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仓储和配送班组规范化管理手册 培训课件 制作时间 二零一四年五月 课程目标 通过本课程的学习 可以使仓储 配送班组长岗位的人员 形成PDCA闭环式的管理思维 掌握计划 作业表单的工作方式 我们能收获什么 班组现场作业 核心业务 安全管理 工器具管理 图纸资料管理 技术培训管理 作业管理 保障作业安全高效 保障班组作业资源 保障班组正常运转 PDCA闭环 工器具管理 图纸资料管理 绩效管理 班务管理 计划管理 安全管理 作业管理 技术培训管理 工器具管理 图纸资料管理 计划管理 课程目标 2 3 物流专业班组管理手册内容学习 目录 REPORT 仓储和配送班组规范化管理手册的编制背景 1 手册的检查与考核 存在的不足 一体化管理制度的要求难以有效落地 风险体系建设与日常工作脱节 基层员工非核心业务的负担重 1 2 3 规章制度操作性不强基层执行走样 两张皮 现象 相关度不高的工作增加班组额外负担 4 5 研究编制 两本手册 生产管理一体化工作手册和生产班组一体化工作手册 一体化管理要求难以有效落地 基层员工非核心业务的负担重 风险体系建设与日常工作脱节 两本手册 解决工作中的不足 实现一体化战略落地 课程目标 2 3 物流专业班组管理手册内容学习 目录 REPORT 仓储和配送班组规范化管理手册的编制背景 1 手册的检查与考核 物流专业班组管理手册的组成 物流专业的 两册 是哪两册 2 1 仓储班组规范化管理手册2012年发布配送班组规范化管理手册2013年发布 管理手册 仓储班组规范化管理手册 配送班组规范化管理手册作业手册 中国南方电网有限责任公司仓储管理手册 7 班组规范化管理手册手册的结构 2 2 8 业务流程 管理表单 节点 干什么 怎么干 管理手册核心 流程 管理表单 工作计划管理 2 3 2 3 1班组计划管理流程主要包括部门下发计划 仓储班组提出 制定需求 建议 计划 上级审批 班组发布工作计划 计划执行 计划完成情况等环节 9 工作计划管理 2 3 2 3 2班组工作计划的分类仓储班组工作计划按周期可分为年度工作计划 月度工作计划 周 日 工作计划 按工作性质又分为生产性计划和非生产性计划 10 2 3 3工作计划的主要内容 2 3 3 1生产性计划生产性计划主要包括以下工作内容 物资入库验收 储存 出库 退库 检查 维护与保养 巡视等日常工作 具体可细分为 物资入库验收 储存 出库 退库 维护与保养 巡视 值班 安全工器具 消防设施等设备 设施检查 特种设备维护保养 安全整改等工作 2 3 3 2非生产性计划非生产性计划主要包括 培训计划 其他计划两大类 具体可细分为演习演练计划 技能培训计划 安全学习计划 政工活动计划 上级安排计划等 工作计划管理 2 3 2 3 4班组工作计划的依据 11 2 3 4 1年度工作计划制定依据 部门年度工作计划 仓库巡视 维护及整改计划 上年度未完成的工作 班组个人年度工作计划 其他工作任务 2 3 4 2月度工作计划制定依据 班组年度工作计划 部门月度工作计划 上月未完成的工作 班组个人月度工作计划 上级下达的其他工作任务 2 3 4 3周 日 工作计划制定依据 班组月度工作计划 部门周工作计划 上周未完成工作 工作计划管理 2 3 2 3 5工作计划的制定 12 2 3 5 1年度工作计划制定仓储班组年度工作计划应遵循全面性 系统性和统筹性原则 结合班组实际情况进行科学合理的编制 经部门批准后执行 年度工作计划应具备超前性 可控性以及可操作性 确保在班组现有资源的情况下能够顺利完成 仓储班组应根据本专业相关规程要求进行编写 编制年度工作计划的初步计划 建议 并上报上级主管部门 