双曾双节盈利攻坚方案.doc

附件： 大唐长山热电厂“双增双节、盈利攻坚”活动实施方案一、指导思想以科学发展观为指导，客观分析当前生产经营形势，认真贯彻集团公司、省公司“双增双节、盈利攻坚”活动精神，以增强企业盈利能力、提高效益水平为中心，以增电量、保电煤、降消耗、拓市场为抓手，以规范企业管理、防控经营风险、确保安全生产、提高员工素质为重点，进一步提升企业的核心竞争力和可持续发展能力。二、总体要求结合我厂2010年全面预算管理，从思想、行动两个方面，将“双增双节、盈利攻坚”活动贯穿于全年各项工作之中。在思想引领上，以“增产节约、增收节支”为指导，在广大干部职工中大力开展勤俭朴素、艰苦奋斗思想教育，树立勤俭光荣、浪费可耻的社会风尚；在经营管理中，突出效益第一原则，追求利润最大化；在生产、建设中，减少材料、物质消耗，提高劳动生产率，降低发电和建设成本；在多种经营中，以稳定盈利为必要条件，调整经营策略，加速资金周转，创造更多效益。三、具体措施做到“增产增收”一是要全力保证9号机组设备稳定运行，继续发扬“三千”精神，加快新机核准，早日投入商业运营，全力以赴抢发电量；二是展开程序对标，落实责任制考核机制，用管理出效益。做到“节约节支”就是要贯彻、落实、分解、控制好全面预算管理，通过重点加强燃料和物资供应工作有效控制成本，通过确保价格合理、程序规范、监督到位实现节约，通过各项消耗性指标的分解落实及控制，减少消耗和浪费实现节支。（一）“增产”措施保证安全生产，及时处理缺陷，减少机组“非停”，提高设备健康水平；妥善处理公共关系，争取电量计划，提高发电运行负荷，争发抢发电量，完成全年发电供热任务。目标：发电量完成27.5亿千瓦时，供热量完成20万吉焦。项目措施安全生产安全生产是企业各项工作的基础，也是取得良好经济效益的前提我们要向管理要安全，向安全要效益，重点抓班组管理这个基础，抓责任制落实这个过程，抓薄弱环节这个关键，实现确保人身安全和机组健康运行的目标。1.认真组织落实集团公司、省公司、厂三个1号文件、安全生产工作会议精神，统一思想，扎实开展春、秋检，不走过场，务求实效。2.开展安全生产月系列活动。3.开展安全工作规程和“两票”知识竞赛，了解职工对安全知识的掌握程度，确保规程的有效执行。4. 实施“安全感”行动计划，分三个阶段对全厂职工安全感进行测评，通过具体措施提升职工安全感，提高企业凝聚力和向心力。5. 全年开展反违章行动，违章必究，处罚从严。6. 加强新机检修现场的监督检查和动态管理，做到“凡事有章可循，凡事有章必循，凡事有人负责，凡事有人监督”，电量计划1.积极与电网公司相关部门沟通协调，落实月度发电量计划。2.增进对市场环境中各个竞争对手经营成本和发电能力等方面信息的了解和掌握。做好发电权交易和大用户直购电竞价工作。3.跟踪电量结算，积极争取出省电量份额。设备维护及隐患治理1. 运行人员要加强对运行设备的巡回检查。随时掌握设备的运行状况，实现对设备缺陷的可控、在控。2. 检修人员要及时处理缺陷，对于影响负荷的缺陷，尽量安排在夜间低谷时处理。同时对消缺工作要统筹安排，力求缩短消缺时间。3、加强辅助系统设备消缺工作，对影响机组负荷的缺陷要按主设备缺陷那样对待，减少因辅助系统设备缺陷影响机组降出力事件。4、发挥设备部专业人员技术能力，对现场出现设备缺陷及时组织召开专业分析会，分析原因、制定对策，及时处理。抢发电量1. 建立抢发电量领导小组，制定详细的措施。2. 机组正常运行时，值长、单元长以及各专业管理人员要督促各岗位运行人员加强设备巡回检查工作，及时发现缺陷并联系有关人员处理，消缺过程中做好安全措施及事故预想，值长掌握好缺陷的处理进程，确保不发生由于设备问题而影响机组发电量完成的事件。3. 在日常有功曲线调整过程中，要求运行操作人员在电网条件允许的情况下，保证机组有功出力在正偏差状态下运行。4. 根据东北电网机组及大唐吉林省公司机组运行情况及负荷率，值长运行值班人员要做好负荷预测工作，在高峰时段提前做好增加有功出力的准备工作。5. 根据机组运行方式、省调下达的月度发电计划和我厂月发电计划，制定详细的电量分解表，落实到值、落实到人。