财务管理之总务部内审记录doc.doc_第1页
财务管理之总务部内审记录doc.doc_第2页
财务管理之总务部内审记录doc.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务管理之总务部内审记录doc 内审检查表JL-08-006NO.审核员受审部门总务部时间xx年06月15日依据审核内容、方法记录评价4.4.1机构和职责1.总务部在环境环境管理体系中所负有有食堂、车队、环境卫生。 不符合的职责？总务部不清楚职责权限4.3.1环境因素1.本公司有哪些重要环境因素？共几共6项符合项？分别为1生产、.生活用水消耗、2.钢材2.请介绍本部门有那些重要环境因素？消耗、3食堂烟气排放、4食堂废水排放、5.压力容器潜在爆炸、6.潜在火灾符合4.3.2法律与其他要求1.法律法规的获取情况，请出示相关记无记录不合格录。 内审检查表JL-08-006NO.审核员受审部门总务部时间xx年06月15日依据审核内容、方法记录评价4.3.3目标和指况的确认无记录表明。 标1.本公司目标、指标是什么？共5项，已完成一项，完成情不符合4.2环境方针1.环境方针的制定依据是什么法律法规、ISO14001标准、重要环境因符合2.环境方针在ISO14001中依据哪一条4.2内容是三个承诺符合款？承诺持续改善环境；承诺污染预防3.环境方针中承诺实现污染预防、达标池）排放和制定内控基准，实际是怎么做素等依据，是环境方针的标准条款，主要；承诺遵守环境保护的有关法律法规。 安装了环保设施（运水排烟装置、隔油符合的？总经理制定的。 环境方针是我们公司在符合5.环境方针由谁主持制定的？环境方针要实现环境保护和持续改进的声明和承的作用是什么？诺。 环境保护方面宗旨和方向，是我们公司4.4.2培训、意1.本课有无重要环境岗位？有无重要环识与能力境岗位一览表？2.培训计划，培训记录、计划达成情况记录保存在办公室的确认。 4.4.3信息交流信息交流信息交流（内、外）部无规定。 内审检查表JL-08-006NO.审核员受审部门总务部时间xx年06月15日依据审核内容、方法记录评价4.4.5文件管理1.文件控制方面，文件收付台帐，规定无相关记录不符合查询途径。 4.4.6运行控制1.公司内产生生产废水和生活污水的主1.生产车间和食堂。 2.生产车间清洗时符合要是哪些部门？产生什么废水？主要有少量废水，其中包含少量酸膏通过碱污染物是什么？相关岗位人员是否知液中和以及稀释后PH中性后排放。 3.道？食堂污水通过隔油池，通过环保局监测，达标排放。 4.相关岗位人员知道。 4.4.7应急准备1.消防器具配备是否规范。 比较规范符合和响应4.5.1监测和测1.本公司有哪些测量项目？有哪些部门废水监测记录量负责？废气监测记录2.法律法规的执行情况、监测是如何进噪声监测记录行的？3.目标指标及管理方案实施前已完成2项。 4计量器具的校准情况如何？环境监测项目测量总务部委托目标指标及管理方案明确，目4.5.2不符合预1.环境不符合的判定依据是什么？ISO14001环境管理体系文件。 防与纠正2.不符合项纠正与预防措施本
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 思想汇报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论