仓储班组年度工作计划主要包括计划工作内容 计划完成时间 责任人 计划进度 需要协调事项 工作完成情况内容包括上年度工作执行情况 未完成工作的原因 存在的问题和建议以及本年度的工作思路 班组年度工作计划编制完成并经班组讨论后 应于每年12月28日前报部门审批 工作计划管理 2 3 2 3 5工作计划的制定 13 2 3 5 2月度工作计划制定仓储班组月度工作计划应根据年度工作计划进行逐月分解 见附录2 并结合当前班组工作需要而编制 仓储班组每月月底应根据部门的年度工作计划 上级近期要求的重点工作 仓库存在的安全隐患 本月未结束的工作和实际情况等提出下一月度工作计划建议 仓储班组月度工作计划经分管专责审核后于每月28日前上报部门审批 仓储班组应加强月度工作计划的执行管理 及时跟踪反馈 统计计划完成情况 对未完成的计划分析原因 需上报部门 2 3 5 3周 日 工作计划制定仓储班组周 日 工作计划应根据月度工作计划统筹安排 见附录3 每周五经班组长审批后 按照作业任务逐级细化 落实到班组每个班员的作业任务安排 工作计划管理 2 3 2 3 6管理表单 14 附录2XXXX年XX月工作计划 附录4XXXX年XX月工作完成情况 批准 制表部门 班组 制表时间 工作计划管理 2 3 2 3 6管理表单 15 附录3xxxx年xx月第x周 日 工作计划 xxxx年xx月xx日 xxxx年xx月xx日 附录5XXXX年XX月第X周 日 工作完成情况 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日 批准 制表部门 班组 制表时间 思考题 怎么样的工作计划管理能算是合格的 作业管理 2 4 2 4 1 1计划性作业流程图 17 2 4 1 2作业开始前必须核实安全措施是否完善 2 4 1 3作业全过程严格执行作业规范 切实控制作业过程的各种风险 必须始终有人进行监督 作业应有记录 2 4 1 4作业结束后 应按照相关验收标准进行自查验收 验收通过后 方可办理工作结束手续 拆除安全措施 作业管理 2 4 2 4 2 1临时性作业 非计划性作业 作业流程图 18 2 4 2 2日常临时性作业根据工作需要 计划外的其他日常作业 作为临时作业任务下达 日常临时作业任务的过程控制应按照计划性作业任务执行 作业管理 2 4 19 2 4 3 2作业班组人员应在作业前熟悉掌握作业规范及作业指导书中的内容及要求 在作业过程中严格执行 2 4 3 3作业班组人员应在作业前对外部作业人员进行安全交底 2 4 3 4作业过程中出现与作业规范不符 异常情况或难以消除的缺陷和遗留问题时 作业人员应终止作业并立即汇报负责人 按负责人的意见处理并进行备注记录 2 4 3 5班组在作业过程中 应注意收集作业规范中的不符合项以及操作性差的条款 及时向部门提交书面修订意见 作业管理 2 4 2 4 4作业任务管理 日常工作管理 20 2 4 4 1仓储班组应细化每一项作业任务 明确作业负责人 作业人员 认真落实作业前作业规范 风险评估 作业后作业记录归档工作 并根据实际作业任务开展情况进行调整 2 4 3 4不可预见的紧急物资仓储处理 属于日常临时作业任务的管理范畴 作为临时作业任务下达 其余不需要补入月计划 2 4 4 3作业任务执行 反馈及调整根据细化的作业任务 相关责任人开展准备工作 并在作业任务完成后及时归档 不可预见的紧急物资仓储处理 可在工作处理完毕后 作为临时作业任务补录作业情况及记录 作业任务内容因故变化后 班组应及时调整作业任务相关内容 作业任务因故不能按原照计划开展 班组应及时备注取消或列入下个月工作计划中 作业管理 2 4 2 4 5管理表单 21 作业管理 2 4 2 4 5管理表单 22 