（二）“增收”措施改善电量结构，及时校核结算情况，力争电量电价优化结算；加强供热管理，增加供热收入；提高粉煤灰销售收入，细化多经单位核算项目，应收必收。目标：电力收入实现74206万元，热力收入实现487万元，粉煤灰销售收入实现553万元，龙源公司收入实现年度预算目标。 项目措施优化结算量价1.在省公司统一部署下，争取获得大用户直购电份额。2.争取关停机组对外转移电量获得最大效益。 3.积极争取出省电量份额。4.新机及早按照脱硫电价结算。5.及时进行结算，保证电热费回收率达到100%。6.积极与电业局协商，推进644线路摘转供工作。增加供热收入1.对供热面积进行彻底清查，核对商业供热、采暖供热面积，保证供热收入不流失。2.与物业公司明确职责与权力，核定热费上缴目标。 粉煤灰及石膏销售1.新机运行后，提高粉煤灰分选系统效率，增加粉煤灰产品附加值。2.提高石膏产品品质，实现增收目标。3.加强用户资质审查，降低企业经营风险，合理引入竞争机制，提高产品收益。关停机组补贴1.跟踪关停机组政府财政补贴进程，保证现场核查的顺利进行，依靠地方政府支持，争取补贴资金早日到位。开拓多经市场1.龙源公司要不断拓展对外检修市场，巩固原有市场，寻求新的合作伙伴，多点支撑，增加收入。2.物业管理方面要采用科学管理模式，有偿服务，提高质量，确保各项收费100%完成，减轻企业压力。3.龙源公司本部及所属各多经单位要在年度预算的基础上，结合实际情况制定具体的增收节支方案。（三）“节约”措施改善进煤结构，科学混配、掺烧，控制燃料成本；加强物资管理，保证生产需求，降低采购成本和资金积压；对机组能耗指标分解落实，责任到人；运行调整及时准确，安全经济，最大限度的降低能源消耗，完成省公司核定的标煤单价和各项能耗目标，实现节约目的。目标：标煤单价完成463元/吨，综合厂用电率完成8.31%，发电厂用电率完成7.00%，供电煤耗完成334克/千瓦时，发电水耗率完成22.8吨/亿千瓦时，发电油耗完成10吨/亿千瓦时。项目措施改善进煤结构1.广开渠道，多方联系货源，加大催煤力度，力争霍林河供煤到货率43%、西四矿供煤到货率33%，并在此基础上提高海拉尔方向原煤到货率。2.力争采购适合我厂锅炉燃烧的煤种，入厂煤加权平均热值达到锅炉设计热值。控制炉前费用控制好取送车费、清车底等炉前费用，4月中旬开始在迁车台清扫车底，不断降低炉前费用。调运管理，做好货场存煤的管理工作，做到不自燃，不丢失1.每月了解、掌握和分析煤矿产、运、销、煤质、价格及销售范围和铁路运力信息。2.燃料供应部调度接到人工卸车通知后，及时通知运行管理部和燃运分场有关管理人员，确保人工卸车煤炭不丢失。3.加强煤场管理，加强日常检查和定期测温，做好混配、压实、翻烧、推底工作，按照季节变化合理控制存储煤量，减少风损、氧化、雨损，杜绝自燃和盗窃现象的发生。加强煤质监督管理1.通过对各煤炭供户历史供煤量及热值情况，每月底进行一次分析，对热值起伏较大的货源进行重点监督。2.确保入厂入炉煤采制化、计量的准确性。3.加强对入厂入炉煤采制化、计量和煤场及堆、取、上煤等监督检查力度，完善制度标准，在管理和制度落实上进行有效控制。确保采样制样工作的公平、公正。4.不定期进行抽查，委托其他单位进行化验比较。科学、合理地确定生产物资采购方式在集团公司、省公司和本单位物资采购管理规章制度下开展工作，这是采购的大前提，将服务与安全生产的理念放在首位，同时也要牢固树立“性价比合理，资金使用效率最高”的目标。以价格控制为目标，降低采购成本、工程成本和库存1.实行3家以上比价采购，在确保质量的前提下，优先采购价格低的物资。2.及时了解市场行情和动向，防止供应商虚报价格，对发生采购价格超出预算价格或采购价格明显高于市场价格的，严肃考核。3.开展红旗仓库竞赛活动，推行通用物资零库存管理定期检查一、二、三级仓库库存，对出现超库存定额的单位实行控制材料领出，直至消耗。4.努力减少资金占用，对消耗量大的统用物资实行供应商待储，活化资金。5.合理安排运力，不放空车， 降低运输费用。6.加强工程造价管理，对安排的工程项目坚持价比三家原则，降低费用，让有限的资金发挥出最大的作用。提高物资采购性价比以及供货的及时性。通过对供应商诚信和主要供货问题的评价，比如物资价格是否合理、交货质量是否合格，交货期是否准时，是否能为甲方解决棘手问题等，对供应商进行信誉等级的排序。