工程管理制度范本(DOC 51页).doc

1 工程管理制度工程管理制度 汇编 二 一二年九月 2 目录目录 一一 工程部职能与职责 工程部职能与职责 201209 版 版 3 二二 有关设计图 设计变更与工程变更签审程序的规定 有关设计图 设计变更与工程变更签审程序的规定 201209 版 版 4 三三 有关工程签证的管理规定 有关工程签证的管理规定 201209 版 版 13 四四 工程付款通知书附件工程付款通知书附件 工程付款计算书工程付款计算书 填写的规定 填写的规定 201209 版 版 16 五五 竣工资料管理规定竣工资料管理规定 18 六六 施工质量管理规定 施工质量管理规定 201209 版 版 23 七七 工程安全管理规定 工程安全管理规定 201209 版 版 26 八八 施工用水管理制度 施工用水管理制度 201209 版 版 29 九九 施工用电管理制度 施工用电管理制度 201209 版 版 34 十十 有关施工设备 原材料 成品及半成品管理规定有关施工设备 原材料 成品及半成品管理规定 201209 版版 38 十一十一 关于施工承包 材料设备供应厂家等考察工作的管理制度关于施工承包 材料设备供应厂家等考察工作的管理制度 43 十二 工程竣工验收 移交管理规定 十二 工程竣工验收 移交管理规定 201209 版 版 45 十三十三 零星零星 专项工程验收 移交管理规定 专项工程验收 移交管理规定 201209 版 版 45 十四十四 工程保修期间的有关规定 工程保修期间的有关规定 201209 版 版 48 十五十五 工程项目来往文函的收发管理的有关规定 工程项目来往文函的收发管理的有关规定 201209 版 版 50 3 一一 工程部职能与职责 工程部职能与职责 201209 版 版 一 职能 负责公司工程项目的建设与管理 二 具体职责 1负责建立和完善工程项目管理体系 2负责拟定并执行年度工程项目建设计划 并组织实施 3配合合同预算部进行目标成本编制 工程类招投标开展 项目后评 价等工作 4配合完成业务报建 综合验收 项目开发计划编制 5配合处理因工程质量问题引起的客户投诉 组织处理工程维修事务 6负责组织施工图纸的会审 协助办理建筑施工手续 7负责工程施工过程中质量管理及安全文明施工 处理安全事故的善 后 8负责项目开发过程中进度计划的过程控制 针对进度滞后偏差及时 组织施工单位 监理单位分析纠偏 保证施工进度如期完成 9组织中间验收 竣工验收等工作 完成工程备案工作 组织项目验 收交接工作 10 负责对承包商 监理的管理工作 协调承包商 监理 设计单位 通过设计部 之间的关系 协调施工过程中政府职能部门的关系 11 负责施工过程中技术变更的管理 技术核定单的审核 审核工程签 证 12 负责项目市政主干道的施工管理 与市政道路相关的给排水 管道 工程及园林绿化基础工程 13 负责工程现场施工管理 对项目施工单位的人员配置 资料记录 材料检验的综合检查 对监理单位签署的验收资料 旁站记录 监 理日志等进行检查 14 负责工程资料的建档 审查和管理 工程竣工验收备案后将工程资 料移交公司档案室统一管理 4 二二 有关设计图 设计变更与工程变更签审程序的规定 有关设计图 设计变更与工程变更签审程序的规定 201209 版 版 为加强云南华侨城建设工程管理力度 确保工程质量 进度 安全 成本等控制落到实处 使工程管理标准化 规范化 特制定本规定 一 设计图纸签审程序 一 设计图纸签审程序 设计图纸由设计院提供 设计单位提供的设计文件中 除包含设计图纸外 还应当包含概算 初设 和扩初阶段 预算 施工图阶段 等经济指标 设计合同中未要求的除 外 设计管理部接收设计文件时 除对设计图纸的质量和设计深度进 行审核把关外 还应核对经济指标 经济指标不应超过 设计限额 严重超出 设计限额 的 按照 设计不合格 对待 不予接收 设计合同中未提出 设计限额 未要求 限额设计 的除外 超出 设计限额 但情况不严重的 须在签审流程表中特别注明 报 公司领导审批 设计管理部接收设计文件后 填写 设计文件签发单 由预算部 核对经济指标与 设计限额 设计文件未提供经济指标的 由预算部进 行成本概算或估算或预算 确认未超出投资控制范围 如设计文件未提供 经济指标 时间又特别紧急 预算部来不及进行成本概算或估算或预算 不能确认是否超出投资控制范围的 应在 设计文件签发单 中写明情况 报公司相关领导批准 设计文件签发单 经公司相关领导批准后 设计管理部方能将设 计文件 转工程部 经招标程序或其它程序之后 由工程部发监理机构和相 关施工执行 如有领导出差等特殊情况 在 设计文件签发单 注明 已电话沟通 请示 随后补签 经办人 年月日 后允许发出 设计文件签发单 的签发流程 由设计管理部负责跟踪催促 设计文件签发单 见后附表格 5 二 二 设计变更签审程序设计变更签审程序 工程设计变更 由设计院出具 或由设计管理部出具后经设计院认可 如手续不齐 以后补签的 需主导专业工程师在变更单上注明补签期限 收到 工程设计变更 后 由设计部填写 设计变更签发单 由预算部进 行成本预算 概算或估算 时间紧迫的可粗略估计到数量级 如来不及计算且 涉及金额数量不大可简单注明 经公司相关领导批准后 方可将 设计变更单 转交工程部 如有领导出差等特殊情况 在 