位确定的有关部门负责对区队隐患排查治理工作进行考核，考核结果与区队负责人的利益挂钩。 六、专业（部门）隐患排查治理 1.排查：专业（部门）负责人应每旬组织有关专业人员进行一次隐患排查，结合工作计划，全面排查分析本专业已存在及可能存在的各类安全隐患，并制定相应的整改措施、应急处置措施。 2.记录：专业（部门）应建立本专业隐患排查治理记录、本专业隐患排查治理管理档案，由专人负责记录排查出的安全隐患，管理隐患排查治理档案，记录应包括隐患编号、隐患类别、隐患级别、存在隐患的地点、存在隐患的单位、隐患内容（详细情况）、主要的整改措施、应急处置措施、预计解决时间、整改责任人等内容。隐患排查治理管理档案除上述记录外，还应有实际解决时间、验收人、其他需要记录的内容等。 3.汇报：专业（部门）排查的安全隐患应向单位技术负责人、分管安全生产的负责人、单位主要负责人汇报，并向单位有关部门通报。重大安全隐患应及时上报集团公司有关专业处室及地方政府有关部门进行评估、确认。 4.整改：专业（部门）负责监督整改本专业的安全隐患，专业人员应及时指导、检查负责隐患整改单位的隐患治理工作。 5.验收：专业（部门）负责监督整改的一般安全隐患结束后，由相关专业（部门）负责人组织有关人员进行验收，认为符合安全生产条件的，由验收人员形成验收报告并签字确认，隐患整改单位及专业（部门）对隐患做销号处理。专业（部门）所监督整改的安全隐患属于重大安全隐患的，经单位提出申请，由集团公司或地方政府有关部门组织验收。 6.考核：单位确定的有关部门负责对专业（部门）所进行的隐患排查治理工作进行考核，考核结果与专业（部门）负责人、专业人员的利益挂钩。 七、单位隐患排查治理 1.排查：公司主要负责人应每月召集有关部门、有关人员对本单位进行一次全面的隐患排查，重点排查单位的重大安全隐患，对排查的隐患要进行评估、确认，制定相应的整改治理方案、监控措施、应急救援预案，落实整改单位、责任人、整改资金、整改期限，隐患要以正式文件形式予以公示。 2.记录：公司应建立本单位隐患排查治理记录、隐患排查治理管理档案，由单位负责人确定有关部门负责管理隐患排查治理档案，实行登记建档、挂牌督办、验收销号。 3.汇报：公司排查的安全隐患应按照集团公司有关规定上报集团公司有关处室及地方政府有关部门。4.整改：公司主要负责人负责组织实施重大隐患治理方案。重大隐患由公司主要负责人组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。5.验收：一般安全隐患整改后，由单位组织验收、销号。重大安全隐患整改治理完成后，按照重大隐患整改验收标准，由公司主要负责人组织自检。自检合格后，单位提出验收申请报告，由集团公司有关处室或地方政府有关部门组织进行验收。6.考核：由集团公司或地方政府对公司的隐患排查治理工作进行考核。第五章 安全隐患排查治理规定一、区队(班组)排查分析出的安全隐患，要按隐患级别、类别登记造册，并报公司生产技术部、安监处备案。二、公司主要负责人或总工程师必须每月26日前组织各有关单位部门对全矿井月度生产中可能存在和已经存在的隐患全面排查分析，排查出的安全隐患由生产技术部门分管人员按隐患分类进行汇总，形成正式文件，于每月5日前上报肥城市煤炭管理办公室及肥城矿业集团公司有关处室备案。同时报送公司有关领导、下发至各生产、辅助单位及相关部室。三、技术部门必须根据排查出的重大安全隐患编制安全隐患治理方案措施。A、B级安全隐患的治理方案措施由公司（矿）总工程师（或技术负责人）负责组织编制。需要编制设计或报批的应按程序编制设计和报批。四、A级安全隐患涉及两个及两个以上矿井的，由公司办公室牵头会同技术部门按规定程序上报，请求上级有关部门组织协调解决。五、公司应当于每季度第一周将上季度重大隐患及排查整改情况向山东煤监局鲁中分局、肥城市煤炭管理局提交书面报告，报告应当经公司主要负责人签字。报告要包括产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结果等内容。重要情况要随时报告。六、隐患治理方案。内容包括：1.治理的目标和任务；2.采取的方法和措施；3.经费和物资的落实；4.负责治理的机构和人员； 5.治理的时限和要求；6.安全措施和应急预案。七、隐患治理工作重点：1.坚持“五落实”。 公司必须根据制定的隐患治理方案，落实隐患治理的责任、措施、资金、时限和预案。