汽车零部件项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 汽车零部件项目简介及立项备案申请汽车零部件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。“十一五”期间，我国汽车零部件工业取得了巨大成就。“十一五”时期，中国汽车产业国际地位迅速提升，国民经济支柱地位更加突出，汽车零部件工业综合竞争力增强，产业集群逐步成形，出口水平不断提高。2011年1-12月，我国汽车零部件及配件制造行业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）19778.910亿元，同比增长22.52%。2011年我国汽车零部件出口额首度超过500亿元，表现非常抢眼。2012年1-12月，汽车零部件及配件制造行业销售收入总额达到22267.264亿元，同比增长11.97%。2012年我国汽车零部件出口额达587亿美元，增长10%，顺差265亿美元。2012年，国内多家汽车零部件企业积极准备进行首次公开募股（IPO），意图借助资本力量发展壮大。而在2012年1月30日起施行的外商投资产业指导目录（2011年修订）中，将鼓励重点由“整车制造”转变为“关键部件的制造和研发”。国内汽车零部件企业IPO及相关政策的实施，其目的都在于振兴中国汽车零部件产业，以期实现打造汽车强国之梦。随着中国汽车保有量的不断增长，中国汽车零部件行业市场份额将不断递增。而庞大的售后市场需求也给国内汽车零部件企业带来更大的市场发展空间。未来几年，中国汽车零部件行业将蕴含更多投资机会。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10645.32平方米（折合约15.96亩），其中：净用地面积10645.32平方米（红线范围折合约15.96亩）。项目规划总建筑面积13945.37平方米，其中：规划建设主体工程10985.05平方米，计容建筑面积13945.37平方米；预计建筑工程投资1089.61万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车零部件，根据市场情况，预计年产值8959.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2699.63(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1089.611070.66169.152699.631.1工程费用万元1089.611070.667023.341.1.1建筑工程费用万元1089.611089.6128.27%1.1.2设备购置及安装费万元1070.661070.6627.78%1.2工程建设其他费用万元539.36539.3613.99%1.2.1无形资产万元271.61271.611.3预备费万元267.75267.751.3.1基本预备费万元108.81108.811.3.2涨价预备费万元158.94158.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元2699.632699.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1154.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7023.343516.794334.977023.347023.347023.341.1应收账款万元2107.001264.201580.252107.002107.002107.001.2存货万元3160.501896.302370.383160.503160.503160.501.2.1原辅材料万元948.15568.89711.11948.15948.15948.151.2.2燃料动力万元47.4128.4435.5647.4147.4147.411.2.3在产品万元1453.83872.301090.371453.831453.831453.831.2.4产成品万元711.11426.67533.33711.11711.11711.111.3现金万元1755.841053.501316.881755.841755.841755.842流动负债万元5868.613521.174401.465868.615868.615868.612.1应付账款万元5868.613521.174401.465868.615868.615868.613流动资金万元1154.73692.84866.051154.731154.731154.734铺底流动资金万元384.91230.95288.68384.91384.91384.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3854.36万元，其中：固定资产投资2699.63万元，占项目总投资的70.04%；流动资金1154.73万元，占项目总投资的29.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1089.61万元，占项目总投资的28.27%；设备购置费1070.66万元，占项目总投资的27.78%；其它投资539.36万元，占项目总投资的13.99%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2699.63+1154.73=3854.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3854.36142.77%142.77%100.00%2项目建设投资万元2699.63100.00%100.00%70.04%2.1工程费用万元2160.2780.02%80.02%56.05%2.1.1建筑工程费万元1089.6140.36%40.36%28.27%2.1.2设备购置及安装费万元1070.6639.66%39.66%27.78%2.2工程建设其他费用万元271.6110.06%10.06%7.05%2.2.1无形资产万元271.6110.06%10.06%7.05%2.3预备费万元267.759.92%9.92%6.95%2.3.1基本预备费万元108.814.03%4.03%2.82%2.3.2涨价预备费万元158.945.89%5.89%4.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2699.63100.00%100.00%70.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1154.7342.77%42.77%29.96%7铺底流动资金万元384.9114.26%14.26%9.99%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.68%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度169.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4040.094040.0910985.0510985.05944.141.1主要生产车间2424.052424.056591.036591.03585.371.2辅助生产车间1292.831292.833515.223515.22302.121.3其他生产车间323.21323.21637.13637.1356.652仓储工程857.16857.161924.211924.21120.282.1成品贮存214.29214.29481.05481.0530.072.2原料仓储445.72445.721000.591000.5962.552.3辅助材料仓库197.15197.15442.57442.5727.663供配电工程45.7245.7245.7245.723.223.1供配电室45.7245.7245.7245.723.224给排水工程52.5752.5752.5752.572.884.1给排水52.5752.5752.5752.572.885服务性工程542.87542.87542.87542.8733.935.1办公用房301.92301.92301.92301.9215.095.2生活服务240.95240.95240.95240.9516.736消防及环保工程153.15153.15153.15153.1510.776.1消防环保工程153.15153.15153.15153.1510.777项目总图工程22.8622.8622.8622.86-47.257.1场地及道路硬化1583.59240.78240.787.2场区围墙240.781583.591583.597.3安全保卫室22.8622.8622.8622.868绿化工程618.2121.64合计5714.4113945.3713945.371089.61（四）设备方案项目计划购置设备共计43台（套），设备购置费1070.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量732700.83千瓦时，折合90.05吨标准煤。2、项目年总用水量6609.60立方米，折合0.56吨标准煤。3、“汽车零部件项目投资建设项目”，年用电量732700.83千瓦时，年总用水量6609.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.61吨标准煤/年。达产年综合节能量37.01吨标准煤/年，项目总节能率29.35%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“汽车零部件项目”主要从事汽车零部件项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车零部件项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济开发区环境