设计变更签发单 注明 已电话沟通请示 随后补签 经办人 年月日 后允许发出 特别简单 基本无费用增加 且特别紧急的 设计变更单 可由主导专 业工程师在 设计变更单 上注明 手续后补 转交工程管理部门 然后再由 设计管理部补齐 设计变更签发单 签审流程 设计变更签发单 的签发流程 由设计管理部负责跟踪催促 设计变更签发单 见后附表格 工程设计变更 由工程部发监理机构和相关施工执行 工程设计变更 施工执行完毕编入 不是绘入 竣工资料后 预算部进 行预算 结算 三 三 工程变更签审程序工程变更签审程序 当施工单位遇到工地现场需要发生工程变更的情况 或者施工单位接到工 程管理部门发出 工程联系单 通知需要发生工程变更 由施工单位发起 填 写 工程变更联系单 相关施工单位在填写 工程变更联系单 时 要写明 增加原因 内容 描述 可附草图 施工单位预估费用 对预计发生的工作量描述应当准确 填写并加盖公章后 提交现场监理机构 现场监理机构接到施工单位填写提交的 工程变更联系单 后 由施工单 位 监理机构 工程部现场工程师 预算部现场工程师 工程部项目部和综合 部共同对现场情况的事实进行查看 由监理机构 工程部现场工程师 预算部 现场工程师在 工程变更联系单 上签字 签字时不需计算费用 只认可事实 6 上述签字完成后 工程部项目部组织填写和发起 工程变更单签发单 填 入施工单位预估价 经工程部项目部和综合部 工程部 预算部 公司分管领 导 估费超过 5 千元的 公司总经理批准 估费超过 1 万元的 后 由工程部 项目部发监理机构和相关施工单位 按照设计变更同等对待 如有领导出差等特殊情况 在 工程变更签发单 注明 已电话沟通请示 随后补签 经办人 年月日 后允许发出 特别简单 基本无费用增加 且特别紧急的 工程变更联系单 可由工程 部项目部在 工程变更联系单 上注明 手续后补 后发出 然后再补齐 工 程变更签发单 签审流程 工程变更签发单 的签发流程 由工程部项目部负责跟踪催促 工程变更签发单 见后附表格 工程变更实施完成之后进行结算时 以施工方预估费用为上限 工程设计变更 施工执行完毕编入 不是绘入 竣工资料后 预算部进 行预算 结算 四 四 减少工程量通知书签审程序减少工程量通知书签审程序 减少工程量通知书 由工程部发出 由工程部主导专业工程师填写 经 项目部负责人 综合部负责人会签 工程部总监审定后发监理机构和相关施工 方 减少工程量通知书 包含因设计调整 现场调整和承包范围调整造成的工 程量减少 也包含费用扣罚等内容 减少工程量通知书 是对相关施工单位费 用的扣减 发出前可经预算部核价及公司领导审批 也可不经预算部核价及公 司领导审批 但发出后应及时抄送预算部门接收 并由预算部核出节约投资的 数额 在付进度款时予以扣减 付进度款时来不及扣减的 结算时扣减 五 五 变更之再变更问题变更之再变更问题 设计变更单 和 工程变更联系单 经审批下发执行后 监理机构 工 程部项目部需对变更的执行进行监控 确保现场施工按照变更进行 如经审批 的变更在实施过程中因各种原因需要发生新的变化和费用增加 施工单位 监 理单位 工程部项目部必须再次履行上述规定的填报和审批程序 如工程费用 有所减少的 这种变更之再变更问题 按照 减少工程量通知书 方式办理扣 减 7 云华侨城实业有限公司 设计文件签发单 201209 版 编号 二 年 月 日 工程名称 合同编号 会 签 栏 建筑 结构 给排水 暖通 燃气 电气 情况说明 图纸编号 景观 规划设计部 如设计合同中规定了设计限额 须核对设计院提供的工程预算书 在本表中 注明 未超过设计限额 预算部意见 注明 未超过设计限额 或 未超概算 或 计划内投资 分管领导 如领导出差等情况 注明 已电话沟通请示 随后补签手续 XXX 年月日 公司总经理 如领导出差等情况 注明 已电话沟通请示 随后补签手续 XXX 年月日 8 备注 工程名称 合同编号 情况说明 图纸编号 栏由设计部相关人员填写 会签 栏由业务部门 各专业人签填 不需要填写的栏目 填写斜杠线 设计文件 只有在本签发单经公司设计 预算 分管领导 总经理批示后方允许发出 并与本签发 单一并备档 3 领导出差等情况 须电话沟通请示 注明后 履行补签手续 9 云南华侨城实业有限公司 设计变更签发单 201209 版 编号 二 年 月 日 工程名称 合同编号 会 签 栏 建筑 结构 给排水 暖通 燃气 强弱电 设计变更编号 情况说明 主导专业工程师签字 景观 规划设计部 预算估算 可粗略估计至数量级 供领导决策参考 准确数字可待付形象进度款或结算 款时提供 预算部总监 分管领导 如领导出差等情况 注明 已电话沟通请示 随后补签手续 XXX 年月日 公司总经理 如领导出差等情况 注明 已电话沟通请示 随后补签手续 XXX 年月日 备注 工程名称 合同编号 设计变更编号 栏由设计部相关人员填写 情况说明 栏由业务部门主 导专业人签填 不需要会签的栏目 填写斜杠线 设计变更书 只有在本签发单经公司设计 预算 公司分管领导 总经理批示后方允许发出 并与 本签发单一并备档 3 费用估算在 5 千元以上 须经公司分管领导签批 费用估算在 1 万元以上 须经公司总经理审批 4 领导出差等情况 须电话沟通请示 注明后 履行补签手续 10 云南华侨城实业有限公司 工程联系单 工程联系单 