作业管理 2 4 2 4 5管理表单 23 思考题 物流专业有多少种作业指导书 图纸资料管理 2 5 2 5 1图纸资料分类 25 2 5 1 1标准制度 包括 法律法规 管理标准等 2 5 1 2设备资料 包括 出厂资料 报告 说明书 操作手册 技术手册等外单位提供设备资料 2 5 1 3规划图纸资料 包括 仓库规划图纸 定置图 设备设施台帐 2 5 1 4报表 包括 物资入库 出库 退库 盘点等业务表单 工作计划 培训计划 安全活动记录 工器具 消防等设施维护 保养及使用情况记录表单等 2 5 1 5其他 图纸资料管理 2 5 2 5 2图纸资料管理 26 2 5 2 1图纸资料的新增 借阅 变更 作废流程 图纸资料管理 2 5 2 5 2 2入库图纸资料应遵循图纸资料识别编号原则 统一进行编号 标识 存放 入库信息录入图纸资料清单 见附录13仓储班组图纸资料清单 2 5 2 3仓储班组应及时更新和上报相关报表 2 5 2 4规划图纸资料根据库房要求进行定期保存和清理 2 5 2 5班组图纸资料管理员要及时登记图纸资料出入库信息 出入库登记表见附录14仓储班组图纸资料入出库登记表 定期检查图纸资料清单 目录 存放等情况 发现问题尽快整改 逾期未还图纸 督促借阅人归还 借阅登记表见附录15仓储班组图纸资料借阅登记表 2 5 2 6图纸资料内容有不齐全 不相符的 由图纸资料负责人汇总 上报班组长 及时更正 2 5 2 7图纸资料借阅从借阅时间起计算 一般不超过十五天 27 图纸资料管理 2 5 2 5 2 8图纸资料如需外借 经仓储班长同意 所属部门负责人批准 履行借阅登记 见附录16仓储班组图纸资料变更 作废 借阅申请表 手续后 方可借阅 2 5 2 9设备资料变更后 原图纸资料必须立即作废销毁 并在原档案上注销 2 5 2 10实现图纸资料信息化的仓储班组 直接在专业系统进行图纸资料变更 2 5 2 11不具备图纸专业系统的仓储班组 资料变更应满足以下要求 资料的更换 增减的变化等 都应在纸质资料上一一反应出来 更新的图纸资料还应标明更改名称 注明哪部分图纸资料作废 并收入相应的卷册中 28 图纸资料管理 2 5 2 5 3图纸资料归档2 5 3 1班组图纸资料可采用电子文档及纸质归档保存两种形式 2 5 3 2采用电子文档保存的图纸资料 a 标准制度 包括 法律法规 管理标准等 b 规划图纸资料 包括 仓库规划图纸 定置图 设备设施台帐 c 记录报表 不需签名留存 包括 工作计划 培训计划 安全活动记录 工器具 消防等设施维护 保养及使用情况记录表单等 2 5 3 3采用纸质归档保存的图纸资料 a 设备资料 包括 出厂资料 报告 说明书 操作手册 技术手册等外单位提供设备资料 b 业务报表 包括 物资入库 出库 退库 盘点等业务表单 c 记录报表 需签名留存 包括 工作计划 培训计划 安全活动记录 工器具 消防等设施维护 保养及使用情况记录表单等 29 图纸资料管理 2 5 2 5 4管理表单仓储班组图纸资料清单仓储班组图纸资料入出库登记表仓储班组图纸资料借阅登记表仓储班组图纸资料变更 作废 借阅申请表 30 小问题 哪类资料有保存年限要求 培训管理 2 6 2 6 1仓储班组培训流程2 6 2班组应根据四级培训网络的培训内容分工和班员技术技能水平提出培训需求 编制年度培训计划 经有关部门批准后分解到月度工作计划 并列入班组年 月 周工作确保培训计划的有效执行 将培训计划完成情况上报审核 2 6 3班组根据需要按照培训计划组织多种形式的内部培训 如理论学习 实操训练 技术问答等 根据培训内容开展培训成效的测评 注重实际效果并建立培训记录 31 培训管理 2 6 2 6 4管理表单仓储班组年度培训计划表仓储班组培训记录表 