隐患治理方案应根据隐患的级别(A、B、C级)由总工程师(或技术负责人)或部门、区队技术人员负责组织编制。隐患治理措施必须严格按程序审批，需要编制设计的必须编制设计。2.治理方案实施。安全隐患治理必须严格按编制的治理方案措施或设计组织实施。A、B级安全隐患的治理方案措施由公司董事长（企业负责人）负责组织实施，并做到落实项目、资金、措施、时间和责任；C级安全隐患的治理，由区（队）、业务部门负责落实。3.坚持先急后缓的原则。安全隐患治理必须做到及时有效、先急后缓、先安全后生产；不安全不得生产，不得冒险作业和施工。4.坚持先停产、后治理的原则。隐患治理前或治理过程中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产作业；对暂时难以停产作业的，要加强管理和监控，防止事故发生。5.加强预案演练、公司要针对隐患编制应急预案。组织学习，进行实际演练，保证从业人员和相关人员达到熟知要求。6、隐患治理资金落实。隐患治理资金应从煤炭生产安全费用中列支，不足部分由公司主要负责人保证落实。7.加强自然灾害预防。公司针对因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律、法规和规定，制定并采取可靠的预防措施、应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全时，必须采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向集团公司、煤矿安全监察机构及当地人民政府及其有关部门报告。八、隐患消除及验收。1.隐患消除申请。一般安全隐患整改后，由单位组织验收、销号。重大安全隐患整改治理完成后，单位提出验收申请报告，由集团公司有关处室或地方政府有关部门组织进行验收。经验收合格的，向上级煤炭管理部门或集团公司提出隐患消除书面申请。书面申请内容应包括： (1)隐患级别、类别及情况说明(2)隐患治理措施及过程；(3)隐患治理完成情况及结果等。2.隐患治理验收。根据隐患级别及类别，对A级隐患，公司应组织专家和本单位技术人员或委托具备相应资质的安全评价机构对隐患治理情况进行评估，符合安全生产条件的，形成隐患治理验收总结报告，报上级煤炭管理部门备案。未经验收的，隐患不得消除。第六章 责任追究一、违反本制度，不落实安全隐患排查治理责任制。对各有关责任人批评教育，责令改正，并给予100元以上、500元以下的罚款；情节严重或因此造成事故的，对有关责任人给予警告及以上直至撤职行政处分，并给予2000元以上、5000元以下的罚款。二、违反本制度，对重大安全隐患不排查或漏排查，或对排查出的重大安全隐患未采取措施进行治理造成重大经济损失（100万元及以上）或死亡事故的，对有关责任人和直接负责的分管领导干部给予记过及以上直至撤职的行政处分，并给予2000元以上、5000元以下的罚款。三、违反本制度，对重大安全隐患隐瞒不报，谎报或者拖延不报的，对有关责任人和直接负责的分管领导干部给予撤职及以上直到开除的行政处分。四、违反本制度，不按规定组织安全隐患排查，督促治理或监督检查的，对公司机关有关责任人批评教育，情节严重的，给予警告行政处分；造成重大事故的，给予记过及以上行政处分，并给予100元以上、500元以下的罚款。附件五矿领导（企业负责人和经营管理人员）带班下井管理制度一、矿领导带班下井制度为认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号文）、煤矿领导带班下井及安全监督检查规定（国家安全生产监督管理总局令第33号）、山东煤矿安全监察局制定的山东煤矿领导带班下井监察办法（鲁煤安监中局发201075号）和集团公司煤矿管理人员安全履职行为标准及考核评价办法等文件精神，进一步加强公司高层管理人员、副总工程师带班下井管理，落实安全生产主体责任，督促各级领导深入现场了解安全生产实际情况，及时发现和消除事故隐患，有效制止违章违纪现象，结合我公司实际情况，特制定本制度。一、下井带班要求1、必须保证每班至少有1名矿级领导在井下带班。2、煤矿矿长、党委书记每月带班次数不少于5次，其他人员每人每月带班不少于8次。3、带中、夜班的数量不得低于66%。4、矿领导下井带班，必须突出现场安全管理重点及边远地点检查。检查安全管理重点及边远地点的次数不少于带班次数的50%。