201209201209 版 版 单位工程名称 编号 致 接收人 报送 抄送 内容 单 位 负责人 日 期 20 年 月 日 备注 1 工程联系单 不涉及费用 仅用于不至造成结算费用增加的情况 如有费用增加 需另行按照 工程变更联系单 方式办理 2 除本 工程联系单 格式外 也可采用政府主管部门颁布的 工程联系单 等格式 11 云南华侨城实业有限公司 工程变更联系单 工程变更联系单 201209201209 版 版 编号 单位工程名称 增加工程名称 施工单位名称 增加原因与工程内容描述 如填写不清需绘图的可另加附件 施工单位预估费用 施工单位经办人 施工单位负责人 公章 监理工程师 总监理工程师 工程部现场工程师 预算部现场工程师 备注 1 工程变更联系单 由施工方发起并估费 经建设单位办理 工程变更签发单 201208 版 批准后按 设计变 更书 同等对待 2 变更现场实施完毕后 建设单位预算部结算时 以施工方预估费用为上限 12 3 遇需设计单位认可的情况 不填写 工程变更书 以 设计变更书 方式执行 4 本 工程变更联系单 已描述事项 均不再给予签证 云南华侨城实业有限公司 工程变更签发单 201209 版 编号 二 年 月 日 工程名称 合同编号 变更情况说明 施工单位预估价 费用上限 专业工程师签字 工程部项目管理部 工程部综合部 工程部 预算部总监 分管领导 公司总经理 备注 1 由施工方估费并发起的 工程变更单 须经建设单位确认签发本表 估费超过 1 万元的 需经总经理签批 后 方可生效 2 建设单位预算部结算 以施工方预估费用为上限 3 遇需设计单位认可的情况 不填写 工程变更书 以 设计变更书 方式执行 4 本 工程变更签发单 及对应 工程变更书 已描述事项 均不再给予签证 13 三三 有关工程签证的管理规定 有关工程签证的管理规定 201209 版 版 为加强云南华侨城建设工程管理力度 确保工程质量 进度 安全 成本等控制落到实处 使工程管理标准化 规范化 特制定本规定 签证单所反映的事实应为设计变更 工程变更等未能描述的工程量 设计 变更 工程变更中已明确描述的内容 不得填写签证单 工程签证单必须及时办理 施工方必须在现场实施发生完毕之后 7 日内提 交到监理机构 监理机构 项目部 综合部 每一环节均须在两日内提交至下 一环节 有不同意见 可经文字注明 任何人不得随意退单 特殊情况必须退 单的 需告知上一级领导 并须将退件复印留底备调查之用 签证上签署意见应使用不褪色细笔 正楷 小字体 少占空间 为其它人 留出签署空白处 签证应写明增加原因 工程范围 工程做法 有条件的附草 图 手写阿拉伯数字需同时用中文小写数字注明 同时要有设计变更 工作联 系单或其它相关工程资料作为依据 签证单需注明编号 依据格式为 XXXX 工 程名称简写 XX 专业 或专项工程简写 如 强电 XXXX 四位编号 如 0001 增加与扣减工程的签证单应注明对应关系 14 工程签证单 工程签证单 201209201209 版 版 单位 子单位 工程名称 工程部位 签证单编号 签证原因及依据 签证内容 必要可附图 施工单位 项目经理 经办人 年 月 日 监理单位 专业监理工程师 总监理工程师 年 月 日 建设单位 现场工程师 预算工程师 项目部 综合部 工程总监 工程分管副总经理 公司总经理 注 本工程签证单由工程部统一发放 统一编号 统一归档 超过 5 千元 需工程分管副总经理签字 超过 1 万元 需总经理签字 本签证单不得与 设计变更 重复 设计变更 工程变更 已描述的 不得签 证 15 本签证单只对现场发生工程量进行描述 不描述费用额 本签证正本一式三份 施工单位 监理单位 建设单位各一份 扣减工程量通知书 扣减工程量通知书 201209201209 版 版 编号 单位工程名称 被减扣施工单位名称 扣减原因 16 所减扣工程量对应图纸的编号及其他说明 建设单位 专业工程师 项目部负责人 预算部 综合部负责人 工程总监 工程副总 四四 工程付款通知书附件工程付款通知书附件 工程付款计算书工程付款计算书 填写的规定 填写的规定 201209 版 版 为加强云南华侨城建设工程管理力度 确保工程质量 进度 安全 成本等控制落到实处 使工程管理标准化 规范化 特制定本规定 该付款计算书由施工单位填写 经监理机构审核后 报我公司相关专业工 程师和领导审批 填写时应在付款理由中注明申请款项的类别 如预付款 进 度款 结算款 保修款等 申请预付款时 应注明合同名称 合同编号 是否提供保函等 申请进度 款或结算款时 应写明形象进度 完成额 还应明确 本次付款对应工程已验 收合格 安全不存在隐患 阶段性资料已齐备 上述各项须经现场监理机 构签署意见 并盖章 并经过项目部和综合部复核 申请工程结算款时 还需 同时提交 验收证明 复印件 工程结算书 首页复印件 申请保修款时 还 需同时提交 工程保修期满证明书 复印件和 工程保修期满质量检查表 复 印件 见附录 17 工程付款计算书 201209 版 序号款项名称计算公式数额 元 签章 A合同额 如有增补则为合计 B 形象进度 百分数 完成至层 数及分项 施工单位 签字及公章 C完成额 D已支付款额 监理单位 签字及公章 E本次应付进度款计算 F 本次付款对应工程已验收合格 监理填写 工程部项目部 G安全不存在隐患 