商品混凝土项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 商品混凝土项目简介及立项备案申请商品混凝土项目简介及立项备案申请一、项目建设背景商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼（tóng）”，俗称灰或料：是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。商品混凝土的实质就是把混凝土从过去的施工现场搅拌分离出来，由专门生产混凝土的公司集中搅拌，并以商品的性质向需方供应。由于商品混凝土搅拌站设置在城市边缘地区，相对于施工现场搅拌的传统工艺减少了粉尘、噪音、污水等污染，改善了城市居民的工作和居住环境。随商品混凝土行业的发展和壮大，在工艺废渣和城市废弃物处理处置及综合利用方面逐步发挥更大的作用，减少环境恶化。相比传统意义上的混凝土，商品混凝土大规模的商业化生产和罐装运送，并采用泵送工艺浇筑，不仅提高了生产效率，施工进度也得到很大的提高，明显缩短了工程建造周期。现在的社会是和谐的社会，应用商品混凝土后，减少了施工现场建筑材料的堆放，明显改变了施工现场脏、乱、差等现象，提高了施工现场的安全性，当施工现场较为狭窄时，这一座用更显示出其优越性，施工的文明程度得到了根本性的提高。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人李xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48650.98平方米（折合约72.94亩），其中：净用地面积48650.98平方米（红线范围折合约72.94亩）。项目规划总建筑面积75409.02平方米，其中：规划建设主体工程58394.59平方米，计容建筑面积75409.02平方米；预计建筑工程投资6662.97万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为商品混凝土，根据市场情况，预计年产值29519.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14162.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6662.975614.60194.1614162.031.1工程费用万元6662.975614.6020552.641.1.1建筑工程费用万元6662.976662.9738.73%1.1.2设备购置及安装费万元5614.605614.6032.63%1.2工程建设其他费用万元1884.461884.4610.95%1.2.1无形资产万元1054.781054.781.3预备费万元829.68829.681.3.1基本预备费万元340.86340.861.3.2涨价预备费万元488.82488.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元14162.0314162.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3042.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20552.6415138.0216327.5820552.6420552.6420552.641.1应收账款万元6165.794007.764316.056165.796165.796165.791.2存货万元9248.696011.656474.089248.699248.699248.691.2.1原辅材料万元2774.611803.491942.222774.612774.612774.611.2.2燃料动力万元138.7390.1797.11138.73138.73138.731.2.3在产品万元4254.402765.362978.084254.404254.404254.401.2.4产成品万元2080.961352.621456.672080.962080.962080.961.3现金万元5138.163339.803596.715138.165138.165138.162流动负债万元17510.3511381.7312257.2417510.3517510.3517510.352.1应付账款万元17510.3511381.7312257.2417510.3517510.3517510.353流动资金万元3042.291977.492129.603042.293042.293042.294铺底流动资金万元1014.09659.16709.871014.091014.091014.093、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17204.32万元，其中：固定资产投资14162.03万元，占项目总投资的82.32%；流动资金3042.29万元，占项目总投资的17.68%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6662.97万元，占项目总投资的38.73%；设备购置费5614.60万元，占项目总投资的32.63%；其它投资1884.46万元，占项目总投资的10.95%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14162.03+3042.29=17204.32（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17204.32121.48%121.48%100.00%2项目建设投资万元14162.03100.00%100.00%82.32%2.1工程费用万元12277.5786.69%86.69%71.36%2.1.1建筑工程费万元6662.9747.05%47.05%38.73%2.1.2设备购置及安装费万元5614.6039.65%39.65%32.63%2.2工程建设其他费用万元1054.787.45%7.45%6.13%2.2.1无形资产万元1054.787.45%7.45%6.13%2.3预备费万元829.685.86%5.86%4.82%2.3.1基本预备费万元340.862.41%2.41%1.98%2.3.2涨价预备费万元488.823.45%3.45%2.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14162.03100.00%100.00%82.32%5建设期间费用万元6流动资金万元3042.2921.48%21.48%17.68%7铺底流动资金万元1014.107.16%7.16%5.89%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.80%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度194.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18505.1818505.1858394.5958394.595675.571.1主要生产车间11103.1111103.1135036.7535036.753518.851.2辅助生产车间5921.665921.6618686.2718686.271816.181.3其他生产车间1480.411480.413386.893386.89340.532仓储工程3926.133926.1311059.3811059.38781.752.1成品贮存981.53981.532764.842764.84195.442.2原料仓储2041.592041.595750.885750.88406.512.3辅助材料仓库903.01903.012543.662543.66179.803供配电工程209.39209.39209.39209.3916.653.1供配电室209.39209.39209.39209.3916.654给排水工程240.80240.80240.80240.8014.894.1给排水240.80240.80240.80240.8014.895服务性工程2486.552486.552486.552486.55175.765.1办公用房1419.651419.651419.651419.6582.575.2生活服务1066.901066.901066.901066.9085.616消防及环保工程701.47701.47701.47701.4755.786.1消防环保工程701.47701.47701.47701.4755.787项目总图工程104.70104.70104.70104.70-142.767.1场地及道路硬化6601.701379.501379.507.2场区围墙1379.506601.706601.707.3安全保卫室104.70104.70104.70104.708绿化工程2438.1085.33合计26174.2375409.0275409.026662.97（四）设备方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费5614.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1279968.55千瓦时，折合157.31吨标准煤。2、项目年总用水量19003.64立方米，折合1.62吨标准煤。3、“商品混凝土项目投资建设项目”，年用电量1279968.55千瓦时，年总用水量19003.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.93吨标准煤/年。达产年综合节能量52.98吨标准煤/年，项目总节能率22.93%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“商品混凝土项目”主要从事商品混凝土项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性商品混凝土项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，