审核纠正预防措施报告.xls

1 审审核核纠纠正正预预防防措措施施报报告告 记录编号 YW QP FZ012 009 A0 客户 东莞市甬维科技有限公司 供应商 力通威 其他 审核日期 2018年6月12日 审核人员 甬维刘总 采购李湾 SQE余成 开发卢栋梁 序号 审核项目问问题题描描述述稽稽核核人人等级 对策 单位 措施执 行人 原因分析 纠正预防措施 含暂时对策和长 期对策 1文件审核 设设计计开开发发变变更更文文件件 无无试试产产过过 程程查查验验表表 无无鉴鉴定定报报告告 无无试试 产产管管理理总总结结 余余成成 一般力通威莫军 有个别项目没有按照开发 程序文件执行 严格按照程序文件执行做好相 应的记录 体系负责跟进执行 情况 2文件审核样 样品品制制作作评评审审表表没没有有评评审审结结论论余余成成 轻微力通威廖嘉庆 新文件试行 A0版 原 样品制作评审结论由 品质总监或总经理审批 更改为A1版受控 改为 由 评审结论由品质主管或品质总 监审批 按文件表单执行 3文件审核 MSAMSA分分析析报报告告分分析析为为不不合合格格 没没有有改改善善措措施施 没没有有MSAMSA实实施施 计计划划 余余成成 一般力通威翦辉 1 不合格纠正没有形成 记录 2 没有具体的计划 都 是根据实际使用情况在执 行监测 制定MSA计划 并对不合格分 析报告 做出相应的证据 4文件审核 文文件件全全部部为为20162016年年版版本本 没没 有有更更新新记记录录 余余成成 一般力通威杨文正 我们每年都有根据实际情 况进行逐一更新 若没有 变化 我们是不会更改 对现有文件符合性进行梳理 有改动的进行重新梳理更新受 控 2 审审核核纠纠正正预预防防措措施施报报告告 记录编号 YW QP FZ012 009 A0 客户 东莞市甬维科技有限公司 供应商 力通威 其他 审核日期 2018年6月12日 审核人员 甬维刘总 采购李湾 SQE余成 开发卢栋梁 序号 审核项目问问题题描描述述稽稽核核人人等级 对策 单位 措施执 行人 原因分析 纠正预防措施 含暂时对策和长 期对策 5文件审核 保保护护板板参参数数表表缺缺少少放放电电过过流流检检 测测电电压压 充充电电过过流流检检测测电电压压 短短路路检检测测电电压压 保保护护板板参参数数表表 需需完完善善 卢卢栋栋梁梁 一般力通威莫军 各客户需求不同 部分客 户的参数表有此些项目 甬维的规格书是有这些项目的 计划所有规格书都增加此项 6文件审核 物物料料承承认认申申请请确确认认表表填填写写不不规规 范范 送送样样类类别别 供供应应商商提提供供资资 料料相相应应内内容容未未填填写写 检检验验项项目目 只只有有结结果果 没没有有相相关关数数据据 卢卢栋栋梁梁 轻微力通威许泗凤 提交表格时未勾选测试要 求 检查数据由工程根据 实际使用项目测试 测试 合格后直接填写OK 测试 不合格填写NG 暂无数据 采购人员提交单时注意检查填 写是否规范 填写规范后工程才 给予检验 7文件审核 为为了了更更好好地地追追溯溯 建建议议后后续续工工 程程资资料料审审核核下下发发 工工程程部部内内部部 建建立立审审核核登登记记表表 卢卢栋栋梁梁 轻微力通威莫军制度不够完善增加审核登记表 8文件审核 归归档档资资料料图图纸纸不不清清晰晰 资资料料审审 核核力力度度需需加加强强 卢卢栋栋梁梁 轻微力通威莫军 此并非归档资料 归档资 料在文控中心保管 后续审核统一提供归档资料 3 审审核核纠纠正正预预防防措措施施报报告告 