监理填写 H阶段性资料已齐备 监理填写 工程部综合部 18 19 五五 竣工资料管理规定竣工资料管理规定 一 为了加强竣工资料的管理 规范竣工验收程序 特制定本规定 二 现场监理机构 工程部项目部 工程部综合部 工程部档案管理人员 负责竣工资料的审查和接收 三 工程竣工结算前 施工单位必须提供完整的竣工资料 四 竣工资料除符合政府有关主管部门和档案馆规定外 尚需 1纸质竣工图必须由设计蓝图等为基准 编制 而成 不得自行 绘制 如有特殊情况必须自行编制的 需特别申报和审批 2纸质竣工图必须有监理单位 建设方项目管理人员签字确认 3工程总监或工程主管领导审批的 工程情况说明 附表一 该说明 包括以下内容 A 该承包商完成并已经验收合格的工程范围 B 上述 内容中 不在本承包商结算范围的 由其它单位完成的工作 C 其它需 要说明的 4竣工资料验收是工程验收的前提条件之一 只有竣工资料完整 齐备 符合要求才能够进行工程的竣工验收 5所有的工程资料须经施工单位 监理单位和建设单位等按国家及地方 有关政策规定的各方签字才能够使视为有效 五 零星工程竣工资料的规定 需包括各方签字确认的零星工程验收证明书 附表二 工程情况说明 20 工 程 情 况 说 明 工程名称 施工单位 合同编号 本表是在后附各表均已具备 施工单位向甲方预算部报送工程结算书 之前 由各专业监理工程师和甲方工程师填写的情况说明 1 该承包商完成并已经验收合格的工程范围 A 竣工图图纸编号的范围 如填写不下 可加附页 B 竣工图纸不应自行绘制 而应由设计蓝图经编制而成 设计变更单 工 程变更单 工程联系单原则上不绘入竣工图 仅在竣工图中标注变更编号 变更量超过规定限度而由设计单位绘入重新发出设计图的 已绘入图纸的 变更单作废 未绘入竣工图的变更单的编号为 C 签证单内容不得与前述内容重复 并应按各专业分别编号 设计变更 工 程变更中已明确描述的内容 不得填写签证单 签证单编号为 21 D 应该扣除的 减少工程量通知书 的编号范围 E 应该扣减的其他费用单据 2 上述内容中 不在本承包商结算范围的 由其它单位完成的 需要扣减的 工作 3 其它需要说明的 监理单位 名称及公章 总监理工程师 总监代表 各专业监理工程师 建设单位 云南华侨城实业有限公司 工程部总监 综合部负责人 项目部负责人 资料管理 资料初验 资料接收 各专业工程师 22 零星零星 专项工程竣工验收证明书专项工程竣工验收证明书 建设单位建设单位工程名称工程名称开工日期开工日期年年 月月 日日 施工单位施工单位合同编号合同编号竣工日期竣工日期年年 月月 日日 设计单位设计单位合同造价合同造价验收日期验收日期年年 月月 日日 效效 验验 项项 目目 及及 内内 容容实实 际际 完完 成成 情情 况况 1 1 2 2 工程技术资料情况工程技术资料情况 3 3 4 4 5 5 验收结论 验收结论 参参加加验验收收的的单单位位名名称称参参 加加 验验 收收 人人 员员 签签 名名监监理理单单位位相相关关人人员员核核签签 设设 计 计 建建 设设 项目总监项目总监 施施 工工 监监 理理 管道负责管道负责 电气负责电气负责 施施 工工 单单 位位设设 计计 单单 位位建建 设设 单单 位位监监 理理 单单 位位 负责人负责人 公章 公章 负责人负责人 公章 公章 负责人负责人 公章 公章 负责人负责人 公章 公章 23 工程保修期满质量检查表工程保修期满质量检查表 年 月 日 工程名称合同编号 建设单位工程验收日期 施工单位工程保修期满日期 保修期间 使用意见 及检查情 况 使用单位 建设单位 包括客房 服务中心 参加检查人员 监理单位 监理公司负责人施工单位负责人 建设单位负责人期满检查日期 备注 24 六六 施工质量管理规定 施工质量管理规定 201209 版 版 一一 总总则则 1为了加强建设工程安全文明施工管理 保证施工质量 实现项目施工现场 质量检查工作的标准化 规范化 顺利完成项目建设任务 特制定本规定 2公司各部门及参加建施工单位 设计单位 勘察单位及工程监理单位等相 关方 应加强质量管理意识 严格遵守国家行业及地产有关建筑工程质量 的法律 法规及标准 规范和操作规程 在项目施工质量管理工作中必须 严格执行本规定 二二 质质量量管管理理体体系系 1督促监理机构审查总 分包单位及人员的技术资质与条件是否符合要求 审查 合格认可后 方可进场施工 对特殊作业 工序 检验和试验的人员还须有资 格证书或上岗证书 2督促监理机构认真审核施工队伍的质量控制体系是否建立 未建立质量控制体 系的不得开工 3督促监理机构认真审核施工队伍的质量控制体系是否健全 不健全的地方需在 规定时间内加以修正与完善 4审查监理审批后的施工承包单位提交的施工组织设计与施工方案 对其内容的 合理性 可行性 经济性 安全性进行正确 科学的评估与调整 杜绝任何质 量隐患的存在 5督促监理单位审查施工单位建立或完善各专业的质量检查 隐蔽验收制度及监 控体系 督促监理检查施工单位的质检员到位情况与操作过程 督促监理检查 施工单位班组自检 互检 交接检记录 6监督和检查参建各方按照施工单位专职检提交自检记录后 监理单位检查验收 的程序 过程和资料 分部 分项 隐蔽工程在施工单位自检 班组自检 互 检 交接检 专检 合格后 填写 工程质量报验申请表 经现场监理 