5、平时和节假日期间正常生产和进行检修的，必须正常下井带班。下井带班要坚持“两同时原则”（与工人同时下井、同时升级），并严格执行井下交接班制度。6、带班下井管理人员必须取得安全资格证书，且熟悉掌握矿井生产、安全管理知识和应急救援知识等。7、具体见鑫国公司带班人员名单及带班次数表，二、下井带班任务及时间要求1、带班下井人员必须严格执行公司制定的下井带班计划的安排，特殊情况不能按计划下井带班的，必须经矿长同意提前与其他带班人员协商调换，并及时上报，确保每班至少有一名领导带班。2、下井带班除按正常检查井下各施工地点外，侧重于安全重点管理部位、边远地点及零星岗点。3、带班每天分成三班，即早班、中班和夜班，每班至少有一名下井带班人员在现场带班作业，与工人同上同下，带班时间不低于8小时。4、带班人员在井下进行交接班，并认真填写带班记录和交接班记录。三、下井带班人员职责1、下井跟班带班人员要把保证安全生产作为第一责任，切实全面掌握当班井下作业地点的安全生产状况，即人员到岗情况、设备情况、生产（作业环境）安全情况、生产任务（产量）完成情况等，对当班的安全生产负领导责任。并组织对重点部位、关键岗位和薄弱环节的巡视检查，对重点工程、特殊施工、重大隐患治理等实施现场指导、协调和监督管理；不得替代现场区队长、班组长指挥，不得随意更改安全技术措施、方案等。2、监督安全管理规章制度和规程措施的现场落实，及时制止违章作业、违反劳动纪律、违章指挥、违责行为，严禁超能力、超定员、超强度组织生产，并协调所在区域的区队之间、各环节的关系，维护安全生产秩序。3、及时发现和组织消除事故隐患和险情，检查生产系统、设备设施、作业环境、作业行为等各方面存在的隐患，并严格督促整改。关口前移，重点加大对生产中各重点环节的检查和巡视，必要时，重点工作、关键环节及重大隐患的处理必须蹲点把关，杜绝现场安全管理的失控。4、当发生安全事故时，带班下井管理人员在接到信息后要及时赶到事故现场进行处理。5、井下遇到水、火、瓦斯、煤尘、顶板等突发险情时，立即下达停产撤人命令，启动应急救援预案，组织涉险区域人员及时、有序的撤离到安全地点。6、带班下井管理人员应尽可能利用带班时间，覆盖检查所有采掘头、面及其他重要地点，及时指挥处置井下安全生产出现的重大问题和隐患。监督检查特殊工种及其他井下作业人员的持证上岗、岗前安全确认、“手指口述”安全确认法等制度的落实情况。7、认真做好交接班记录，将本班安全生产情况、存在的问题及处理情况、需要注意的事项以及对下一班的建议等，填记在交接班记录簿中，同时在带班记录上如实填写本班的安全生产现场情况。8、下井带班管理人员交班后及时组织本班井下区队跟班管理人员在调度室主持召开安全生产研究会（即：下井带班班后会），重点总结本班安全工作、存在问题及整改落实情况，排查需要下一班整改处理的问题和隐患，制定整改措施，落实整改责任。四、其他规定1、调度室应提前排出带班下井计划表表，并报上级管理部门，所有带班下井人员要严格执行。2、安监处、调度室严格按要求做好统计、汇报、记录等工作，并及时上报上级管理部门。二矿领导井下带班交接班制度为认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号文）、煤矿领导带班下井及安全监督检查规定（国家安全生产监督管理总局令第33号）、山东煤矿安全监察局制定的山东煤矿领导带班下井监察办法（鲁煤安监中局发201075号）和集团公司煤矿管理人员安全履职行为标准及考核评价办法等文件精神，进一步加强公司高层管理人员、副总工程师带班下井交接班管理，经公司研究，制定本制度。管理人员必须严格执行带班下井作业制度。带班下井的管理人员必须与所带班次工人同上同下。现场无带班人员一律不准生产。带班人员必须严格遵守交接班制度。一、交接班地点井下调度站为固定交接班地点。交班人员在施工现场不能按时返回时，接班人员应在调度站联系其所在地点后前往接班。二、交接班时间早班交接班时间：5：30-5:50中班交接班时间：13:30-13:50夜班交接班时间：21:30-21:50三、交接班内容1、上一班井下安全状况、存在的问题及原因。2、上一班检查重点，存在的当班未整改完成的问题。3、下一班需要注意的事项等其他内容。四、交接班规定1、先下后上，接班人员下井与交班人员必须一起填写交接班记录本。交接完毕后，双方在交接记录本上签字，并按规定存放在调度站。调度站站长负责对交接班记录管