设备管理稽核表.xls

设设备备管管理理稽稽核核评评分分表表 项目状况描述细项 状况量化 计分规则 标准分不符合项说明 界定得分 管 理 制 度 有无设备管理制度 A 有 2 A 2 2 B 二无B 0 设备管理制度是否完备 A 设备请购办法与流程1 一 项 一 分 6 1 设备验收报告欠缺留底 B 设备验收Major02 设备到货检查单未做 现行送货单上签字 C 设备使用管理办法13 设备安全验收检查表未执行 D 设备维修保养记录14 设备管理清单 设备台帐 E 设备报废管理办法1 F 设备管理清单1 设备档案是否完整 A 设备使用说明书1 一 项 一 分 5 1 验收校正记录未留底 B 设备验收校正记录minor0 C 设备使用记录1 D 安全与操作说明书1 E 图纸1 设备台帐与帐目是否相符 A 有且相符 3 A 3 3B 有但不相符B 2 C 无C 0 模具工装夹具管理制度 A 有 2 A 2 2 B 无B 0 模具使用维修记录 A 有 0 A 2 2 B 无B 0 三级保养制度与责任划分 A 有minor 1 5 A 2 2 1 日常维护与一级保养点检与保养项目不够具体 无 明确标准 B 有制度无责任B 1 C 无C 0 设 备 管 理 人 员 专职设备管理人员 A 有 2 A 2 2 B 无B 0 设备管理人员文化水平 A 大学以上 2 45 A 4 4 B 大专B 3 C 中专C 2 D 高中及以下D 1 专职设备管理人员 A 有 1 A 1 1 B 无B 0 受过专业设备维修培训 A 全部有 2 A 3 3 B 80 有B 2 C 50 有C 1 D 少于50 D 0 设 备 现 场 管 理 设备整洁度 A 好 无三漏 2 A 4 4B 一般 漏一项 B 3 C 差 全漏 C 1 设备有无以下内容 A 编号1 一 项 一 分 5 B 管理人 责任人1 C 维修保养工具1 D 运行记录1 E 维修记录1 现场设备完整性 A 无缺 6 A 6 6 抽检 12号 B 80 不缺B 4 C 50 不缺C 2 D 少于50 D 0 现场设备部件完整性 A 无缺 3 A 6 6 B 80 不缺B 4 C 50 不缺C 2 D 少于50 D 0 操 作 人 员 水 平 操作人员安全防护设施使用 A 全部有 2 A 6 6 B 80 有B 4 C 50 有C 2 D 少于50 D 0 操作人员经过安全操作培训 A 全部有 6 A 6 6 B 80 有B 4 C 50 有C 2 D 少于50 D 0 培训后考试核格取得证书 A 取得证书 2 A 2 2 电工证 电焊证 叉车架驶证 桁车架驶证齐全 设 备 管 理 人 员 设备管理人员文化水平2 454 B 考试合格B 1 C 无C 0 备 件 状 况 备件台帐与备品 A 有 1 A 2 2 有台帐与备品 但设备部无库存数量资料 B 无B 0 帐料符合 A 符合 2 A 2 2 B 不符合B 0 仪 表 校 验 仪表检验计划 A 有 2 A 2 2 统一年检 B 无B 0 在有效期内 A 100 6 A 6 6 B 80 有B 4 C 50 有C 2 D 少于50 D 0 统 计 管 理 设备使用寿命分析 A 有统计有分析 2 A 3 3 B 有统计无分析minorB 2 C 无C 0 设备维修统计 A 有 2 A 2 2 B 无B 0 平均无故障工作时间 A 600hrs 2 2 A 4 4 抽样 4轧拉95hrs 9盘拉110hrs 26成型692hrs 9复绕218hrs 平均278hrs B 200 600B 3 C 100 200C 2 D 100hrs D 1 OEE设备总合效率 A 75 5 A 5 5 抽样六月6 复绕 4 轧拉 10 盘拉 27 成型 平均 78 58 B 50 75 B 3 C 50 C 1 事 故 处 理 设备 事故安全管理制度 A 有 2 A 2 2 B 无B 0 事故后纠正预防措施 A 有minor 2 A 3 3B 有的有 有的无B 1 C 无C 0 年事故损失金额 A 0 01 2 A 2 2暂时无法提供资料B 0 01 0 1 B 1 C 0 1