现场工 程项目部 工程综合部专业工程师 验收合格后 部分分部 分项 隐蔽工程需报 请工程质量监督机构 到场监督 才可隐蔽或进行下道工序施工 7工程项目部内部深入消化设计图纸 对图纸中存在的问题进行分类指出 参加 设计交底与图纸会审 8施工现场所使用的材料与设备必须经过监理单位 必要时工程管理部参与 对 25 其品牌 型号 产品合格证 质量保证书进行检查 以及按规定抽样送检合格后 方可进场使用 杜绝先用后检 以假充真 以次代优 防止不合格的产品投入使 用 一经发现不合格产品投入使用 一律返工 9在跟踪检查过程中 发现不按图纸与规范要求施工的项目 工程管理部通知监 理单位督促施工单位立即返工整改 造成经济损失均由责任方承担 且工期不 予顺延 10 若发现施工单位相关质量管理 人员对质量控制不严或控制不当 由工程项目部 当 即书面通知监理单位 由监理单位发通知对相关人员 进行调整 11 若发现监理人员对质量控制不严或控制不当 由工程项目部 当即书面通知监理 单位总监进行 人员调整 12 单位工程完工后建设单位组织四方验收 及其他验收 备案手续 施施工工质质量量控控制制流流程程图图 工程报验申请表 工程名称 编号 需整改需返工 工程综合部 工序施工完成 施工自捡自查合格后 填报报验单 监理单位验收工程项目部 验收收 施工单位进入 下道工序施工 施工单位按工序施工 26 致 监理 项目部 综合部 由我方承包施工的 项目 已按照要求完成并自 检合格 现报请验收 施工资料是否通过验收 是 否 其他 施工单位已组织自检合格 是 否 其他 其他 见附页 施工单位 章 项目经理 日 期 三三 工工程程进进度度管管理理规规定定 27 1加强进度管理 确保工程进度主控点及工程进度目标 2对施工总进度进度目标不同专业 不同角度进行层层分解 仔细编排 形成施 工进度控制目标体系 以利于各专业 各分项 分部工程和材料 设备的具体 进度控制 3由项目部督促监理单位责令施工单位在工程开工前提交总体进度计划 4工程开工后由项目部督促监理单位责令施工单位提交季度计划 月度计划 周 计划 5施工单位提交的进度计划应包含材料计划 人力计划 设备进场计划 分包进 场计划 经监理机构审查后由项目部审核通过 并由项目部根据上述计划制定 出甲供材料 设备的招标计划与进场计划 以及甲指分包进场计划 平行发包 进场计划 6项目部 综合部根据前述进度计划 对公司设计管理部 合同管理部提出设计 出图计划要求 招标完成时间要求 合同签订时间要求 价格审定时间要求 并由财务部门根据建设项目推进计划制定资金投资计划 7由项目部督促监理单位定期收集由承包单位提交的有关进度报表的数据 与工 程进度计划进行对比 8项目部 综合部要深入施工现场 跟踪检查工程项目的实际进展情况是否达到 计划要求 当实际进度因施工方原因发生偏差时 应立即督促监理单位责令施 工单位采取组织措施 技术措施及经济措施纠偏 保证施工进度按计划推进 9因建设单位原因不能按照协议书约定的开工日期开工 工程管理部应以书面形 式通知施工单位 推迟开工日期 并相应顺延工期 因建设单位原因 设计等 待 不可抗力等 造成进度延后时 由建设单位发出赶工通知或办理工期顺延 手续 七七 工程安全管理规定 工程安全管理规定 201209 版 版 一 制定工程安全管理制度的目的 为规范工程管理部各职能部门及岗位人员的安全管理工作 加强对监理单位 施工单位安全工作的监督管理 确保施工安全 特制订本制度 28 二 安全管理工作目标 严格贯彻 安全第一 预防为主 的安全管理方针 杜绝重大伤亡事故的发生 避免一般事故 确保施工安全 三 编制依据 1 中华人民共和国建筑法 2 中华人民共和国安全生产法 3 建设工程安全生产管理规定 国务院令第 393 号 4 建筑施工安全检查标准 JGJ59 2011 5 建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ146 2004 6 企业职工伤亡事故分类标准 GB6441 1986 7 昆明市建筑施工现场安全文明卫生管理办法 8 昆明市建设工程文明施工管理办法 9其他现行的相关法律 法规 标准 规范 规程等 10 安全文明施工管理组织机构及责任体系 四 1 安全文明施工管理责任体系与架构 工程管理部 各项目部的工程安全管理 接受公司安委会的领导 工程管理部 各项目部的工程安全管理的日常工作接受安委办的监督与指导 与公司安委办协同工作 工程管理部 各项目部设专 兼 职工程安全员 各专 兼 职安全员同时 作为安委办成员 参与安委办工作 同时接受安委办领导 2 工程管理部安全职责 1 通过向政府或者公司其它部门查询等方式 获得 并向所管理的施工 单位提供施工现场及毗邻区域内供水 排水 供电 供气 供热 通信 广播电视等地下管线资料 气象和水文观测资料 相邻建筑物和构筑物 地下工程的有关资料 2 贯彻落实国家 地方政府和上级主管部门的安全生产工作的指示精神 坚 决执行 中央企业安全生产九条禁令 相关条款 协同安委办对监理单位 施 工单位的安全工作进行监督管理 29 3 对施工单位的安全工作进行监督管理的方式 通过监理机构督促施工 单位建立健全安全管理体系 安全管理制度 通过监理机构督促施工单位 安全管理制度的有效执行 安全管理体系的良好运转 3 