煤炭制品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 煤炭制品项目简介及立项备案申请煤炭制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2019年3月1日消息，中国煤炭工业协会年度新闻发布会今天下午举行。会上发布了2018煤炭行业发展年度报告。报告显示，2018年煤炭高质量供应能力显著增强。2018年全国煤炭产量为36.8亿吨，同比增长4.5%。全国煤炭消费量同比增长1%。煤炭价格在合理区间波动，动力煤中长期合同价格(5500大卡下水煤)稳定在绿色区间，全年均价558.5元/吨，比上年下降9.5元/吨。现货市场受市场预期影响波动较大，价格总水平保持平稳。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人金xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45035.84平方米（折合约67.52亩），其中：净用地面积45035.84平方米（红线范围折合约67.52亩）。项目规划总建筑面积54043.01平方米，其中：规划建设主体工程40674.84平方米，计容建筑面积54043.01平方米；预计建筑工程投资4519.77万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤炭制品，根据市场情况，预计年产值44539.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13027.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4519.773797.28192.9413027.311.1工程费用万元4519.773797.2827459.191.1.1建筑工程费用万元4519.774519.7725.30%1.1.2设备购置及安装费万元3797.283797.2821.26%1.2工程建设其他费用万元4710.264710.2626.37%1.2.1无形资产万元2488.782488.781.3预备费万元2221.482221.481.3.1基本预备费万元1265.371265.371.3.2涨价预备费万元956.11956.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元13027.3113027.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4835.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27459.1919250.8121611.0627459.1927459.1927459.191.1应收账款万元8237.764942.656590.218237.768237.768237.761.2存货万元12356.647413.989885.3112356.6412356.6412356.641.2.1原辅材料万元3706.992224.202965.593706.993706.993706.991.2.2燃料动力万元185.35111.21148.28185.35185.35185.351.2.3在产品万元5684.053410.434547.245684.055684.055684.051.2.4产成品万元2780.241668.152224.202780.242780.242780.241.3现金万元6864.804118.885491.846864.806864.806864.802流动负债万元22623.2213573.9318098.5822623.2222623.2222623.222.1应付账款万元22623.2213573.9318098.5822623.2222623.2222623.223流动资金万元4835.972901.583868.784835.974835.974835.974铺底流动资金万元1611.97967.191289.591611.971611.971611.973、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17863.28万元，其中：固定资产投资13027.31万元，占项目总投资的72.93%；流动资金4835.97万元，占项目总投资的27.07%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4519.77万元，占项目总投资的25.30%；设备购置费3797.28万元，占项目总投资的21.26%；其它投资4710.26万元，占项目总投资的26.37%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13027.31+4835.97=17863.28（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17863.28137.12%137.12%100.00%2项目建设投资万元13027.31100.00%100.00%72.93%2.1工程费用万元8317.0563.84%63.84%46.56%2.1.1建筑工程费万元4519.7734.69%34.69%25.30%2.1.2设备购置及安装费万元3797.2829.15%29.15%21.26%2.2工程建设其他费用万元2488.7819.10%19.10%13.93%2.2.1无形资产万元2488.7819.10%19.10%13.93%2.3预备费万元2221.4817.05%17.05%12.44%2.3.1基本预备费万元1265.379.71%9.71%7.08%2.3.2涨价预备费万元956.117.34%7.34%5.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13027.31100.00%100.00%72.93%5建设期间费用万元6流动资金万元4835.9737.12%37.12%27.07%7铺底流动资金万元1611.9912.37%12.37%9.02%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.23%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度192.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16948.6116948.6140674.8440674.843741.931.1主要生产车间10169.1710169.1724404.9024404.902320.001.2辅助生产车间5423.565423.5613015.9513015.951197.421.3其他生产车间1355.891355.892359.142359.14224.522仓储工程3595.893595.898689.318689.31581.372.1成品贮存898.97898.972172.332172.33145.342.2原料仓储1869.861869.864518.444518.44302.312.3辅助材料仓库827.05827.051998.541998.54133.723供配电工程191.78191.78191.78191.7814.443.1供配电室191.78191.78191.78191.7814.444给排水工程220.55220.55220.55220.5512.914.1给排水220.55220.55220.55220.5512.915服务性工程2277.402277.402277.402277.40152.375.1办公用房1333.031333.031333.031333.0379.065.2生活服务944.37944.37944.37944.3787.396消防及环保工程642.47642.47642.47642.4748.366.1消防环保工程642.47642.47642.47642.4748.367项目总图工程95.8995.8995.8995.89-108.967.1场地及道路硬化6552.171286.701286.707.2场区围墙1286.706552.176552.177.3安全保卫室95.8995.8995.8995.898绿化工程2210.1477.35合计23972.5854043.0154043.014519.77（四）设备方案项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费3797.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1139368.10千瓦时，折合140.03吨标准煤。2、项目年总用水量24321.98立方米，折合2.08吨标准煤。3、“煤炭制品项目投资建设项目”，年用电量1139368.10千瓦时，年总用水量24321.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.11吨标准煤/年。达产年综合节能量44.88吨标准煤/年，项目总节能率22.23%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“煤炭制品项目”主要从事煤炭制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤炭制品项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xx