牛肉干项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 牛肉干项目简介及立项备案申请牛肉干项目简介及立项备案申请一、项目建设背景牛肉干通常分为三种：风干牛肉（生牛肉风干）、风干牛肉干（生牛肉风干做熟）、牛肉干（先做熟再进行风干）。牛肉干源于蒙古铁骑的战粮（风干肉牛），携带方便，并且有丰富的营养。被誉为“成吉思汗的行军粮”。牛肉是中国人的第二大肉类食品，仅次于猪肉，牛肉蛋白质含量高，而脂肪含量低，所以味道鲜美，受人喜爱，享有“肉中骄子”的美称。牛干巴即干巴，它是用黄牛肉腌制而成的肉干内蒙风干牛肉干；牛肉干含有人体所需的多种矿物质和氨基酸，既保持了牛肉耐咀嚼的风味，又久存不变质。牛肉干的制作首先要选择上等的原料，其次是制作工艺和制作时间，晒干时还得考量日照的时间，道道工序都得紧密把关。牛肉干的历史沉淀很深很长，不是一个新品类，也不需要更多的市场培育和消费引导，不用担心被其他产品所替代。就国内休闲牛肉产业来说，许多企业已经存在十几年，但牛肉干市场的竞争依然不够激烈。虽然企业数量很多，但由于布局分散，大多数企业销售半径很小。产业链不完整，迫使企业的销售半径只能维持在一定区域，能够在全国市场畅销的产品尚未出现，所以这个产品始终局限为一种土特产。最近几年国内休闲食品市场的绝对规模和相对规模都呈现高速地增长，高出食品市场平均增长率近20个百分点，总体销售额在200-300亿元左右，预计未来几年每年的增幅都将在15%以上。休闲食品行业发展迅猛，但其结构却并不均衡：谷物膨化类、果脯蜜饯类等品种日益成熟并趋向饱和，而与之相对应的肉脯、肉干类休闲食品却远未饱和，蕴藏着巨大的发展前景。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人熊xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41467.39平方米（折合约62.17亩），其中：净用地面积41467.39平方米（红线范围折合约62.17亩）。项目规划总建筑面积48931.52平方米，其中：规划建设主体工程31897.91平方米，计容建筑面积48931.52平方米；预计建筑工程投资3843.68万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为牛肉干，根据市场情况，预计年产值33198.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11533.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3843.685406.07185.5211533.781.1工程费用万元3843.685406.0721015.301.1.1建筑工程费用万元3843.683843.6824.04%1.1.2设备购置及安装费万元5406.075406.0733.81%1.2工程建设其他费用万元2284.032284.0314.28%1.2.1无形资产万元1306.511306.511.3预备费万元977.52977.521.3.1基本预备费万元442.15442.151.3.2涨价预备费万元535.37535.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元11533.7811533.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4455.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21015.3015196.1715149.5421015.3021015.3021015.301.1应收账款万元6304.593782.754728.446304.596304.596304.591.2存货万元9456.895674.137092.669456.899456.899456.891.2.1原辅材料万元2837.071702.242127.802837.072837.072837.071.2.2燃料动力万元141.8585.11106.39141.85141.85141.851.2.3在产品万元4350.172610.103262.634350.174350.174350.171.2.4产成品万元2127.801276.681595.852127.802127.802127.801.3现金万元5253.823152.293940.375253.825253.825253.822流动负债万元16559.829935.8912419.8616559.8216559.8216559.822.1应付账款万元16559.829935.8912419.8616559.8216559.8216559.823流动资金万元4455.482673.293341.614455.484455.484455.484铺底流动资金万元1485.15891.101113.871485.151485.151485.153、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15989.26万元，其中：固定资产投资11533.78万元，占项目总投资的72.13%；流动资金4455.48万元，占项目总投资的27.87%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3843.68万元，占项目总投资的24.04%；设备购置费5406.07万元，占项目总投资的33.81%；其它投资2284.03万元，占项目总投资的14.28%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11533.78+4455.48=15989.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15989.26138.63%138.63%100.00%2项目建设投资万元11533.78100.00%100.00%72.13%2.1工程费用万元9249.7580.20%80.20%57.85%2.1.1建筑工程费万元3843.6833.33%33.33%24.04%2.1.2设备购置及安装费万元5406.0746.87%46.87%33.81%2.2工程建设其他费用万元1306.5111.33%11.33%8.17%2.2.1无形资产万元1306.5111.33%11.33%8.17%2.3预备费万元977.528.48%8.48%6.11%2.3.1基本预备费万元442.153.83%3.83%2.77%2.3.2涨价预备费万元535.374.64%4.64%3.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11533.78100.00%100.00%72.13%5建设期间费用万元6流动资金万元4455.4838.63%38.63%27.87%7铺底流动资金万元1485.1612.88%12.88%9.29%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.33%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.62%，固定资产投资强度185.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22671.1822671.1831897.9131897.912756.221.1主要生产车间13602.7113602.7119138.7519138.751708.861.2辅助生产车间7254.787254.7810207.3310207.33881.991.3其他生产车间1813.691813.691850.081850.08165.372仓储工程4810.014810.0111071.8511071.85695.772.1成品贮存1202.501202.502767.962767.96173.942.2原料仓储2501.212501.215757.365757.36361.802.3辅助材料仓库1106.301106.302546.532546.53160.033供配电工程256.53256.53256.53256.5318.143.1供配电室256.53256.53256.53256.5318.144给排水工程295.01295.01295.01295.0116.224.1给排水295.01295.01295.01295.0116.225服务性工程3046.343046.343046.343046.34191.445.1办公用房1345.721345.721345.721345.7277.045.2生活服务1700.621700.621700.621700.6281.026消防及环保工程859.39859.39859.39859.3960.766.1消防环保工程859.39859.39859.39859.3960.767项目总图工程128.27128.27128.27128.27-24.767.1场地及道路硬化8587.171822.301822.307.2场区围墙1822.308587.178587.177.3安全保卫室128.27128.27128.27128.278绿化工程3711.02129.89合计32066.7348931.5248931.523843.68（四）设备方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费5406.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量1147097.87千瓦时，折合140.98吨标准煤。2、项目年总用水量31384.21立方米，折合2.68吨标准煤。3、“牛肉干项目投资建设项目”，年用电量1147097.87千瓦时，年总用水量31384.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.66吨标准煤/年。达产年综合节能量35.91吨标准煤/年，项目总节能率24.67%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“牛肉干项目”主要从事牛肉干项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性牛肉干项目选址于某某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范中心环