协同安委办定期或不定期检查抽查各项目监理单位 施工单位的安全 培训记录 安全检查记录 对现场安全管理工作进行检查 处理 4 发生安全生产事故时配合有关部门按照四不放过的原则对事故进行调 查并审核施工方 监理方提出的处理意见 根据安委会的要求 在安委办的指导下 规范整理工程部的各种安全资 料 按要求进行归档 五 工程部专 兼 职安全员安全职责工程部专 兼 职安全员安全职责 1协助总监做好本部门的日常安全管理工作 制定本部门的安全工作计划 会同项目部督促监理单位 施工单位贯彻总监及安委办对安全工作的指示 要求 2负责组织相关人员对施工现场的安全工作进行监督抽查 发现安全隐患 及 时对相关监理单位 施工单位提出整改要求并书面通知工程管理部项目部 负责人 3定期组织对工程部各项目部所有员工进行安全教育 组织开展安全教育活 动 并做好安全记录 4及时规范整理工程部的各种安全资料 按要求进行归档 5定期向上级领导汇报安全工作情况 六 项目安全管理责任书 六 项目安全管理责任书 为全面提升云南华侨城实业有限公司各项安全管理工作 认真贯 彻 安全第一 预防为主 综合治理 的方针 严格执行 谁主管 谁负责 的原则 全面落实安全管理责任制 确保人身安全 设备安全及财产安全 根 据集团及公司领导的要求 特订立本责任书 1 项目安全管理的基本责任 1 按照国家和云南省有关安全管理的法律 法规以及公司安全管理的有关 规定 对本项目的安全管理工作负国家规定建设方的责任 30 2 坚决执行 中央企业安全生产九条禁令 3 逐级落实安全管理责任制 层层签订责任书 落实 谁主管 谁负责 的原则及安全管理责任制 4 贯彻 预防为主 的方针 认真落实定期检查 定期考核制度 5 做好 四防 安全工作 即防火 防盗 防破坏和防自然灾害事故 预防各种突发事件的发生 6 对 三违 现象 即违章作业 违章指挥 违反劳动纪律 有权拒绝执 行 对危害生命安全和身体健康的行为有权提出批评 检举和控告 7 本项目部工地一旦发生伤亡 火灾 爆炸 机械设备和中毒等事故 应 立即组织抢救 及时上报公司 同时保护好事故现场 对安全责任事故的 处理 要做到 四不放过 即 事故原因不查清不放过 事故责任者得不 到处理不放过 整改措施不落实不放过 教训不吸取不放过 8 根据项目实际情况与所管理的合作单位 签订安全管理责任书 2 安全目标 重大伤亡事故为零 一般事故在可控范围内 力争安全生产零事故 杜绝 重大安全隐患的存在 对本企业社会形象造成重大负面影响的安全事故为零 3 奖励和处罚 责任人完成上述所列安全责任目标与否 作为其年度考核 评先 评优和 晋升的参考依据之一 综合各季度考核情况 年终按照公司 安全目标管理及 考核实施办法 进行奖励 4 附则 1 责任书一式三份 分管副总经理 相关责任人各执一份 公司存档一份 2 本责任书自签字之日起生效 有效期一年 3 本责任书中的各级责任人 如调离由其接任人承担责任书中一切职责 工程管理部总监 工程管理部项目负责人 工程管理部专职安全员 签字栏职务根据签订的责任人做可做适当更改 八八 施工用水管理制度 施工用水管理制度 201209 版 版 一 总则 1为了加强云南华侨城建设工程安全文明施工管理 节约用水 特制定本 制度 2云南华侨城公司有关部门及参加云南华侨城工程项目建设的各施工单位 工程监理单位等相关方 在施工用水和施工人员生活用水的管理操作 31 上 必须按本制度执行 二 施工用水报批等程序 1凡进入公司建设工地承担项目建设任务的各有关施工单位 监理单位等 2在项目开工前须向我公司提出申请 并呈报施工用水及生活用水设计方案 填写统一格式的 施工用水申请表 附表一 3 施工用水申请表 经现场监理单位 水电托管单位及建设单位现场工程 师确认后 报项目部负责人核定 4各施工单位在使用施工用水及生活用水时 需自备配套水表及配件 水表 须经有关部门校验后方可使用 5施工用水管道接点位置 须按我公司指定位置接管 临时供水施工管线施 工完毕后 经监理单位 项目主管工程师现场检验合格并得到确认后 方 可通水 三 安全节约用水及相关规定 1 施工区内的临时施工用水管线 均由各用水单位自行维护及管理 以确 保工程施工供水的安全性 2 不得私自乱接施工用水管线 不得私自更换和调整水表 3 杜绝施工用水跑冒滴漏现象 一旦发现上述情况 将对有关单位进行经 济处罚 4 在施工现场及施工单位施工人员住地的污水排放时 应按我方指定地点 排放 不得私自乱排污水 施工单位应与监理单位 项目现场工程师协商确定 后 报经项目部负责人批准后方可实施 5 对于在施工中如有违反国家有关安全施工法律 法规及本规定 私自接 管线 私自更换水表 用水浪费 野蛮施工用水 而造成施工工地供水中断的 施工单位 一经发现者 经监理单位 水电托管单位及主管项目工程师上报项 32 目部负责人后 有权作出经济处罚决定 对责任方将处以 1000 元以上罚款处理 凡因施工单位未遵守本规定而造成现场供水中断 现场安全事故 项目施 工工期的延误 以致建设单位 其它相关单位直接经济损失及间接经济损失等 均由责任单位负责 6 在工程项目施工期间 施工单位应在每月的 25 号上报当月的施工及生 活用水量 施工方并填写统一格式的 施工用水统计表 附表二 经水电托管 单位确认后 报公司财务部作结算依据 7 施工方凭 施工用水统计表 到公司财务部办理项目用水结算 