部门项目绩效评价结果公开.docx

XXXXXXXXXX2017年度部门整体支出绩效评价报告一、单位基本职能（一）全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。（二）负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。（三）负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。（四）负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。（五）配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。（六）承担区教育局及其他部门具体工作。二、部门整体支出管理和使用基本情况（一）基本支出部分2017年XXXXXXXXXX预算基本支出为697.75万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等费用。2017年XXXXXXXXXX认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。1.公务接待费为0。2.出国经费为0。3、工资福利支出516.89万元。占基本支出的74.08 %。（1） 对个人和家庭的补助45.98万元，占基本支出的6.59%；其中：医疗费25.57万元，取暖费20.38万元。（2）商品和服务支出109.95万元，占基本支出的15.76%；其中：办公费5.03万元；印刷费0.78万元；手续费2.69万元；水费3.65万元；电费5.71万元；邮电费0.05万元；取暖费31.24万元；物业管理费5.04万元；差旅费1.42万元；维修费25.93万元；培训费6.33万元；租赁费0.05万元；会议费2.88万元；专用材料费5.52万元；劳务费8.70万元；委托业务费0.65万元；工会经费4.29万元；福利费10832.00元。（3）其他资本性支出24.94万元，占基本支出的3.57%。其中：办公设备购置18.26万元；专用设备购置2.86万元；信息网络及软件购置更新3.82万元。三、绩效评价情况及评价结论（一）过程1.预算执行（得分28分）（1）预算调整率（10分）：本单位2017年预算调整率=（预算调整数/预算数）100%，根据评价标准该项得分7分。（2）基本支出预算控制率(5分）：2017年度本单位基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%，根据评价标准该项得分3分。（3）项目支出预算控制率（5分）：2017年度本单位项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%，根据评价标准该项得分5分。（4）资金结余（10分）：2017年本单位资金无结余，并且分项目核算结余结转，根据评价标准该项得满分8分。（5）“三公经费”控制率（5分）：2017年本单位“三公经费”实际支出数为23612， “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%，根据评价标准该项得满分5分。2.预算管理（得分28分）（1）管理制度健全性（10分）：2017年度本单位建立了各项预算管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在制度不健全的情况。根据评分标准，本单位该项指标得8分。（2）专账核算（10分）：本单位本年项目支出已分项目单独核算，根据评分标准，本单位该项指标得满分10分。（3）预决算信息公开性和完善性（5分）：2017年本单位预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。（4）政府采购完成情况（5分），2017年度本单位按照政府采购要求进行了政府采购，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。3.资产管理（得分5分）（1）管理制度健全性（5分）：2017年度本单位建立了各项资产管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在制度不健全的情况,根据评分标准，本单位该项指标得分5分。（二）产出及效果1.职责履行及履职效益（得分26分）绩效目标完成情况（30分）：根据评分标准，本单位该项指标得分26分。（三）根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：预算执行为28分，预算管理为28分，资产管理为5分，职责履行效益26分，总绩效为87分。评价结果等次为“良”。四、发现的主要问题在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2017年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。（一）由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。（二）非税收入执收项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难于准确编制。（三）由于政府采购（包括项目评估）招标进度原因，存在2017年安排了政府采购预算未能在年度内实施的情况，需进行年度项目资金结转。五、改进措施（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。（二）加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。（三）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学