中化参考质量体系文件——需求变更管理工作指导书.doc

中化参考质量体系文件需求变更管理工作指导书 中国中化股份有限公司质量管理体系文件文件编号ZHG-IT-ZD-004-xx需求、变更工作指导书发布日期xx年8月30日文件类型操作规范需求、变更管理工作指导书 一、工作目标（一）确保用户的需求能够得到相关领导的确认。 （二）确保需求文档能够准确清晰的描述用户的需求。 （三）确保系统开发出来的功能符合用户的需求 二、需求管理工作要点 二、需求管理工作要点（一）需求收集?用户的需求需要用户方的领导签字确认?需求分析人员与用户进行初步沟通，了解用户的详细需求以及对应的业务场景?需求分析人员初步的需求文档，并提交给需求管理人员，需求分析人员根据要求对文档做进一步的补充和完善?需求管理人员对需求进行编号，并维护到对应的需求清单中（二）需求的审批?由需求管理人员将需求汇报给需求审批人员，?需求审批人员最终决定是否接受需求?需求被接受后，需求管理人员确定需求文档的提交时间（三）需求文档?需求分析人员按计划完成需求文档的编写?需求分析人员的需求文档需要通过用户方对文档的确认?需求分析人员的需求文档需要通过需求管理人员对文档的确认?确认后的需求同时要确定期望部署生产系统的时间、期望测试开始的时间等（四）提交开发部门进行开发?针对确认后的需求文档，需求分析人员需要与开发的相关人员进行沟通和讲解，确保开发人员能够充分理解需求，需求分析人员根据要求对文档做进一步的补充和完善，确认后将时间记录在需求清单中?开发人员根据需求进行设计，并将设计的结果与需求分析人员进行沟通确认，确保设计与需求相匹配?开发完成后再需求清单中记录开发实际完成时间（五）测试场景?需求分析人员根据确认的需求测试场景的文档?在测试场景中明确需要测试的业务场景，具体的测试细节不用描述（六）测试验收?开发完成后首先由技术和测试团队进行黑盒与白盒测试，开发对测试的BUG进行修改?黑盒与白盒测试通过后，由需求分析人员对开发结果进行验收测试，同事开发对测试的BUG进行修改?通过后提交用户进行UAT测试，通过后通知开发部门（七）部署上线?由开发部门进行生产环境的部署，并在需求清单中记录实际的部署时间?由运维部门升级公告并通知给用户单位 三、需求变更管理工作要点（一）需求变更收集?用户单位的需求联系人提出需求变更申请?初步需求变更内容（二）需求变更的确认?需求管理人员对变更进行分析和评估?如果初步判断可以接受，更新需求清单，并提交开发部门（三）变更成本的评估?开发人员根据变更初步评估开发所需时间和人力，并将评估结果反馈给需求管理人员（四）需求变更的审批?由需求管理人员将需求变更以及开发部门评估的成本汇报给需求审批人员?需求审批人员最终决定是否接受需求?需求被接受后，后续流程与需求一致 四、流程图（一）、需求管理流程图接到用户或IT部自发提出的需求接受否否编制需求文档是需求文档接受需求否接开发流程是编制测试要求接测试流程是进行验收测试通过测试接BUG处理流程接上线流程是否通过内部测试否测试要求文档审核通过接受否是开始维护需求清单，编号需求确认时间开发需求确认单编制需求文档交付计划主管领导确认标记；需求符合预期需求交付开发团队需求文档提交时间；期望测试开始时间；期望部署生产系统时间是否交付开发成果实际提交时间确定实际部署生产系统时间；是安排开发计划开发需求确认时间将合理需求更新需求清单与需求提出方沟通否需求提出方接受需求删除结束是否与提出方确认需求文档内容是否与预期相符是与开发团队讨论、确认需求否按要求进行测试更新测试完成时间交用户进行测试