缴纳水 费后 方可到预算部办理项目施工结算手续 33 附表一 施工用水申请表施工用水申请表 二 O 年 月 日 承接项目名称 项目合同编号 申请用水单位 申请用水数量水表底数 申 请 方 申请方经办人联系电话 申请方签章 代表签字 监理工程师 水电托管单位 建设方给排水工程师 审 批 方 项目部负责人 备注 1 各申请方安装临时施工用水水表需经有关部门校验 并由水电托管方责 任水工检查后 方可安装使用 2 本表与 施工用水统计表 作为申请方代理工程项目结算的原始依据 3 本表原件一式两份 申请方及审批方各持一分 34 附表二 施工用水统计表施工用水统计表 二 O 年 月 日 工程项目名称 项目合同编号 施工单位 开工日期竣工日期 表底数读表数 施 工 方 抄表人抄表日 施工方代表签字确认 核表人核表日 附加数 损耗量 用水总量 水电托管单位 建设方给排水工程师 审 核 方 项目部 综合部 备注 1 项目施工方凭此表到公司财务部办理项目施工用水结算 缴纳水费并经财务 部签字后 方可办理项目施工结算手续 2 本表与 施工用水申请表 作为施工方办理工程项目结算的原始依据 3 本表原件一式两份 施工方及建设方各持一份 35 九九 施工用电管理制度 施工用电管理制度 201209 版 版 一 总 一 总 则 则 1 为了加强云南华侨城建设安全文明施工管理 保证施工现场用电安全 特 制定本制度 2 云南华侨城有关部门及参加华侨城工程项目建设的勘察单位 施工单 位 工程监理单位等相关方 在施工用电的操作管理上 必须按本制度执行 二二 施工用电报批程序 施工用电报批程序 1 凡进入云南华侨城建设工地承担项目建设任务的有关施工单位 需提前 二周向我公司提出申请 呈报施工用电计划 方案 并填写 施工用电申请表 附表一 2 施工用电方案 施工用电申请表经监理工程师及公司业务部门电气主管 工程师审核 经水电托管单位 公司业务部门电气主管工程师 项目负责人核 定 3 各施工单位自备配套电表 电线 配电箱 其中电表需经云南供电公 司有关部门校验 接电开关 线路 配电箱等接电设施应外观完整 性能良好 符合国家技术标准 4 由公司水电托管单位检查接电设施合格 在指定的配电箱开关接线 安装完毕后 经公司业务部门主管工程师现场核审批准供电 三 安全节约用电及相关规定 三 安全节约用电及相关规定 1 施工方在施工用电安装使用过程中 应严格遵守国家 施工现场临时 用电安全技术规范 JGJ46 2005 有关规定 2 严禁施工现场乱拉 乱接线路 保险丝严禁用其它金属丝代替 未经许 可 施工方不得私自启动我公司配电箱 3 施工方现场电气操作人员必须持有效电工证方允许上岗操作并无条件 接受水电托管单位及现场管理人员的统一协调及安全检查 4 在各承建单位施工区内的施工用电线路及设施 由各施工方自行维护 与保管 确保小区施工用电的供电安全 5 对于在施工中如有违反国家有关安全施工法律 法规及本规定 私拉乱 接 私自更换电表 造成施工工地供电中断的施工单位 一经发现 经监理单 36 位 水电托管单位及主管项目工程师上报项目部负责人后 对责任方处以 1000 元以上罚款 6 凡因施工单位未遵守 JGJ46 2005 规范及本规定而造成现场供电中 断 现场安全事故 引起的一切后果 人身安全 项目工期延误及为施工双方 带来直接经济损失 间接连带经济损失等 均由施工方负责 7 工程项目完成后 施工方填写统一格式的 施工用电统计表 附表二 由水电托管单位和工程管理人员确认后 到财务部交费 8 施工单位缴齐电费 凭财务部收费单到预算部办理结算手续 37 附表一 施工用电申请表施工用电申请表 二 O 年 月 日 承接项目名称 项目合同编号 申请用电单位 申请用电容量电表底数 申 请 方 申请方经办人联系电话 申请方签章 项目经理签 字 监理工程师 水电托管单位 建设方电气工程师 审 批 方 项目部负责人 备注 1 各申请方安装临时施工用电电表需经云南供电公司校验 并由水电托管方责 任电工检查后 方可安装使用 2 本表与 施工用电统计表 作为申请方代理工程项目结算的原始依据 3 本表原件一式两份 申请方及审批方各持一分 38 附表二 施工用电统计表施工用电统计表 二 O 年 月 日 工程项目名称 项目合同编号 施工单位 开工日期竣工日期 互感器规格倍率 表底数读表数 施 工 方 抄表人抄表日 施工方代表签字确认 核表人核表日 附加数 损耗量 用电总量 水电托管单位 建设方电气工程师 审 核 方 项目部 综合部 39 备注 4 项目施工方凭此表到公司财务部办理项目施工用电结算 缴纳电费并经财务 部签字后方可办理项目施工结算手续 5 本表与 施工用电申请表 作为施工方办理工程项目结算的原始依据 6 本表原件一式两份 施工方及建设方各持一份 十十 有关施工设备 原材料 成品及半成品管理规定有关施工设备 原材料 成品及半成品管理规定 201209 版版 一 1为加强云南华侨城建设工程施工管理力度 确保项目进场原材料 成 品及半成品 构配件和永久性器材 设备的控制管理 高质 低价 按时完成项目建设任务 特制定本规定 2凡云南华侨城建设项目施工进场的原材料 成品及半成品 构配件和 永久性器材 设备均应符合国家有关标准 规程规定的质量及技术要 求 3公司有关部室及参加云南华侨城工程建设之施工单位 工程监理单位 