人造板项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 人造板项目简介及立项备案申请人造板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国是人造板生产大国，尽管人造板行业增速放缓，但产量仍处于较高水平。我国人造板企业数量众多，较大部分企业产能主要集中在低端领域，在消费升级的大背景下，淘汰落后产能，优化产业结构成为我国人造板行业的发展方向。我国经济稳定增长，居民消费水平不断提升，对人造板仍有较大需求，整体来看，我国人造板市场未来发展前景良好。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人廖xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19316.32平方米（折合约28.96亩），其中：净用地面积19316.32平方米（红线范围折合约28.96亩）。项目规划总建筑面积21247.95平方米，其中：规划建设主体工程16668.18平方米，计容建筑面积21247.95平方米；预计建筑工程投资1894.86万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为人造板，根据市场情况，预计年产值7761.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4831.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1894.862453.22166.824831.111.1工程费用万元1894.862453.225923.291.1.1建筑工程费用万元1894.861894.8631.74%1.1.2设备购置及安装费万元2453.222453.2241.09%1.2工程建设其他费用万元483.03483.038.09%1.2.1无形资产万元282.68282.681.3预备费万元200.35200.351.3.1基本预备费万元99.2499.241.3.2涨价预备费万元101.11101.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元4831.114831.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1139.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5923.293170.753831.875923.295923.295923.291.1应收账款万元1776.991066.191421.591776.991776.991776.991.2存货万元2665.481599.292132.382665.482665.482665.481.2.1原辅材料万元799.64479.79639.72799.64799.64799.641.2.2燃料动力万元39.9823.9931.9939.9839.9839.981.2.3在产品万元1226.12735.67980.901226.121226.121226.121.2.4产成品万元599.73359.84479.79599.73599.73599.731.3现金万元1480.82888.491184.661480.821480.821480.822流动负债万元4784.002870.403827.204784.004784.004784.002.1应付账款万元4784.002870.403827.204784.004784.004784.003流动资金万元1139.29683.57911.431139.291139.291139.294铺底流动资金万元379.76227.86303.81379.76379.76379.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5970.40万元，其中：固定资产投资4831.11万元，占项目总投资的80.92%；流动资金1139.29万元，占项目总投资的19.08%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1894.86万元，占项目总投资的31.74%；设备购置费2453.22万元，占项目总投资的41.09%；其它投资483.03万元，占项目总投资的8.09%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4831.11+1139.29=5970.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5970.40123.58%123.58%100.00%2项目建设投资万元4831.11100.00%100.00%80.92%2.1工程费用万元4348.0890.00%90.00%72.83%2.1.1建筑工程费万元1894.8639.22%39.22%31.74%2.1.2设备购置及安装费万元2453.2250.78%50.78%41.09%2.2工程建设其他费用万元282.685.85%5.85%4.73%2.2.1无形资产万元282.685.85%5.85%4.73%2.3预备费万元200.354.15%4.15%3.36%2.3.1基本预备费万元99.242.05%2.05%1.66%2.3.2涨价预备费万元101.112.09%2.09%1.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4831.11100.00%100.00%80.92%5建设期间费用万元6流动资金万元1139.2923.58%23.58%19.08%7铺底流动资金万元379.767.86%7.86%6.36%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.29%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度166.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8370.158370.1516668.1816668.181635.091.1主要生产车间5022.095022.0910000.9110000.911013.761.2辅助生产车间2678.452678.455333.825333.82523.231.3其他生产车间669.61669.61966.75966.7598.112仓储工程1775.851775.852976.852976.85212.382.1成品贮存443.96443.96744.21744.2153.092.2原料仓储923.44923.441547.961547.96110.442.3辅助材料仓库408.45408.45684.68684.6848.853供配电工程94.7194.7194.7194.717.603.1供配电室94.7194.7194.7194.717.604给排水工程108.92108.92108.92108.926.804.1给排水108.92108.92108.92108.926.805服务性工程1124.701124.701124.701124.7080.245.1办公用房575.66575.66575.66575.6640.435.2生活服务549.04549.04549.04549.0444.736消防及环保工程317.28317.28317.28317.2825.476.1消防环保工程317.28317.28317.28317.2825.477项目总图工程47.3647.3647.3647.36-113.207.1场地及道路硬化3272.85651.66651.667.2场区围墙651.663272.853272.857.3安全保卫室47.3647.3647.3647.368绿化工程1156.6740.48合计11838.9721247.9521247.951894.86（四）设备方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费2453.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量993722.96千瓦时，折合122.13吨标准煤。2、项目年总用水量5075.11立方米，折合0.43吨标准煤。3、“人造板项目投资建设项目”，年用电量993722.96千瓦时，年总用水量5075.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.56吨标准煤/年。达产年综合节能量50.06吨标准煤/年，项目总节能率26.38%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“人造板项目”主要从事人造板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性人造板项目选址于某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业