处理好关停机组的储备积压物资对关停机组的主辅机配件报中国电力配件网公示，寻求使用单位。对于积压物资由设备部各专业工程师与各分场的专工、材料员会同物资供应部的计划员与保管员对库存物资与闲置资产进行技术鉴定，在保证安全生产的前提下优先领用库存物资，尽量减少对外采购数量，节约采购资金。修旧利废1.严格执行省公司固定资产管理办法和我厂废旧物资管理办法、修配分公司领用废钢管理规定，会同有关部门定期对库存物资、资产进行盘点，对造成资产流失的单位和个人加重考核力度。2.鼓励各检修单位利用关停机组的配件和材料，但使用前一定要履行有关手续，做到时时在控。3.利用库存物资，对型号、规格相近的配件开展攻关活动，做好充分利用。4.在检修中坚持应修必修，能修不换的原则，对拆下的备件认真修理，在不影响安全的情况下尽最大可能修复。5. 提倡节约、反对浪费，号召职工在检修中节约一根焊条、一块破布、一升油、一块铁，各班组要设立废品回收箱，分类回收废料。6.根据维修的复杂程度、工作量和技术含量，制定修旧利废奖励政策，进一步提高修旧利废参与人员的积极性、主动性和创造性，实现其长效机制。降低综合厂用电率加强非生产用汽、水、电管理，严格控制非生产用汽、水、电、油等，并进行定期检查和考核。降低发电厂用电率1.将发电厂用电率进行分解，辅机耗电率核定后落实到各二级单位，主管部室加强对指标监督检查，及时通报完成情况，并对存在的问题进行分析，制定降耗措施，并指导实施。2. 要加强对出口流量、压力的监视，检查系统阀门是否存在内漏情况，在设备检修过程中及时处理。同时实现凝结水泵变频运行，9号机组保证1号给水泵备用正常下，长期保证2号给水泵运行，降低凝结水泵、给水泵耗电率。3.利用检修对制粉系统各风门挡板进行彻底处理，保证挡板运行中无卡涩，做到随时好用，降低制粉单耗。充分进行锅炉燃煤混配，保证达到锅炉燃烧条件，低负荷时段减少磨运行台数，减少耗电。4.泊口电量按最小方式运行（泊口和江边各转一台泵运行），若启动第二台泵运行时，必须向运行管理值长部申请汇报。5.对公用系统进行梳理，各单位全面排查所辖区域的公用系统和照明用电，对不合理用电进行优化，对不用电系统进行全部隔断调，整运行方式，降低耗电量。6. 利用检修期对锅炉烟道进行清灰，保证烟气流畅降低风机耗电。7. 在一号机组分部试运及投产运行后，及时开展各种劳动竞赛，要以“四耗四排一率”动态对标为抓手，比单耗、比排放、比贡献，促进节约增效。降低供电煤耗1.燃料盘点采用激光盘点，提高盘点的准确度，保证煤耗真实性。2.将影响煤耗的小指标落实到二级单位，特别是端差、真空度、给水温度、排烟温度等对煤耗影响较大的指标，运行管理部有针对性地制定了控制措施，同时监督各项措施要落到实处。3. 严格执行厂下发的“厂用汽、常用汽使用管理规定”，调整厂用二抽、冷段及供热抽汽不超过规定值。4. 开展运行指标竞赛，保证指标完成计划值。降低燃油消耗1.1号机核准后进行168小时试运期间进行新机低负荷燃烧试验，对新机锅炉燃烧特性分析，确定断油负荷，降低点火和助燃耗油。2. 加强燃烧调整，保持合理燃烧方式，保证锅炉在低负荷下的稳燃能力，需要助燃时尽量投用小油枪加强进行设备改进，减少稳燃用油。3.做好入炉煤调配，确保低谷时燃烧稳定。4.杜绝燃油系统漏泄。降低水耗量1.根据水系统实际情况，对生产、生活用水分类计量，对生活用水计量表尽快修复，并核定生活用水水量，物业公司加强生活用水收费管理，根除生产生活用水不分家的现象。2.治理管道、阀门泄漏，积极做好设备巡回检查工作，积极查找设备缺陷，特别是加强跑、冒、滴、漏的检查，发现水量异常及时汇报、沟通、查找，生活凉水、热水、热网水、除盐水等漏点，减少水量损失，保证发电水耗完成值在集团公司规定范围内。3. 保持水箱水位，疏水箱、稳压水箱、除氧器水箱、9号机疏水回收罐、除灰供水泵房清水池水位正常不允许溢流，不允许开启疏水箱放水门放水。4.认真做好日常化学监督工作，及时进行加药调整，汽水品质合格率应达到100%。（四）“节支”措施实现全面预算管理，按照“五确认、一兑现”的方法，合理的分解各项费用指标，指标分解到月，责任落实到人，市场部、财务部、人资部制定出严格的、可操作性的考核办法，使各项工作围绕着安全、效益的目标，同舟共济，度过生死线，顺利实现企业转型。