32 小问题 培训计划与工作计划管理中的计划制定方法有什么不同 安全管理 2 7 2 7 1安全生产目标2 7 1 1仓储班组按照安全生产目标与指标管理标准开展工作 安全生产目标管理流程图 2 7 1 2班组长负责组织编制班组安全生产目标与指标保证措施 2 7 1 3安全生产目标保障措施应围绕 安全第一 预防为主 要求 制定预防违章以及防火 防汛 防小动物等具体措施 33 安全管理 2 7 2 7 2安全活动管理仓储班组应坚持每月一次安全日活动制度 班组安全日活动内容主要是对本班组每月的安全工作情况进行讲评 找出存在的问题 交流 总结经验教训 同时布置下月安全工作 组织安全学习 安全分析等 并做好记录 交流 总结经验教训 同时布置下月安全工作 组织安全学习 安全分析等 并做好记录 部门每月对班组安全活动记录进行审阅 34 安全管理 2 7 2 7 3风险评估与控制管理2 7 3 1按照 中国南方电网有限公司安全生产风险管理体系 风险评估与控制和第6单元 采购与仓储管理 开展仓储作业的风险评估与控制 风险评估与控制管理流程 2 7 3 2仓储班组应组织开展班组全面的基准风险评估 基于问题的风险评估和持续的风险评估 基准风险评估应量化并制定班组风险概述 2 7 3 3出现下列情况时 班组长应在5个工作日内 组织进行基于问题的风险评估 并基于风险评估结果动态更新风险概述 新的作业任务 事故 事件 作业方法变化 作业环境变化 作业工器具 用具的变化 35 安全管理 2 7 2 7 4 2仓储班组每年对安全工器具需求进行识别 2 7 4 3按照电力安全工器具管理标准对安全工器具存放 标识 使用 定期检查试验 报废等环节实施全过程 班组应该建立安全工器具台帐 安全工器具管理员根据安全工器具检查表每月进行检查 2 7 4 4超过检验期限的安全工器具及时安排送检 2 7 4 5安全工器具使用前必须进行认真检查 发现问题立即标识 不合格的安全工器具 超期的安全工器具 不能与合格的安全工器具混放 防止误用 2 7 4 6符合报废条件的安全工器具 安全工器具管理员填写安全工器具报废清单 送所在部门强制破坏报废 36 安全管理 2 7 2 7 5消防设施和器材管理2 7 5 1仓储班组负责管辖范围内的消防设施和器材管理工作 并建立管理台帐见附录33 2 7 5 2消防设施和器材应进行定置管理 灭火器材 如灭火器 灭火器箱等 统一编号 摆放应满足国家及上级有关规定及安健环规定要求 2 7 5 3 消防设备 设施和器材检查表 应张贴在消防器材上 不得遮挡消防器材主要文字说明 或存放场所附近 并注意做好防雨 防晒措施 2 7 5 4班组每月根据 火灾调查与评估表 组织检查和记录 发现有消防设施缺陷 应填写消防设施缺陷通知单 并及时向上级汇报 落实整改措施 2 7 3 7在消防安全重点单位 部位实施动火工作必须遵守各单位动火管理规定 2 7 6交通安全管理2 7 6 1仓储班组负责做好班组管辖范围内机动车及驾驶员的管理工作 加强交通安全监督和管理 督促班员严格遵守交通安全法规 2 7 6 2建立机动车及驾驶员档案 2 7 6 3对车辆使用情况进行登记见附录39 定期对车辆进行检查 37 安全管理 2 7 2 7 7安全隐患管理2 7 7 1安全隐患管理参照 纠正与预防管理流程 2 7 7 2仓储班组每年应根据局 部门发布的安全大检查计划及措施 安全专项检查 春秋季安全大检查 风险评估等实施计划及措施 制定本班组的具体实施计划及措施 并按照具体实施措施开展工作 38 安全管理 2 7 2 7 8职业健康管理2 7 8 1按照职业健康管理标准开展工作 2 7 8 2参加急救知识培训 并取得相关证件 2 7 8 3结合现场实际 持续识别在工作过程中出现的新的职业健康危害因素 