玻璃澄清剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃澄清剂项目简介及立项备案申请玻璃澄清剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃澄清剂是玻璃生产中常用的辅助化工原料。凡能在玻璃熔制过程中高温分解（气化）产生气体或降低玻璃液粘度，促使玻璃液中气泡消除的原料称为澄清剂。根据玻璃澄清的作用机理可分为：氧化物澄清剂（俗称：氧澄清）、硫酸盐型澄清剂（俗称：硫澄清）、卤化物澄清剂（俗称：卤素澄清）和复合澄清剂（俗称：复合澄清）。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人范xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45195.92平方米（折合约67.76亩），其中：净用地面积45195.92平方米（红线范围折合约67.76亩）。项目规划总建筑面积54235.10平方米，其中：规划建设主体工程43213.40平方米，计容建筑面积54235.10平方米；预计建筑工程投资4038.19万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃澄清剂，根据市场情况，预计年产值39410.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11709.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4038.194274.08172.8111709.611.1工程费用万元4038.194274.0824568.671.1.1建筑工程费用万元4038.194038.1924.47%1.1.2设备购置及安装费万元4274.084274.0825.90%1.2工程建设其他费用万元3397.343397.3420.59%1.2.1无形资产万元1394.211394.211.3预备费万元2003.132003.131.3.1基本预备费万元1138.071138.071.3.2涨价预备费万元865.06865.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元11709.6111709.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4791.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24568.6712682.6620814.7624568.6724568.6724568.671.1应收账款万元7370.603316.775527.957370.607370.607370.601.2存货万元11055.904975.168291.9311055.9011055.9011055.901.2.1原辅材料万元3316.771492.552487.583316.773316.773316.771.2.2燃料动力万元165.8474.63124.38165.84165.84165.841.2.3在产品万元5085.712288.573814.295085.715085.715085.711.2.4产成品万元2487.581119.411865.682487.582487.582487.581.3现金万元6142.172763.984606.636142.176142.176142.172流动负债万元19777.318899.7914832.9819777.3119777.3119777.312.1应付账款万元19777.318899.7914832.9819777.3119777.3119777.313流动资金万元4791.362156.113593.524791.364791.364791.364铺底流动资金万元1597.10718.701197.841597.101597.101597.103、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16500.97万元，其中：固定资产投资11709.61万元，占项目总投资的70.96%；流动资金4791.36万元，占项目总投资的29.04%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4038.19万元，占项目总投资的24.47%；设备购置费4274.08万元，占项目总投资的25.90%；其它投资3397.34万元，占项目总投资的20.59%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11709.61+4791.36=16500.97（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16500.97140.92%140.92%100.00%2项目建设投资万元11709.61100.00%100.00%70.96%2.1工程费用万元8312.2770.99%70.99%50.37%2.1.1建筑工程费万元4038.1934.49%34.49%24.47%2.1.2设备购置及安装费万元4274.0836.50%36.50%25.90%2.2工程建设其他费用万元1394.2111.91%11.91%8.45%2.2.1无形资产万元1394.2111.91%11.91%8.45%2.3预备费万元2003.1317.11%17.11%12.14%2.3.1基本预备费万元1138.079.72%9.72%6.90%2.3.2涨价预备费万元865.067.39%7.39%5.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11709.61100.00%100.00%70.96%5建设期间费用万元6流动资金万元4791.3640.92%40.92%29.04%7铺底流动资金万元1597.1213.64%13.64%9.68%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.38%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.58%，固定资产投资强度172.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25364.7025364.7043213.4043213.403539.301.1主要生产车间15218.8215218.8225928.0425928.042194.371.2辅助生产车间8116.708116.7013828.2913828.291132.581.3其他生产车间2029.182029.182506.382506.38212.362仓储工程5381.485381.487164.107164.10426.732.1成品贮存1345.371345.371791.031791.03106.682.2原料仓储2798.372798.373725.333725.33221.902.3辅助材料仓库1237.741237.741647.741647.7498.153供配电工程287.01287.01287.01287.0119.233.1供配电室287.01287.01287.01287.0119.234给排水工程330.06330.06330.06330.0617.204.1给排水330.06330.06330.06330.0617.205服务性工程3408.273408.273408.273408.27203.025.1办公用房1751.311751.311751.311751.31117.785.2生活服务1656.961656.961656.961656.96115.936消防及环保工程961.49961.49961.49961.4964.436.1消防环保工程961.49961.49961.49961.4964.437项目总图工程143.51143.51143.51143.51-359.827.1场地及道路硬化9129.531970.301970.307.2场区围墙1970.309129.539129.537.3安全保卫室143.51143.51143.51143.518绿化工程3660.07128.10合计35876.5254235.1054235.104038.19（四）设备方案项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费4274.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1199497.57千瓦时，折合147.42吨标准煤。2、项目年总用水量29787.89立方米，折合2.54吨标准煤。3、“玻璃澄清剂项目投资建设项目”，年用电量1199497.57千瓦时，年总用水量29787.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.96吨标准煤/年。达产年综合节能量52.69吨标准煤/年，项目总节能率22.97%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划，符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“玻璃澄清剂项目”主要从事玻璃澄清剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃澄清剂项目选址于某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。