目标：可控费用实现6920万元。项目措施可控费用1.财务部作为可控费用指标管理部门，要研究指标同工资总额挂钩的考核办法，拿出具有可操作性的奖惩办法。2. 对预算指标进行分解，明确预算外支出审批程序。财务部分项目按照厂内部门职责分工分解可控费用，预算指标一经下达，一律不予调整。3. 监控预算指标完成情况，定期进行预算分析，费用主管单位定期统计各项费用指标的完成情况，按月对分管指标的进行专项分析，财务部进行汇总分析，真正找出预算执行中存在的问题并提出切实可行的解决措施或建议。4. 定期兑现预算考核，实现闭环管理。按照考核办法确定的奖惩比例定期兑现相关职能部门考核结果，实现闭环管理，真正起到奖优罚劣，鼓励先进，鞭策后进的效果，在全厂真正树立起节约成本、控制支出的良好风气，最终达到全厂可控费用总额不超支。控制材料费修理费支出1. 从源头进行控制，按照厂部下达费用指标进行控制，做好部门和班组的材料费用预算和核算工作，严格控制不合理的费用支出，如果超支直接考核超支单位工资或奖金。2. 对与生产无关的材料、配件一律不予审批，各专业对检修需要的配件、材料从规格、数量和价格等方面进行掌控，定期统计和分析，定期进行通报。3. 大力开展修旧利废活动，一是鼓励各检修单位利用关停机组的配件和材料，但使用前一定要履行有关手续，做到时时在控。二是利用库存物资，对型号、规格相近的配件开展攻关活动，做好充分利用。三是在检修中坚持应修必修，能修不换的原则，对拆下的备件认真修理，在不影响安全的情况下尽最大可能修复。4.做好化学汽水监督工作。在机组启停时要及时化验，及时回收，减少汽水损失，降低制水材料费用消耗。做好正常运行时的汽水监督工作，减少结垢、结盐，提高设备可靠性。5.提高风扇磨煤机检修质量，增加打击轮运行时间。增加检查次数，减少打击轮整体报废台数。使用耐磨材料加固前后盘，选用耐磨性好的打击板。控制环保费、水费支出1.争取省、市、县三级地方环保补贴费，降低环保缴费压力。2.在保证安全生产的前提下，选用硫份较低的煤种，降低排放。3.积极主动与地方环保和水利部门沟通协调，陈述困难，取得理解。4.继续加强汽、水管理，提高全厂职工节水、节汽意识。5.做好疏水回收工作，杜绝跑、冒、滴、漏常流水现象，努力降低发电水耗率。控制其他费用支出1.严格执行通勤大客车管理办法、公务小汽车使用管理办法，尽可能降低派车数量，严格执行出车审批单制度，坚决杜绝公车私用现象。2. 根据各单位车辆实际情况，按照每台车辆百公里耗油标准，特种车辆根据小时耗油量标准,确定耗油指标。3. 树立全员成本观念和节约意识，在办公用品、低值易耗品、微机耗材的领用、使用方面精打细算，统一管理与协调全厂各部室、二级单位的领用次数、数量，科学统筹，统一调配。4. 各领用单位的主要负责人要严格执行办公用品、低值易耗品、微机耗材领用的审批制度，严控支出。教培费用的管理1.加强费用管理，严控外出培训。杜绝无签批外出情况的发生。杜绝外出培训的随意性，使得全厂的培训都在计划的范围内执行。2. 在同等教培层次，同等教培质量的前提下，优先选择培训费用较低教培单位或培训基地，以达到节约教育培训经费目地。3.积极创造条件，利用生产、检修的间隙，利用企业的有力条件，接待外单位人员实习，为企业创收。劳动保护费用1.根据“保证最低需求，节约使用”的原则，从严掌握劳动保护发放标准，不随意扩大发放范围或提高标准，保障员工的身心健康，杜绝浪费。2.根据人员的变动情况，及时维护好劳动保护用品发放台帐，做到有据可查。（五）舆论造势，思想先行，程序对标，监督保障深入学习和理解简英俊总经理的“五个共识” 、“八个关系”的思想精华，激发全厂员工“勤思考、善协作、讲程序、勇担当”的工作热情；以陈厂长的四个“为什么” 组织开展 “双增双节、盈利攻坚”活动；采用程序对标的方法，建立内控节点；按照“监督体系是自上而下的一级监督一级，保障体系是自下而上的一级保障一级”健全监督保障体系，发现存在的问题，实现过程监督，实行科学的、严密的闭环管理，保证“双增双节、盈利公关”活动的顺利进行。项目措施舆论造势统一思想1.