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内审计划范文 内部审核实施计划单审核目的评价QMS运行的符合性，有效性，判断QMS是否有效运行审核范围公司提供包装装潢及其他印刷品的生产及加工的所有部门审核准则GB/T19001-xx标准、质量手册、程序文件及相关法律法规。 审核日期xx年5月10日6月20日审核员龚珍仙（组长）、贾达森、吴外光、王莲芳、王小丹、石用仙、张银爱、日程安排日期审核组日期审核组时间人员区域/要求条款时间人员区域/要求条款5月17日0800083008300900090010001330143014:30-15:30首次会议总经理、管理者代表4.1/5.0/6.1/6.3/6.4/8.5办公室4.2.3/4.2.4/6.2/8.5/品管部4.2.4/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5生产部4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5/8.3/8.4/8.510月14日09:00-09:3009:30-10:3013:30-14:3015:00-15:30采购部7.4业务部7.2/8.2.1开发室7.3末次会议备注各部门均涉及QMS:4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.5审核员交叉审核避免自己审核自己。 编制:龚珍仙日期xx.5.17批准:冯燕贞日期:xx.5.17编号XH8.2.201内审首次会议记录会议时间xx/5/1708:30地点公司办公室主持人龚珍仙记录人石用仙参加人员龚珍仙（组长）、金林琪（厂长）、冯燕贞（总经理）、石用仙、吴外光、贾达森、王莲芳、王小丹总经理、管理者代表、办公室、质检部、生产部、业务部、采购部以及车间负责人参加。 会议内容公司QMS运行第一次内审首次会议 1、主持会议 2、宣布审核目的 3、宣布审核标准 4、宣布审核组成员及分组 5、宣布审核计划 6、宣布审核注意事项。 决议事项检验品质系统运行实施情况审核工作开始。 编号XH8.2.2-02内部审核报告审核目的通过系统、独立的审查，以验证质量管理体系中的文件的各项规定是否得到有效贯彻，验证质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性。 审核范围质量管理体系覆盖的所有部门和要素。 审核准则GB/T19001-xx/I SO9001xx质量管理体系要求、质量管理体系文件及相关法律法规。 审核日期xx/5/10-20内审员龚珍仙、贾达森、吴外光、王莲芳、王小丹、石用仙 一、不合格数量分布、性质统计分析情况质量管理体系审核发现2个不符合项，均为一般不符合项，不影响整个体系的建立与实施。 不符合项要求在一周内整改。 不符合项详见不合格项报告。 二、质量管理体系运行状况评价为了使质量管理上一个台阶,本次审核为公司组织的第一次内审,通过2天内部审核，发现了一些问题,书面的有2个不符合项,其他不符合较轻微,口头已在内审末次会议宣读,生产部机修员对设备运行的管理符合体系文件要求，确保了公司的水、电及生产设施正常运行；消防器材及通道定期组织了检查，均处于正常工作状况。 生产部能够按要求对产品实现过程有效管理和控制，保质保量的完成了生产任务并编制了生产作业指导书，保存了相关配料、生产记录以备追溯。 对顾客财产安全做到有效保护；品管部对产品质量作到有效控制对原材料及产品策划了检验活动，编制了检验规范并予以实施，对无法检验的物性指标及铅镉指标由公司组织在出货前送相关检验检疫局检测机构检验并合格后方可出厂；采购部对供方评估和控制有效地保证了半成品、包材等原材料的质量，并由供方提供了相关原材料检测报告；业务部对合同签定前作到有效评审，与顾客保持很好的沟通并在1月组织了顾客满意度调查，顾客评价良好，今年来也没有顾客索赔与投诉；开发部依据业务部安排组织策划设计开发，并有效进行了评审与验证，在业务开拓中起到了很好的先锋作用。 公司领导对质量管理体系运行所需资源提供可靠保证和实施，并策划在内审后进行管理评审；另各职能部门均明确了职责并分解了质量目标进行了统计分析，由此可见公司在各级干部的努力下，质量管理体系运行是基本适宜的、有效的，是基本符合标准要求的。 检查公司质量管理体系文件的编制基本符合I SO9001xx标准、体系覆盖I SO9001条款，体系覆盖的各部门，均能按照体系文件要求进行运作，办公室对体系文件的分发管理，人力资源的培训、以及质量记录的检查与搜集均能有效控制实施，并保留了相关实施记录。 三、薄弱环节分析现场环境治理有待加强，加强标识管理. 四、改进建议A、管理人员加强巡查,提高自身素质B、记录及时填写并上报至厂部C、每天下班现场卫生要搞好 五、附件不符和项报告；编制龚珍仙日期xx/5/17审核日期xx-5-17编号XH8.2.206内审末次会议记录会议时间xx/5/1715:00地点公司办公室主持人龚珍仙记录人石用仙参加人员各级管理干部会议内容公司QMS运行第一次内审末次会议 1、主持会议； 2、宣布审核目的； 3、重申审核标准； 4、各内审员汇报审核情况及不合格项；5宣布审核结果； 6、对不合格项提出整改要求和期限。 决议事项宣布审核结果公司QMS的运行符合GB/T19001-xx标准要求，体系运行是适宜的、有效的，第一次内审合格，可以申请外部审核。 编号XH8.2.2-02不符合项报告单受审核部门品管部门负责人龚珍仙内审员金林琪审核日期xx年5月17日不合格事实描述查无成品检验记录属于一般（）严重（）不合格项跟踪验证状态异地（）现场办公（）受审部门不合格项原因分析组织记录的人员工作不负责任，将成品检验记录写在便条上未正式登记造成。 部门负责人龚珍仙日期xx.5.17采取的纠正措施马上按要求填写并由生产部主管检查记录填写情况，批评教育防止再犯。 制定人龚珍仙日期xx.5.17纠正措施效果验证通过以上措施情况得到改善检验人金林琪日期xx-5-17编号XH8.2.2-05不符合项报告单受审核部门办公室部门负责人金林琪内审员龚珍仙审核日期xx年5月17日不合格事实描述缺少来料检验的质量标准属于一般（）严重（）不合格项跟踪验证状态异地（）现场办公（）受审部门不合格项原因分析搜集人保管不当造成遗失。 部门负责人金林琪日期xx.5.17采取的纠正措施马上到搜集相关来料检验规范，定期检查标准保管及动态变