MS007F002产品审核指导书.doc

MS007F002产品审核指导书 1.目的1.1对经检验合格入库待出货产品进行抽样检验审核，以确定存在的缺陷并对质量变化的趋势进行分析，适时改进，使产品质量保持稳定并不断提升，达到并增强顾客满意的目的。 2.范围2.1适用于本公司汽车客户的产品。 3.定义3.1质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并能达到预定的目标所作的系统的和独立的检查。 3.2产品质量审核:检查生产完成后可以发运的产品是否与技术资料、图纸、规格要求、标准、法规及其他规定的“质量特性”相符。 对少数产品进行检查，检查的内容全面，而且是以产品接受者(顾客)的目光进行检查。 4.职责4.1质量部负责产品审核工作，并对产品质量变化的趋势进行分析，适时提出改进的需求。 4.2责任部门负责纠正和改进工作的实施。 5.工作程序5.1工作流程5.2年度审核计划质量部编制产品质量审核的年度计划，经质量部长批准后实施。 上年度审核中质量特征值QKZ低于质量部制定年度审核计划质量部确定审核员审核员审核准备审核员审核实施审核员审核报告责任部门改进85或有A类缺陷的产品应再列入本年度计划。 当发生严重的内外部不符合或顾客报怨时，质量部可决定安排实施计划外的产品审核。 5.3确定审核员质量部在内审员名单中选择产品审核员，选择的审核员应独立于生产部和该产品的检验员。 审核员资质的要求和管理依据能力和意识管理规范-MS-012。 5.4审核准备5.4.1产品缺陷分级指导书产品审核员在审核实施前编制“产品缺陷分级指导书”，按下表原则确定A、B、C缺陷类别。 级别加权值功能影响外观影响包装影响A关键的缺陷10高度影响产品功能，可造成安全事故顾客严重投诉错装、包装不牢，顾客严重投诉B主要缺陷5可能高度影响产品功能和肯定轻度影响产品功能顾客可能发现或可能投诉包装、封涂不良或引起顾客投诉C次要缺陷1不影响功能几乎发现不了顾客不会投诉5.4.2产品审核顺序和一般内容无特别规定，审核按下表顺序和内容。 检查顺序审核过程的说明1抽取样品随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取，数量5件，并编号2包装标签检验与该零件的技术规范、按技术规范进行标识、防止产品损伤功能3表面检验技术规范要求的产品表面质量、产品标识与图纸等要求4尺寸与客户图纸要求5性能检验强度、硬度等、有效层深、金相6材料检验如果被要求或者可能对产品的可使用性产生影响的情况下，则要进行材料检验5.4.3审核依据资料和资源审核员收集与产品审核有关的资料，如产品图纸、检验指导书、内外部重要的不合格、上次审核问题的改进情况等，并从这些资料中确定审核的重要注意点。 审核员依据收集的资料确定检验工具，计量型数据的量具选择遵循110的原则。 5.5审核实施5.5.1审核员按计划和上述要求从仓库最新产生待发的产品中抽取样品，编号。 5.5.2对照技术要求将需检验的产品特性及要求逐一登记于“产品审核报告”，并确定检验工具；对照“产品分级指导书”及上述要求确定被测特性的缺陷点值、加权系数和最大缺陷点数。 5.5.3按“产品审核报告”记录的产品特性顺序，使用确定的检验工具逐一进行检验审核并记录。 5.5.4统计并记录各项特性及总的不合格项数。 5.5.5计算并记录各项及总的缺陷分数。 5.5.6按下列公式计算质量特征值QKZ。 QKZ=100-缺陷点数的总和FP/样品数量，其中缺陷点数的总和FP=A类缺陷总数10+B类缺陷总数5+C类缺陷总数1。 5.5.7处置当审核中出现A、B类缺陷时，应将该生产批次的成品、半成品或零件立即扣留，将发出的产品追回并进行100%的挑选，并组织相关部门采取8D或其他形式进行整改；当出现C类缺陷时，根据缺陷所造成的影响，由技术部确定是否需要采取改进措施，有C类缺陷的被审核产品须被要求对存在的缺陷进行纠正后再行交付。 5.5.8放行准则5.5.8.1A、B类缺陷一项或以上不合格，判不合格，不允许放行。 5.5.8.2C类缺陷四项或以上不合格，或质量特征值QKZ90，判不合格，不允许放行。 5.5.9分选出的不合格品按不合格品控制程序处置。 5.6审核报告审核员将上述审核结果形成“审核报告”并分发相关部门。 在形成审核报告时，审核员应对审核发现和不符合项判定再进行确认，以确保审核结论真实有效。 被审核部门针对报告中确定的纠正和改进要求按改进管理规范进行措施计划和改进，并将改进结果反馈至审核员进行验证。 5.7产品质量审核资料由品质部保存，归档。 5.8如有顾客指定的产品审核方法，则依据顾客要求进行。 6.相关文件6.1不合格品管理规范-MS-0176.2改进管理规范-MS-0186.3VDA6.5xx产品审核6.4能力和意识管理规范-MS-0127.记录7.1产品审核报告-MS-00