记录编号 YW QP FZ012 009 A0 客户 东莞市甬维科技有限公司 供应商 力通威 其他 审核日期 2018年6月12日 审核人员 甬维刘总 采购李湾 SQE余成 开发卢栋梁 序号 审核项目问问题题描描述述稽稽核核人人等级 对策 单位 措施执 行人 原因分析 纠正预防措施 含暂时对策和长 期对策 9现场审核 有有些些线线别别没没有有AOI SPIAOI SPI刘刘伟伟红红 一般力通威邓海容 AOI每条线都有配置 SPI有五条线配置 0201物料 0 4mm间距元件 BGA元件生产有特需要求 需 在有SPI线体生产 10现场审核现 现场场锡锡膏膏管管理理 进进出出没没有有登登记记刘刘伟伟红红 轻微力通威易怀勇 锡高进出记录已填写 锡 膏瓶上标签漏填写 1 锡膏领取由制定人员负责领 取使用 2 锡膏回收有钢网管理进行对 回收锡膏进行确认 在回放冰 箱冷藏 11现场审核 返返修修工工位位锡锡膏膏管管理理没没有有具具体体管管 理理措措施施 刘刘伟伟红红 轻微力通威易怀勇 返修锡膏 未贴锡膏管制 标签 1 返修工位锡膏跟在线使用锡 膏一致管控 2 返修锡膏使用锡膏瓶盖放置 在锡膏盖上贴上标签并填写 时间日期管控 12现场审核 现现场场产产品品摆摆放放随随意意 流流水水线线摆摆 放放有有产产品品 刘刘伟伟红红 轻微力通威汪光华 公司规划未来全线流水作 业 目前未能全线开启 部分线体固定禁止运行状 态 需要使用流水线运行的时候 清理线体摆放产品 保障线体 流畅运行生产 4 审审核核纠纠正正预预防防措措施施报报告告 记录编号 YW QP FZ012 009 A0 客户 东莞市甬维科技有限公司 供应商 力通威 其他 审核日期 2018年6月12日 审核人员 甬维刘总 采购李湾 SQE余成 开发卢栋梁 序号 审核项目问问题题描描述述稽稽核核人人等级 对策 单位 措施执 行人 原因分析 纠正预防措施 含暂时对策和长 期对策 13现场审核 AOIAOI标标准准件件管管理理程程序序员员工工不不熟熟 练练 刘刘伟伟红红 轻微力通威翦辉 作业人员对电子元件不熟 无法识别 1 对作业人员进行外观不良判断 培训 2 对元件识别培训 3 不定时现场实操考核 14现场审核 FPCFPC焊焊接接制制具具没没有有调调整整好好 产产 品品放放入入有有晃晃动动现现象象 刘刘伟伟红红 轻微力通威翦辉使用磨损后有松动现象制作新治具进行焊接 15现场审核 动动力力现现场场5S5S未未整整理理好好 比比较较混混 乱乱 刘刘伟伟红红 一般力通威张文彬 车间装修 产线线体没有 很好的规划 重新标准化规划车间 5 审审核核纠纠正正预预防防措措施施报报告告 记录编号 YW QP FZ012 009 A0 客户 东莞市甬维科技有限公司 供应商 力通威 其他 审核日期 2018年6月12日 审核人员 甬维刘总 采购李湾 SQE余成 开发卢栋梁 序号 审核项目问问题题描描述述稽稽核核人人等级 对策 单位 措施执 行人 原因分析 纠正预防措施 含暂时对策和长 期对策 6 审审核核纠纠正正预预防防措措施施报报告告 记录编号 YW QP FZ012 009 A0 客户 东莞市甬维科技有限公司 供应商 力通威 其他 审核日期 2018年6月12日 审核人员 甬维刘总 采购李湾 SQE余成 开发卢栋梁 序号 审核项目问问题题描描述述稽稽核核人人等级 对策 单位 措施执 行人 原因分析 纠正预防措施 含暂时对策和长 期对策 7 审审核核纠纠正正预预防防措措施施报报告告