等相关方 在施工设备 原材料 成品及半成品 构配件和永久性器 材 设备的操作管理上必须按本规定执行 4各项目施工单位必须按照国家有关规范 标准 健全管理体系 严格管 理制度 不得使用不合格的产品 5各项目施工单位必须按照 云南市建筑行业建筑取样送检暂行规定 等要求进行原材料 成品及半成品的取样送检 严格执行材料 设备见 证检验和联合验收制度 6项目开工前 施工单位应向监理机构和我司提交详细之项目设备 材料 进场计划 并填写 施工设备 材料进场计划申报表 经监理机 构和建设方 确认 报业务部门负责人审批 工程档案室备档签收 监 理机构 必要时 建设方 参与 负责监督复查物资供应商提供的已定货 设备清单是否符合设计要求 对进场物资进行监控及见证 对现场设备 的管理进行监督检查 7对材料 设备采购的质量控制 施工单位在采购订货前应向建设方 40 项目现场工程师和监理机构申报所采购材料 设备的数量 品种 型号 规格 技术标准和质量要求 计量方法 交货期限 价格以及供货方应 向定货方提供的质量保证文件 8对材料 设备制造质量的监督与控制 监理机构 必要时建设方 对某些重要设备 器材或外购订货的构件 可以采取对厂方生产制造实 行监造的方式 进行重点的或全过程的质量监督 9对材料 设备进场的质量控制 按审批的施工设备 材料进场计划 各 施工方在组织施工设备 材料进场时 必须向建设方 项目现场工程 师和监理机构提交施工设备 材料的有关出厂证明 合格书 质量保证 书 化学 物理性能指标 技术鉴定书及实验报告等有关资料证明 填 写 施工设备 材料进场审批表 10 按照计划组织设备 材料进场后 包括分批 分期进场 各施工方 应立即知会项目现场工程师和监理机构 现场监理工程师根据施工方提 交的有关资料 会同 建设方 项目现场工程师或业务部门专职设备 材 料主管工程师 项目经理现场核对 查验组织设备 材料 并在 施工设备 材料进场申报表 上签署意见 11 对进场的材料 设备进行平行检验及抽样检验 进场的原材料 成品 半成品的试验检查 现场检验 取样 试件制作 送检等过程 各施工 单位应知会 建设方 项目现场工程师及监理机构的专职材料送检见证人 随同监督进行 办理有效见证送检 1 12 2 各施工方将试验样品连同已由现场监理工程师及送检见证人签名确认的 试验单交建筑材料实验站进行试验 13 试验站 试验室出具的试验结果报告必须返交业务部门审查确认 14 抽检试验费用由施工方承担 抽检不合格而加倍复检 费用视责任情 况由施工方或供货方承担 抽检与复检均不合格的 无条件退场 15 对材料 设备存放条件质量控制 施工单位所准备的各种材料 设备存 放条件及环境 事先应得到监理机构 必要时还得到建设方 项目现 场工程师 的确认 如果存放保管不当 项目现场工程师和监理工程师 有权责令限期整改 16 监理机构与建设方的确认 并不因此而解除施工方的责任 41 17 施工单位所采用的主要机械 设备对工程施工的质量保证有重要影响的 监理机构 必要时 建设方 项目现场工程师 要对施工机械进行监控 二二 甲甲供供材材料料 设设备备 1施工单位应严格执行合同文件要求 设计文件要求 国家 行业 地方 有关设计规划 施工验收规程等要求 进行甲供材料 设备到场后的验 收工作 认真填写 材料 设备现场验收单 和 领料审批单 经建 设方 施工单位 甲供材料之供货单位 监理机构四方签字后才能生 效 并以此作为施工单位的结算依据 2 施工单位使用甲供材料 设备的 应提前二个月向监理机构和建设方 提交 甲供材料 设备计划 施工单位应在甲供材料进场前做好准 备工作 在甲供材料 设备进场后及下货过程中应做好破损率检查 计 量等工作 3甲供材料 设备之供货单位在供料 货 设备时应提前通知建设 方到料 货 设备时间与数量 供货单位应在料 货 设备到场过 程中做好成品保护 料 货 设备到场后建设方 必要时监理机 构 将按合同规定的破损率或损耗率确定该批料 货 设备是否接收 四四 其其 他他 1 1 对施工单位在施工设备 原材料 成品及半成品的安装 使用 管 理上任何有悖于国际标准和规程规定 有悖于本规定内容的一切行为 所 造成的任何后果 返工 停工 质量安全事故 项目工期延误及业主施工 双方直接经济损失 连带经济损失等 均由施工方负责 经项目经理报业 务部门负责人批准后 项目经理向施工单位签发工程处理单 并处以 1000元至10000元罚款 42 43 44 十一十一 关于施工承包 材料设备供应厂家等考察工作的管理制度关于施工承包 材料设备供应厂家等考察工作的管理制度 为加强云南华侨城建设工程管理力度 确保工程质量 进度 安全 成本等控制落到实处 使工程管理标准化 规范化 确保与我公司合作 的单位的素质 避免同一家公司不同业务员同时来联系业务的情况 特制定本 制度 一 加强考察前的资格审查 把关 没有法人委托和公司介绍信的 不予接 待 二 委托和介绍信必须是开给我公司特定工程项目 没有目标指向的 不予 接待 三 同家公司为同一件业务同时开出两张或两张以上介绍信的 不予接待 四 申报考察申请前 我方的相应工程师要同时提供书面材料 书面材料中 列明拟考察单位的组织架构 业务分工 前来联系业务的联系人的身份等相 关内容 并通知对方联系人等接受考察活动审批小组的面试询问 五 各考察申请经批准后 安排列入考察计划