并上报主管部门 2 7 8 4根据每年公布的急救设施及药品配置标准 由班组长提出需求计划 并上报购买 2 7 8 5急救设施及药品存放位置必须张贴标示急救设施存放标志 2 7 8 6急救设施及药品使用班组应组织做好急救设施和药品的管理 并满足以下要求 急救箱中备有急救处理登记册 并每月检查 每月检查急救箱并补充急救用品 过期药品应及时处理 张贴标示急救设施存放位置与急救员名单 急救设施等每月至少维护一次 2 7 9安全检查管理2 7 9 1班组要每月积极开展仓库巡视检查并做好记录分析 及时发现库区存在的安全问题 2 7 9 2按照风险评估与控制管理标准开展现场安全检查并做好记录分析 及时发现作业环境 作业行为存在的安全问题 任务观察管理流程见附录45 2 7 9 3任务观察员每月对班组人员作业情况进行记录 控制作业过程中作业风险 39 安全管理 2 7 2 7 10管理表单 20种表单 注意结合各单位安全风险体系管理表单 附录21仓储班组安全活动记录附录23区域内部风险评估填报表附录24区域外部风险评估填报表附录25环境与职业健康风险等级分析表附录29安全工器具需求识别表附录30安全工器具台帐附录31安全工器具定期检查表附录32安全工器具报废清单附录33消防设备 设施和器材台帐表附录34消防设备 设施和器材检查表附录35火灾调查与评估表附录36消防缺陷通知单附录37车辆清册与台帐附录38驾驶员档案附录39车辆使用登记表附录40机动车辆周检表附录42安全生产纠正与预防措施表附录43急救药品检查及使用登记表附录44仓库巡查表附录46任务观察 40 思考题 本章节的安全管理包含哪几个方面 班务管理 2 8 2 8 1班组管理分工仓储班组对班组成员进行班务管理分工 制定分工表 班长可根据班组具体情况进行管理分工 2 8 2会议管理2 8 2 1仓储班组会议包括 工作会 班务会 班组应积极参与上级党 工 团组织的政治学习 党团活动 民主生活会 2 8 2 2仓储班组每周至少召开一次会议 专题会议按专业管理要求召开 2 8 2 3仓储班组会议记录班组会议记录见附录48 记录应通过系统进行登记和保存 42 班务管理 2 8 2 8 3定置管理2 8 3 1仓储班组对库房物资 安全工器具 用电设备 特种设备 文件资料 办公生活设施和用具等物品进行定置管理 原则如下 安全工器具 用电设备 特种设备等遵照 按班配置 就地存放 原则进行配置 办公室 休息室 库房等应有房间定置图 物品的摆放均应与定置图一致 办公设施摆放应美观 适用 整洁 名称及编号对应标注定置摆放 见附录49 库房物资 安全工器具 用电设备 特种设备等 存放应分门别类 美观 适用 整洁 房间及工器具柜内应分别张贴定置图 见附录50 2 8 3 2仓储班组应保持环境整洁 办公及生活设施统一标准实行配置 2 8 3 3仓储班组办公室应悬挂本班简介 班员简介 图板必须符合南方电网公司VI视觉识别系统要求 人员简介包含彩色免冠照片 姓名及当前岗位等 见附录51 43 班务管理 2 8 2 8 4物品及设施管理2 8 4 1班组物品管理员定期清点和整理物品 监督使用情况和督促及时归还 物品及设施原则上不借外单位人员 如有特殊需要 经班组所属部门负责人批准 履行出库登记手续后 方可借用 2 8 4 2建立用电设备 特种设备及操作人员档案 见附录52 53 54 55 2 8 4 3使用特种设备时 应进行使用登记 做好记录 见56 57 2 8 4 4仓储班组每月应对常用物品及设施维护 检查一次 见附录58 59 60 61 62 63 做好记录 对存在异常的物品及时标识和修理 2 8 4 5物品及设施基本定额配置见附录64 2 8 5接待管理2 8 5 1仓储班组接待领导或来访人员时 应站